| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102368873 |
|
1000424 |
14/03/2019 |
R$ 313,70 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102366838 |
|
1000424 |
07/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102366839 |
|
1000425 |
07/03/2019 |
R$ 752,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102366837 |
|
1000459 |
07/03/2019 |
R$ 564,20 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102366840 |
|
1002424 |
07/03/2019 |
R$ 562,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102366841 |
|
1002421 |
07/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102366842 |
|
1002420 |
07/03/2019 |
R$ 358,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102368874 |
|
1002423 |
14/03/2019 |
R$ 2.662,00 |
|
| ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS |
102367536 |
|
1001085 |
12/03/2019 |
R$ 6.442,30 |
|
| PARAGUAI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
102368850 |
|
1001087 |
15/03/2019 |
R$ 1.552,80 |
|
| LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA |
102367289 |
|
1001200 |
11/03/2019 |
R$ 10.867,70 |
|
| PARAGUAI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
102368849 |
|
1001247 |
15/03/2019 |
R$ 2.341,96 |
|
| JOSE DOMINGOS DOS SANTOS |
102368880 |
|
1000077 |
15/03/2019 |
R$ 2.441,60 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368846 |
|
1001514 |
15/03/2019 |
R$ 2.730,00 |
|
| PARAGUAI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
102368848 |
|
1001659 |
15/03/2019 |
R$ 577,24 |
|
| RHAISSA EMILIA MENDES |
102379257 |
|
1001233 |
28/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| JOSE DOMINGOS DOS SANTOS |
102368881 |
|
1000077 |
15/03/2019 |
R$ 3.009,00 |
|
| MOADISON ANTONIO DAVILA-EIRELI ME |
102367526 |
|
1001727 |
12/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102368801 |
|
1000047 |
15/03/2019 |
R$ 335,48 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102368843 |
|
1000045 |
15/03/2019 |
R$ 503,22 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102368799 |
|
1000043 |
15/03/2019 |
R$ 753,83 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102368842 |
|
1000045 |
15/03/2019 |
R$ 503,22 |
|
| FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME |
102374577 |
|
1001190 |
25/03/2019 |
R$ 6.160,00 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102368800 |
|
1000043 |
15/03/2019 |
R$ 753,83 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102368802 |
|
1000047 |
15/03/2019 |
R$ 335,48 |
|
| Folha de Pagamento |
102385147 |
|
1001960 |
01/03/2019 |
R$ 92.312,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102389854 |
|
1001961 |
01/03/2019 |
R$ 13.843,30 |
|
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS MEIRA |
102374685 |
|
1000079 |
19/03/2019 |
R$ 1.185,80 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102366019 |
|
1001655 |
01/03/2019 |
R$ 108,40 |
|
| VALDECI ALMEIDA PINHEIRO DE SOUZA |
102366739 |
|
1000081 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME |
102374575 |
|
1001190 |
25/03/2019 |
R$ 6.160,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368845 |
|
1002009 |
15/03/2019 |
R$ 5.198,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389955 |
|
1002085 |
28/03/2019 |
R$ 14.920,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102389869 |
|
1002086 |
01/03/2019 |
R$ 2.287,43 |
|
| Folha de Pagamento |
102385163 |
|
1002106 |
28/03/2019 |
R$ 110.153,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102385177 |
|
1002106 |
29/03/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389967 |
|
1002107 |
28/03/2019 |
R$ 17.545,80 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102366020 |
|
1001655 |
01/03/2019 |
R$ 561,33 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102367716 |
|
1000449 |
13/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102368871 |
|
1000449 |
15/03/2019 |
R$ 493,14 |
|
| ELIANE GOMES PEÇANHA |
102382378 |
100018001 |
1000018 |
19/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIDORA S/A |
102378255 |
100031001 |
1000031 |
26/03/2019 |
R$ 5.679,43 |
|
| Folha de Pagamento |
102379211 |
100123001 |
1000123 |
08/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA |
102366068 |
100067001 |
1000067 |
01/03/2019 |
R$ 2.070,00 |
|
| PARAGUAI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
102368851 |
100136001 |
1000136 |
15/03/2019 |
R$ 162,00 |
|
| ELAINE ALMEIDA ELLER |
102367311 |
100065001 |
1000065 |
11/03/2019 |
R$ 1.303,83 |
|
| PAPELELARIA MONTEIRO LTDA |
102390989 |
100116001 |
1000116 |
01/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102381593 |
100151001 |
1000151 |
12/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389998 |
100152001 |
1000152 |
12/03/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
| Folha de Pagamento |
102381563 |
100153001 |
1000153 |
12/03/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
| Folha de Pagamento |
102381509 |
100154001 |
1000154 |
12/03/2019 |
R$ 4.717,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102381543 |
100155001 |
1000155 |
12/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102381599 |
100156001 |
1000156 |
12/03/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
| Folha de Pagamento |
102389946 |
100157001 |
1000157 |
12/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102381531 |
100158001 |
1000158 |
12/03/2019 |
R$ 11.212,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102381495 |
100159001 |
1000159 |
12/03/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102381489 |
100160001 |
1000160 |
12/03/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102389924 |
100161001 |
1000161 |
12/03/2019 |
R$ 6.112,74 |
|
| Folha de Pagamento |
102381603 |
100162001 |
1000162 |
12/03/2019 |
R$ 1.950,09 |
|
| Folha de Pagamento |
102381617 |
100163001 |
1000163 |
12/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102389988 |
100164001 |
1000164 |
12/03/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102381362 |
100165001 |
1000165 |
12/03/2019 |
R$ 1.773,39 |
|
| Folha de Pagamento |
102381380 |
100166001 |
1000166 |
12/03/2019 |
R$ 7.155,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389981 |
100167001 |
1000167 |
28/03/2019 |
R$ 12.988,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102385347 |
100168001 |
1000168 |
12/03/2019 |
R$ 3.812,81 |
|
| Folha de Pagamento |
102388312 |
100169001 |
1000169 |
12/03/2019 |
R$ 15.647,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102385327 |
100170001 |
1000170 |
12/03/2019 |
R$ 1.002,39 |
|
| Folha de Pagamento |
102387787 |
100171001 |
1000171 |
12/03/2019 |
R$ 7.797,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102387793 |
100172001 |
1000172 |
12/03/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102381789 |
100173001 |
1000173 |
12/03/2019 |
R$ 8.686,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102381763 |
100174001 |
1000174 |
01/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102381768 |
100175001 |
1000175 |
01/03/2019 |
R$ 522,72 |
|
| Folha de Pagamento |
102388335 |
100178001 |
1000178 |
12/03/2019 |
R$ 2.871,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102388326 |
100179001 |
1000179 |
12/03/2019 |
R$ 3.244,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102381757 |
100180001 |
1000180 |
01/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102385008 |
100181001 |
1000181 |
08/03/2019 |
R$ 7.684,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102384984 |
100182001 |
1000182 |
08/03/2019 |
R$ 1.081,22 |
|
| Folha de Pagamento |
102381436 |
100186001 |
1000186 |
12/03/2019 |
R$ 11.157,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102381412 |
100187001 |
1000187 |
12/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102389915 |
100188001 |
1000188 |
12/03/2019 |
R$ 12.710,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102389903 |
100189001 |
1000189 |
12/03/2019 |
R$ 28.138,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102381623 |
100190001 |
1000190 |
12/03/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
| Folha de Pagamento |
102381464 |
100191001 |
1000191 |
12/03/2019 |
R$ 18.057,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102389883 |
100192001 |
1000192 |
01/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102390149 |
100193001 |
1000193 |
08/03/2019 |
R$ 32.635,60 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102390138 |
100194001 |
1000194 |
08/03/2019 |
R$ 19.080,30 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102390157 |
100196001 |
1000196 |
08/03/2019 |
R$ 24.751,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102381402 |
100198001 |
1000198 |
12/03/2019 |
R$ 33,27 |
|
| Folha de Pagamento |
102381394 |
100199001 |
1000199 |
12/03/2019 |
R$ 1.758,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102384976 |
100200001 |
1000200 |
08/03/2019 |
R$ 1.380,57 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102390146 |
100201001 |
1000201 |
08/03/2019 |
R$ 43,31 |
|
| L R A SERVIÇOS MEDICOS LTDA. |
102366747 |
100069001 |
1000069 |
07/03/2019 |
R$ 10.212,50 |
|
| LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME |
102366729 |
100061002 |
1000061 |
07/03/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
102374579 |
100064002 |
1000064 |
25/03/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102374655 |
100209001 |
1000209 |
19/03/2019 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALDECI ALMEIDA PINHEIRO DE SOUZA |
102366926 |
100150002 |
1000150 |
07/03/2019 |
R$ 3.091,25 |
|
| L R A SERVIÇOS MEDICOS LTDA. |
102367052 |
100069002 |
1000069 |
07/03/2019 |
R$ 21.500,00 |
|
| MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
102367072 |
100252001 |
1000252 |
08/03/2019 |
R$ 2.821,00 |
|
| ALINE MIRAHY BONFIM |
102374625 |
100262001 |
1000262 |
19/03/2019 |
R$ 7.883,33 |
|
| PAPELELARIA MONTEIRO LTDA |
102378223 |
100251001 |
1000251 |
27/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102367528 |
100247001 |
1000247 |
07/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102367532 |
100247001 |
1000247 |
12/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102368859 |
100247001 |
1000247 |
14/03/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102368867 |
100247001 |
1000247 |
15/03/2019 |
R$ 419,86 |
|
| DROGARIA NIQUINHO LTDA |
102367265 |
100258001 |
1000258 |
01/03/2019 |
R$ 248,68 |
|
| DROGARIA NIQUINHO LTDA |
102367261 |
100257001 |
1000257 |
01/03/2019 |
R$ 2.724,73 |
|
| WINDERSON MARCIO L. ARAUJO |
102367427 |
100021004 |
1000021 |
07/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA |
102367467 |
100009002 |
1000009 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA |
102367470 |
100009003 |
1000009 |
01/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| DELCIO P. SAMPAIO-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME. |
102367696 |
100248001 |
1000248 |
08/03/2019 |
R$ 1.558,51 |
|
| CEMIG DISTRIBUIDORA S/A |
102374801 |
100030002 |
1000030 |
01/03/2019 |
R$ 9.953,75 |
|
| JANETE FERREIRA MIRANDA |
102368239 |
100058001 |
1000058 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| MARCIA MARIA PEREIRA SOARES |
102368243 |
100059001 |
1000059 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| LUCINEIA JARDIM |
102368210 |
100273001 |
1000273 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| WINDERSON MARCIO L. ARAUJO |
102368255 |
100021005 |
1000021 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| GUILHERME ESTEVES DA SILVA |
102368217 |
100012004 |
1000012 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| DARLON MARTINS GOMES |
102368259 |
100004010 |
1000004 |
07/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ITAMAR DE ALMEIDA PINA |
102368855 |
100060001 |
1000060 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALTER PEREIRA DOS REIS |
102368247 |
100023004 |
1000023 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ACELINO CARVALHO DE ATAIDE |
102368221 |
100010004 |
1000010 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102368339 |
100013002 |
1000013 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102368342 |
100013003 |
1000013 |
15/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102368345 |
100013004 |
1000013 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA |
102368263 |
100005006 |
1000005 |
13/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA |
102368266 |
100005007 |
1000005 |
13/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS |
102368270 |
100024004 |
1000024 |
07/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS |
102368273 |
100024005 |
1000024 |
07/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS |
102368276 |
100024006 |
1000024 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS |
102368251 |
100024007 |
1000024 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102368348 |
100013005 |
1000013 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| LUCINEIA JARDIM |
102368213 |
100273002 |
1000273 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102368229 |
100007006 |
1000007 |
07/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102368232 |
100007007 |
1000007 |
07/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102368235 |
100007008 |
1000007 |
07/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102368225 |
100007009 |
1000007 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102368502 |
100011002 |
1000011 |
15/03/2019 |
R$ 125,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102368505 |
100011003 |
1000011 |
15/03/2019 |
R$ 125,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102368508 |
100011004 |
1000011 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102368511 |
100011005 |
1000011 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102368280 |
100002007 |
1000002 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102368287 |
100002008 |
1000002 |
08/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102368283 |
100002009 |
1000002 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102368291 |
100002010 |
1000002 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA |
102368299 |
100274001 |
1000274 |
12/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA |
102368302 |
100274002 |
1000274 |
12/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FERNATU TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
102368328 |
100261001 |
1000261 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
102388363 |
100006008 |
1000006 |
15/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
102388366 |
100006009 |
1000006 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368657 |
100286001 |
1000286 |
12/03/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368701 |
100282001 |
1000282 |
12/03/2019 |
R$ 274,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368704 |
100283001 |
1000283 |
12/03/2019 |
R$ 2.226,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368708 |
100283001 |
1000283 |
13/03/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368712 |
100284001 |
1000284 |
12/03/2019 |
R$ 16.869,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102368715 |
100285001 |
1000285 |
12/03/2019 |
R$ 669,00 |
|
| MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS |
102374595 |
100287001 |
1000287 |
22/03/2019 |
R$ 4.382,11 |
|
| KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA |
102374763 |
100067002 |
1000067 |
22/03/2019 |
R$ 2.070,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIDORA S/A |
102378906 |
100031004 |
1000031 |
26/03/2019 |
R$ 157,22 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378910 |
100036001 |
1000036 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378922 |
100035004 |
1000035 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378934 |
100035005 |
1000035 |
26/03/2019 |
R$ 109,80 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378944 |
100034019 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 74,98 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378952 |
100034020 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 563,53 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378964 |
100034021 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378972 |
100034022 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378980 |
100034023 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378984 |
100034024 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378988 |
100034025 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378992 |
100034026 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102378996 |
100034027 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102379000 |
100034028 |
1000034 |
26/03/2019 |
R$ 143,52 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379004 |
100038020 |
1000038 |
26/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379008 |
100291001 |
1000291 |
26/03/2019 |
R$ 69,75 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379012 |
100038021 |
1000038 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379016 |
100292001 |
1000292 |
26/03/2019 |
R$ 1,74 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379020 |
100038022 |
1000038 |
26/03/2019 |
R$ 133,33 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379024 |
100293001 |
1000293 |
26/03/2019 |
R$ 4,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379028 |
100038023 |
1000038 |
26/03/2019 |
R$ 10,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102379032 |
100294001 |
1000294 |
26/03/2019 |
R$ 0,14 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102379036 |
100039003 |
1000039 |
26/03/2019 |
R$ 980,79 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102381296 |
100354001 |
1000354 |
07/03/2019 |
R$ 825,95 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102381292 |
100354002 |
1000354 |
07/03/2019 |
R$ 20.507,30 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102381300 |
100038024 |
1000038 |
25/03/2019 |
R$ 1.198,15 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102381304 |
100025022 |
1000025 |
27/03/2019 |
R$ 29,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102381308 |
100025023 |
1000025 |
27/03/2019 |
R$ 29,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIDORA S/A |
102381312 |
100031005 |
1000031 |
22/03/2019 |
R$ 74,43 |
|
| COPANOR |
102381316 |
100032009 |
1000032 |
22/03/2019 |
R$ 6,70 |
|
| CEMIG DISTRIBUIDORA S/A |
102381320 |
100031006 |
1000031 |
22/03/2019 |
R$ 45,87 |
|
| ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
102381344 |
100043006 |
1000043 |
20/03/2019 |
R$ 340,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102381340 |
100038026 |
1000038 |
19/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102381336 |
100038027 |
1000038 |
19/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102385332 |
100356001 |
1000356 |
12/03/2019 |
R$ 7.306,05 |
|
| Folha de Pagamento |
102385291 |
100357001 |
1000357 |
12/03/2019 |
R$ 3.606,31 |
|
| Folha de Pagamento |
102381711 |
100358001 |
1000358 |
12/03/2019 |
R$ 1.086,78 |
|
| Folha de Pagamento |
102381695 |
100359001 |
1000359 |
12/03/2019 |
R$ 2.835,31 |
|
| Folha de Pagamento |
102381679 |
100360001 |
1000360 |
12/03/2019 |
R$ 9.571,46 |
|
| Folha de Pagamento |
102381663 |
100361001 |
1000361 |
12/03/2019 |
R$ 2.483,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102381659 |
100362001 |
1000362 |
12/03/2019 |
R$ 1.709,24 |
|
| Folha de Pagamento |
102381643 |
100363001 |
1000363 |
12/03/2019 |
R$ 3.982,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102384993 |
100364001 |
1000364 |
08/03/2019 |
R$ 2.407,43 |
|
| Folha de Pagamento |
102381773 |
100365001 |
1000365 |
01/03/2019 |
R$ 5.813,28 |
|
| Folha de Pagamento |
102389877 |
100366001 |
1000366 |
01/03/2019 |
R$ 3.067,23 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102382385 |
100011006 |
1000011 |
15/03/2019 |
R$ 125,00 |
|
| APARECIDA XAVIER SANTOS |
102388014 |
100367001 |
1000367 |
18/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA |
102382410 |
100005008 |
1000005 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| DARLON MARTINS GOMES |
102382428 |
100004011 |
1000004 |
14/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| DARLON MARTINS GOMES |
102382432 |
100004012 |
1000004 |
14/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA |
102388370 |
100274003 |
1000274 |
18/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102382461 |
100002012 |
1000002 |
19/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102388359 |
100002013 |
1000002 |
18/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102382469 |
100002014 |
1000002 |
22/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102382506 |
100007013 |
1000007 |
15/03/2019 |
R$ 125,00 |
|
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS |
102382526 |
100024008 |
1000024 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102382540 |
100013007 |
1000013 |
15/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| GUILHERME ESTEVES DA SILVA |
102382554 |
100012005 |
1000012 |
19/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ELIANE GOMES PEÇANHA |
102382381 |
100018002 |
1000018 |
19/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| WINDERSON MARCIO L. ARAUJO |
102382596 |
100021006 |
1000021 |
25/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| WINDERSON MARCIO L. ARAUJO |
102382600 |
100021006 |
1000021 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| WINDERSON MARCIO L. ARAUJO |
102382630 |
100021007 |
1000021 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| UARLEISON SOARES ROSA |
102383537 |
100371001 |
1000371 |
19/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA |
102383549 |
100372001 |
1000372 |
19/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| NILDEIA RODRIGUES PEREIRA SARTORI |
102383557 |
100373001 |
1000373 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ADNA ALVES SOUZA |
102388026 |
100374001 |
1000374 |
18/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102383613 |
100400001 |
1000400 |
12/03/2019 |
R$ 298,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102383621 |
100401001 |
1000401 |
13/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102383629 |
100402001 |
1000402 |
12/03/2019 |
R$ 192,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102383605 |
100403001 |
1000403 |
13/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102383525 |
100426001 |
1000426 |
22/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102383513 |
100430001 |
1000430 |
27/03/2019 |
R$ 178,42 |
|
| Folha de Pagamento |
102383437 |
100431001 |
1000431 |
27/03/2019 |
R$ 447,35 |
|
| BAR E RESTAURANTE DO LUCIO |
102383843 |
100380001 |
1000380 |
29/03/2019 |
R$ 802,50 |
|
| BAR E RESTAURANTE DO LUCIO |
102383840 |
100381001 |
1000381 |
29/03/2019 |
R$ 112,00 |
|
| ALINE CATILEN ALVES SOARES -ME |
102383851 |
100432001 |
1000432 |
22/03/2019 |
R$ 1.158,00 |
|
| MARIA MARTINS DA ROCHA -ME |
102383847 |
100389001 |
1000389 |
07/03/2019 |
R$ 419,40 |
|
| MARIA MARTINS DA ROCHA -ME |
102384422 |
100280001 |
1000280 |
12/03/2019 |
R$ 1.919,05 |
|
| MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA |
102384418 |
100390001 |
1000390 |
19/03/2019 |
R$ 106,50 |
|
| MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA |
102390877 |
100391001 |
1000391 |
19/03/2019 |
R$ 95,40 |
|
| VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP |
102384384 |
100394001 |
1000394 |
07/03/2019 |
R$ 141,00 |
|
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
102384376 |
100417001 |
1000417 |
19/03/2019 |
R$ 166,66 |
|
| ANTONIO CARLOS DE SOUSA -ME |
102384368 |
100407001 |
1000407 |
19/03/2019 |
R$ 43,90 |
|
| ANTONIO CARLOS DE SOUSA -ME |
102384344 |
100413001 |
1000413 |
19/03/2019 |
R$ 731,27 |
|
| ALMIR DOS SANTOS LELIS |
102384314 |
100396001 |
1000396 |
19/03/2019 |
R$ 155,00 |
|
| DROGARIA NIQUINHO LTDA |
102384286 |
100424001 |
1000424 |
22/03/2019 |
R$ 1.547,29 |
|
| SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME |
102384270 |
100279001 |
1000279 |
07/03/2019 |
R$ 7.198,22 |
|
| ALINE CATILEN ALVES SOARES -ME |
102388376 |
100408001 |
1000408 |
19/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
102384202 |
100048003 |
1000048 |
11/03/2019 |
R$ 9.514,22 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
102384211 |
100049003 |
1000049 |
11/03/2019 |
R$ 3.682,93 |
|
| MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
102384881 |
100444001 |
1000444 |
08/03/2019 |
R$ 3.960,00 |
|
| UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA |
102384885 |
100446001 |
1000446 |
28/03/2019 |
R$ 4.532,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387970 |
100025024 |
1000025 |
29/03/2019 |
R$ 81,44 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102384961 |
100029003 |
1000029 |
28/03/2019 |
R$ 81,44 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102385185 |
100028003 |
1000028 |
28/03/2019 |
R$ 311,74 |
|
| Folha de Pagamento |
102385306 |
100177001 |
1000177 |
12/03/2019 |
R$ 24.777,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102385353 |
100176001 |
1000176 |
12/03/2019 |
R$ 9.244,48 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385748 |
100422001 |
1000422 |
19/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385752 |
100422001 |
1000422 |
22/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385756 |
100422001 |
1000422 |
25/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385760 |
100422001 |
1000422 |
26/03/2019 |
R$ 1.435,08 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385714 |
100421001 |
1000421 |
28/03/2019 |
R$ 700,76 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385703 |
100420001 |
1000420 |
29/03/2019 |
R$ 932,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102388355 |
100520001 |
1000520 |
19/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102388384 |
100025025 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 209,94 |
|
| EMATERMG |
102387609 |
100044006 |
1000044 |
08/03/2019 |
R$ 2.537,15 |
|
| CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA |
102387617 |
100046006 |
1000046 |
08/03/2019 |
R$ 7.447,41 |
|
| CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
102387621 |
100045003 |
1000045 |
08/03/2019 |
R$ 640,00 |
|
| BANCO ITAU S/A |
102387567 |
100027003 |
1000027 |
29/03/2019 |
R$ 59,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102387575 |
100026010 |
1000026 |
29/03/2019 |
R$ 42,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102387559 |
100026011 |
1000026 |
29/03/2019 |
R$ 42,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102387563 |
100026012 |
1000026 |
29/03/2019 |
R$ 19,00 |
|
| M&S CONSTRUTORA LTDA-ME |
102388392 |
100260002 |
1000260 |
11/03/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| M&S CONSTRUTORA LTDA-ME |
102390134 |
100260002 |
1000260 |
29/03/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387507 |
100025026 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387513 |
100025027 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387517 |
100025028 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 4,85 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387529 |
100025030 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 91,62 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387537 |
100025032 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387541 |
100025033 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102387501 |
100025034 |
1000025 |
31/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102387894 |
100001021 |
1000001 |
07/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102387898 |
100001022 |
1000001 |
11/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102387902 |
100001023 |
1000001 |
19/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102387906 |
100001024 |
1000001 |
22/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102387910 |
100001025 |
1000001 |
26/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102387914 |
100001026 |
1000001 |
28/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
102387918 |
100003006 |
1000003 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
102387922 |
100003007 |
1000003 |
19/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102387948 |
100038032 |
1000038 |
08/03/2019 |
R$ 8,34 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102387956 |
100038033 |
1000038 |
20/03/2019 |
R$ 2,41 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102387960 |
100038034 |
1000038 |
23/03/2019 |
R$ 2,16 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102388388 |
100038035 |
1000038 |
31/03/2019 |
R$ 3.833,85 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102387932 |
100038036 |
1000038 |
31/03/2019 |
R$ 102,74 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102387940 |
100038037 |
1000038 |
31/03/2019 |
R$ 0,10 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102388022 |
100354003 |
1000354 |
12/03/2019 |
R$ 10,24 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102388034 |
100025035 |
1000025 |
29/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102388050 |
100025036 |
1000025 |
29/03/2019 |
R$ 81,44 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102388190 |
100522001 |
1000522 |
25/03/2019 |
R$ 2,82 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102388194 |
100522002 |
1000522 |
25/03/2019 |
R$ 229,03 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102388198 |
100522003 |
1000522 |
25/03/2019 |
R$ 2.914,67 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102390028 |
100025037 |
1000025 |
29/03/2019 |
R$ 1.182,08 |
|
| EMATERMG |
102390040 |
100044007 |
1000044 |
01/03/2019 |
R$ 710,60 |
|
| MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
102390737 |
100250001 |
1000250 |
08/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102390667 |
100404001 |
1000404 |
15/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
102390831 |
100525001 |
1000525 |
12/03/2019 |
R$ 327,25 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
102390827 |
100526001 |
1000526 |
19/03/2019 |
R$ 212,42 |
|
| DPVATSEGURO OBRIGATORIO |
102390861 |
100527001 |
1000527 |
12/03/2019 |
R$ 45,72 |
|
| DPVATSEGURO OBRIGATORIO |
102390865 |
100527002 |
1000527 |
12/03/2019 |
R$ 16,21 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102390873 |
100029004 |
1000029 |
15/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Folha de Pagamento |
102391003 |
100530001 |
1000530 |
01/03/2019 |
R$ 6.064,14 |
|
| VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES |
102391117 |
100234001 |
1000234 |
01/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|