| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO PLACA SHK3F15, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003652 |
01/08/2023 |
R$ 1.286,76 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA:HMN-9830 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003653 |
01/08/2023 |
R$ 6.201,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NO VEICULOS CAÇAMBA PLACA:HMN-9830, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003654 |
01/08/2023 |
R$ 1.884,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003655 |
01/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SUPORTE AO CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AOS 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1003656 |
02/08/2023 |
R$ 1.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1003657 |
02/08/2023 |
R$ 601,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003658 |
02/08/2023 |
R$ 2.681,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003659 |
02/08/2023 |
R$ 687,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003660 |
02/08/2023 |
R$ 388,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003661 |
02/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003662 |
02/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003663 |
02/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003664 |
02/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003665 |
02/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003666 |
02/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEMINÁRIO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 09/08/2023 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003667 |
02/08/2023 |
R$ 8.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003668 |
02/08/2023 |
R$ 6.283,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1003669 |
02/08/2023 |
R$ 382,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003670 |
02/08/2023 |
R$ 378,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003671 |
02/08/2023 |
R$ 278,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1003672 |
02/08/2023 |
R$ 5.361,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE GINEOCOLOGISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003673 |
02/08/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003674 |
03/08/2023 |
R$ 517,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1003675 |
03/08/2023 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003676 |
03/08/2023 |
R$ 30.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO .(POLICIA MILITAR) |
1003677 |
03/08/2023 |
R$ 1.551,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .(POLICIA CIVIL) |
1003678 |
03/08/2023 |
R$ 1.287,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO . |
1003679 |
03/08/2023 |
R$ 4.688,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS . |
1003680 |
03/08/2023 |
R$ 17.022,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1003681 |
03/08/2023 |
R$ 1.534,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003682 |
03/08/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA,EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003683 |
03/08/2023 |
R$ 13.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003684 |
04/08/2023 |
R$ 1.348,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE. |
1003685 |
04/08/2023 |
R$ 1.685,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003686 |
04/08/2023 |
R$ 1.547,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003687 |
04/08/2023 |
R$ 3.103,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003688 |
07/08/2023 |
R$ 2.822,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003689 |
07/08/2023 |
R$ 2.401,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA. |
1003690 |
07/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1003691 |
07/08/2023 |
R$ 135,05 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003692 |
07/08/2023 |
R$ 10,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER . |
1003693 |
07/08/2023 |
R$ 1.055,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003694 |
07/08/2023 |
R$ 5.625,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DE PLANTONISTA NA UBS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1003695 |
07/08/2023 |
R$ 298,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM ,PLANTONISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003696 |
07/08/2023 |
R$ 3.947,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO PEDRO REFERENTE AO 61º ANIVERSÁRIO DA CIDADE E EVENTOS JUNINOS MUNICIPAIS -SEC.MUN.DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003697 |
08/08/2023 |
R$ 49.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE EVENTO PARA A FESTIVIDADE DA FINAL DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. |
1003698 |
08/08/2023 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE FOLHA NAVAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003699 |
08/08/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DO EVANGÉLICO NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2023 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003700 |
08/08/2023 |
R$ 61.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO DE EVENTO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003701 |
09/08/2023 |
R$ 476,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003702 |
09/08/2023 |
R$ 9.549,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003703 |
09/08/2023 |
R$ 20.255,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003704 |
09/08/2023 |
R$ 7.847,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003705 |
09/08/2023 |
R$ 2.312,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003706 |
09/08/2023 |
R$ 495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003707 |
09/08/2023 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003708 |
09/08/2023 |
R$ 403,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003709 |
09/08/2023 |
R$ 41,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVISÓRIAS EM FOLHA NAVAL E VIDROS PARA RECUPERAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003710 |
10/08/2023 |
R$ 11.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003711 |
10/08/2023 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003712 |
14/08/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE . |
1003713 |
14/08/2023 |
R$ 6.491,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
1003714 |
14/08/2023 |
R$ 5.928,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003715 |
14/08/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003716 |
15/08/2023 |
R$ 1.420,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003717 |
15/08/2023 |
R$ 330,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA:08/2023. |
1003719 |
15/08/2023 |
R$ 8.422,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003720 |
15/08/2023 |
R$ 223,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003721 |
15/08/2023 |
R$ 245,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003722 |
15/08/2023 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
1003723 |
15/08/2023 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003724 |
15/08/2023 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003725 |
15/08/2023 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOVEIS NOS AMBIENTES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003726 |
15/08/2023 |
R$ 580,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003727 |
15/08/2023 |
R$ 5.130,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA ESCOLAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003728 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003729 |
01/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003730 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003731 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003732 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA ADMINISTRATIVA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003733 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003734 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003735 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003736 |
01/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003737 |
01/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003738 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003739 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003740 |
01/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003741 |
01/08/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003742 |
02/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003743 |
02/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003744 |
02/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003745 |
02/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003746 |
02/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA ESCOLAR EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003747 |
02/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003748 |
02/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003749 |
02/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003750 |
02/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003751 |
03/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003752 |
03/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003753 |
03/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003754 |
03/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003755 |
03/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003756 |
03/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003757 |
03/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003758 |
03/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003759 |
04/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003760 |
04/08/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003761 |
04/08/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003762 |
04/08/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003763 |
04/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003764 |
04/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003765 |
04/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COODERNADORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003766 |
04/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDERNADORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003767 |
04/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003768 |
04/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003769 |
04/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003770 |
04/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDERNADORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003771 |
04/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003772 |
04/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003773 |
04/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MONITORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003774 |
04/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR EM BELO HOROIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003775 |
04/08/2023 |
R$ 125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003776 |
04/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003777 |
04/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTINI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003778 |
04/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003779 |
04/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003780 |
04/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MATIPO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003781 |
05/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003782 |
05/08/2023 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003783 |
05/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003784 |
05/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003785 |
07/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003786 |
07/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003787 |
07/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003788 |
07/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003789 |
07/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE CONTABILIDADE EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003790 |
07/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003791 |
07/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003792 |
07/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003793 |
07/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003794 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003795 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003796 |
08/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003797 |
08/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003798 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003799 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003800 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003801 |
08/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003802 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003803 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003804 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003805 |
08/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003806 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDERNADORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003807 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003808 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003809 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003810 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003811 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003812 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003813 |
08/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003814 |
08/08/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003815 |
08/08/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003816 |
08/08/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003817 |
08/08/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003818 |
08/08/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003819 |
08/08/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS. |
1003820 |
09/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003821 |
09/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003822 |
09/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003823 |
09/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003824 |
09/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003825 |
09/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003826 |
09/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003827 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE GABINETE EM MENDES PIMENTEL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003828 |
10/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003829 |
10/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003830 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003831 |
10/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003832 |
10/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003833 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003834 |
10/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003835 |
10/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003836 |
10/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003837 |
10/08/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003838 |
10/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER EM MENDES PIMENTEL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1003839 |
10/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003840 |
10/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003841 |
10/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003842 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003843 |
11/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003844 |
11/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003845 |
11/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS. |
1003846 |
11/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003847 |
11/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003848 |
11/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003849 |
11/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003850 |
11/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003851 |
11/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003852 |
11/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003853 |
12/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003854 |
12/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003855 |
13/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003856 |
14/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003857 |
14/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003858 |
14/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003859 |
14/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003860 |
14/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE DE SAUDE PUBLICA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003861 |
14/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDERNADORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003862 |
14/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003863 |
14/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003864 |
14/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MONITORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003865 |
14/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MARILAC A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. |
1003866 |
14/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003867 |
15/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003868 |
15/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR. |
1003869 |
15/08/2023 |
R$ 161,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003870 |
15/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003871 |
15/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003872 |
15/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003873 |
09/08/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003874 |
10/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003875 |
11/08/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003876 |
15/08/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003877 |
15/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003878 |
15/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003879 |
15/08/2023 |
R$ 1.351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003880 |
16/08/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003881 |
16/08/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003882 |
16/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003883 |
16/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003884 |
16/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003885 |
17/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003886 |
17/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003887 |
17/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003888 |
17/08/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003889 |
17/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003890 |
17/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003891 |
17/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003892 |
17/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER |
1003893 |
17/08/2023 |
R$ 452,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇAL NO DIA 12/08/2023 NA FESTA DOS JOGADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003894 |
17/08/2023 |
R$ 154,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇAL NO DIA 12/08/2023 NA FESTA DOS JOGADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003895 |
17/08/2023 |
R$ 154,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇAL NO DIA 12/08/2023 NA FESTA DOS JOGADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003896 |
17/08/2023 |
R$ 154,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EM GELADERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003897 |
17/08/2023 |
R$ 238,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICO, REALIZADO NA FESTA DOS JOGADORES NO DIA 12/08/2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER |
1003898 |
17/08/2023 |
R$ 1.547,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO SUL AMERICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003899 |
17/08/2023 |
R$ 380,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1003900 |
18/08/2023 |
R$ 10.686,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003901 |
17/08/2023 |
R$ 385,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003902 |
17/08/2023 |
R$ 636,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003904 |
17/08/2023 |
R$ 2.674,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003905 |
17/08/2023 |
R$ 4.673,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1003906 |
17/08/2023 |
R$ 838,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1003907 |
17/08/2023 |
R$ 595,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003908 |
17/08/2023 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003909 |
18/08/2023 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003910 |
18/08/2023 |
R$ 810,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1003911 |
18/08/2023 |
R$ 660,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003912 |
18/08/2023 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003913 |
18/08/2023 |
R$ 2.105,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003914 |
18/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003915 |
18/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003916 |
18/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003917 |
18/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003918 |
18/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003919 |
18/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003920 |
18/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003921 |
18/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003922 |
18/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003923 |
18/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003924 |
18/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003925 |
18/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003926 |
19/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003927 |
19/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI GASPAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003928 |
20/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1003929 |
20/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003930 |
20/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003931 |
20/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003932 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003933 |
18/08/2023 |
R$ 1.039,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER CURSO DE DERIVADOS DO LEITE, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003934 |
21/08/2023 |
R$ 833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003935 |
21/08/2023 |
R$ 28.835,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003936 |
21/08/2023 |
R$ 4.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1003937 |
21/08/2023 |
R$ 1.637,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003938 |
21/08/2023 |
R$ 3.226,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP-9C74, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003939 |
21/08/2023 |
R$ 786,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO SOBRE O TEMA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO. PROJETO "RESGATANDO SONHOS" NO ASILO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003940 |
21/08/2023 |
R$ 6.073,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER . |
1003941 |
21/08/2023 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003942 |
21/08/2023 |
R$ 542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACAARGO RTA2J92, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003943 |
21/08/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003944 |
21/08/2023 |
R$ 2.958,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003945 |
21/08/2023 |
R$ 3.045,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO VAN BOXER PLACA: RUY-2G23, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003946 |
21/08/2023 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULOS FIAT TORO PLACA:RNO-8G04, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003948 |
21/08/2023 |
R$ 639,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO SPIN PLACA:RNB-6H15 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003949 |
21/08/2023 |
R$ 235,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA:SHE-6H57, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003950 |
21/08/2023 |
R$ 3.851,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA: RUG-7J01 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003951 |
21/08/2023 |
R$ 1.387,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO, TURISMO E PATRIMONIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA |
1003952 |
21/08/2023 |
R$ 1.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA:SHE-6H57, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003953 |
21/08/2023 |
R$ 1.713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003954 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003955 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003956 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003957 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MONITORA ESCOLAR EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003958 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003959 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003960 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003961 |
21/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003962 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003963 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003964 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003965 |
22/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003966 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003967 |
22/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003968 |
22/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003969 |
22/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003970 |
22/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003971 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA:SHE-6H71, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003972 |
22/08/2023 |
R$ 5.716,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS PLACA: SHE-6H71, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003973 |
22/08/2023 |
R$ 771,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA:OXH-7474, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003974 |
22/08/2023 |
R$ 1.863,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003975 |
23/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003976 |
23/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003977 |
23/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003978 |
23/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003979 |
23/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003980 |
23/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003981 |
23/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003982 |
24/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003983 |
24/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003984 |
24/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003985 |
24/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003986 |
24/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS,PARA ENTREGAS DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003987 |
21/08/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003988 |
24/08/2023 |
R$ 7.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003989 |
24/08/2023 |
R$ 8.131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003990 |
24/08/2023 |
R$ 13.722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003991 |
24/08/2023 |
R$ 3.229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003992 |
24/08/2023 |
R$ 10.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003993 |
24/08/2023 |
R$ 11.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003994 |
25/08/2023 |
R$ 253,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003995 |
25/08/2023 |
R$ 133,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS-IMPRESSÃO DE PROJETOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003996 |
25/08/2023 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DO SERVIÇO DE ENDEMIAS NA VACINAÇÃO ANTIRRABICA CANINA E FELINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003997 |
28/08/2023 |
R$ 2.207,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINEOCOLOGISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003998 |
28/08/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003999 |
25/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004000 |
17/08/2023 |
R$ 6.590,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇÃO E ENCAMISAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DONA ZILÁ, ADESÃO DA ATA 033/2022, PROCESSO ADM. 080/2022, PREGÃO PRESENCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS. |
1004001 |
23/08/2023 |
R$ 18.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇÃO E ENCAMISAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA FAZENDA DOIS IRMÃOS, PROCESSO ADM.080/2022 CONFORME TRANSF. ESPECIAL, INDICAÇÃO 89609 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004002 |
23/08/2023 |
R$ 18.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004003 |
28/08/2023 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004004 |
25/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE DE SAUDE PUBLICA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004005 |
25/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO PARA MANUNTENÇÃO COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN DE SAUDE. |
1004006 |
31/08/2023 |
R$ 2.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG E COPANOR. |
1004007 |
31/08/2023 |
R$ 168,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004008 |
23/08/2023 |
R$ 85,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004009 |
23/08/2023 |
R$ 2.445,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004010 |
23/08/2023 |
R$ 503,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004011 |
23/08/2023 |
R$ 236,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004012 |
23/08/2023 |
R$ 312,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004013 |
23/08/2023 |
R$ 405,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1004014 |
23/08/2023 |
R$ 1.426,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NA OBRA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DONA ZILÁ PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004015 |
24/08/2023 |
R$ 5.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NA OBRA DO POÇO ARTESIANO DA FAZENDA DOIS IRMÇAOS PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004016 |
24/08/2023 |
R$ 7.038,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004017 |
28/08/2023 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004018 |
29/08/2023 |
R$ 7.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SUPORTE E APOIO AO CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004019 |
29/08/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004020 |
30/08/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MANGUEIRAS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004021 |
30/08/2023 |
R$ 601,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004022 |
30/08/2023 |
R$ 415,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004023 |
31/08/2023 |
R$ 1.540,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004024 |
31/08/2023 |
R$ 1.488,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ESTRADAS E RODAGENS. |
1004025 |
31/08/2023 |
R$ 2.380,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004026 |
31/08/2023 |
R$ 1.571,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004027 |
31/08/2023 |
R$ 1.571,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004028 |
31/08/2023 |
R$ 1.571,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS . |
1004029 |
31/08/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004030 |
28/08/2023 |
R$ 5.193,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, ARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE MOTO HONDA NXR 160 BROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004031 |
28/08/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004032 |
28/08/2023 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004033 |
28/08/2023 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004034 |
31/08/2023 |
R$ 2.557,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1004035 |
31/08/2023 |
R$ 2.380,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004036 |
07/08/2023 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA 06/10/2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004037 |
29/08/2023 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004038 |
31/08/2023 |
R$ 19.444,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004039 |
01/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004040 |
01/08/2023 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004041 |
01/08/2023 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004042 |
01/08/2023 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004043 |
01/08/2023 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004044 |
03/08/2023 |
R$ 39,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004045 |
01/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ALPERCATA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004046 |
02/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004047 |
02/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004048 |
03/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1004049 |
08/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM CAMPANARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004050 |
09/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004051 |
10/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. |
1004052 |
15/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004053 |
20/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004054 |
20/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE COBERTURA A DE CUSTO DO EMPREENDIMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL CRISTINA GOMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004055 |
10/08/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004056 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004057 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRENOTAÇAO , CERTIDAO , REGISTRO E MATRICULA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004058 |
22/08/2023 |
R$ 3.932,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004059 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004060 |
21/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRENOTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004061 |
09/08/2023 |
R$ 56,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004062 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIDAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004063 |
09/08/2023 |
R$ 145,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004064 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004065 |
22/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AVERBAÇAO, ARQUIVAMENTO ,CERTIDAO, REGISTRO E MATRICULA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004066 |
25/08/2023 |
R$ 1.550,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004067 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004068 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004069 |
15/08/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004070 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004071 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004072 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004073 |
22/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004074 |
23/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MARILAC A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004075 |
23/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004076 |
23/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(DEFESA CIVIL) |
1004077 |
03/08/2023 |
R$ 0,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004078 |
24/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(DEFESA CIVIL) |
1004079 |
03/08/2023 |
R$ 5,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. |
1004080 |
24/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004081 |
24/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSILO DO VEICULO FIAT TORO PLACA:RNO-8604 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004082 |
25/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004083 |
23/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004084 |
25/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSILO DO VEICULO FIAT TORO PLACA:RNO-8604 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004085 |
25/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004086 |
25/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004087 |
25/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004088 |
25/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. |
1004089 |
25/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE REDUÇAO DA POPULAÇAO DE ANIMAIS ABANDONADOS,ATRAVES DE ESTERIALIZAÇAO ,CONCIENTIZAÇAO SOBRE A IMPORTANCIA DOS CUIDADOS AOS ANIMAIS. |
1004090 |
08/08/2023 |
R$ 1.282,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004091 |
25/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004092 |
25/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004093 |
25/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004094 |
25/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ,PROCESSO Nº5002390220228130317, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004095 |
15/08/2023 |
R$ 6.570,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004096 |
25/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004097 |
25/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004098 |
25/08/2023 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004099 |
26/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004100 |
26/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004101 |
26/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL À SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SOB Nº 8236/2022, RELATIVO AO MESE DE JULHO DE 2023.- SEC.MUN.DE SAUDE. |
1004102 |
14/08/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004103 |
27/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004104 |
27/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004105 |
28/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004106 |
28/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004107 |
28/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004108 |
28/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS IDENIZADAS RELATIVA AO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 E 01/02/2022 A 31/01/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004109 |
17/08/2023 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004110 |
28/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004111 |
28/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004112 |
28/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004113 |
29/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004114 |
29/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004115 |
29/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004116 |
29/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004117 |
29/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004118 |
29/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDERNADORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004119 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004120 |
30/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004121 |
30/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004122 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDERNADORA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004123 |
31/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004124 |
31/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1004125 |
31/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT TORO PLACA:RNO8G04 PARA MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004126 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA:RUG7J01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004127 |
31/08/2023 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA:RUG7J01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004128 |
31/08/2023 |
R$ 139,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA:RUG7J01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004129 |
31/08/2023 |
R$ 139,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA:RUG7J01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004130 |
31/08/2023 |
R$ 142,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA:RUG7J01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004131 |
31/08/2023 |
R$ 209,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA:RUG7J01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004132 |
31/08/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004133 |
31/08/2023 |
R$ 312,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004134 |
31/08/2023 |
R$ 599,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004135 |
31/08/2023 |
R$ 145,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004136 |
31/08/2023 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004137 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004138 |
31/08/2023 |
R$ 201,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004139 |
31/08/2023 |
R$ 134,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004140 |
31/08/2023 |
R$ 149,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004141 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004142 |
31/08/2023 |
R$ 299,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004143 |
31/08/2023 |
R$ 134,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004144 |
31/08/2023 |
R$ 143,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004145 |
31/08/2023 |
R$ 605,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004146 |
31/08/2023 |
R$ 324,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004147 |
31/08/2023 |
R$ 145,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004148 |
31/08/2023 |
R$ 146,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004149 |
31/08/2023 |
R$ 142,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004150 |
31/08/2023 |
R$ 142,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004151 |
31/08/2023 |
R$ 141,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004152 |
31/08/2023 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004153 |
31/08/2023 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004154 |
31/08/2023 |
R$ 135,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004155 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004156 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004157 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004158 |
31/08/2023 |
R$ 199,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004163 |
31/08/2023 |
R$ 199,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004164 |
31/08/2023 |
R$ 410,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004165 |
31/08/2023 |
R$ 226,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004166 |
31/08/2023 |
R$ 145,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004167 |
31/08/2023 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004168 |
31/08/2023 |
R$ 145,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004169 |
31/08/2023 |
R$ 142,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004170 |
31/08/2023 |
R$ 268,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004171 |
31/08/2023 |
R$ 268,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004172 |
31/08/2023 |
R$ 142,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004173 |
31/08/2023 |
R$ 143,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004174 |
31/08/2023 |
R$ 205,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004175 |
31/08/2023 |
R$ 394,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004176 |
31/08/2023 |
R$ 138,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004177 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004178 |
31/08/2023 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004179 |
31/08/2023 |
R$ 262,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO KWID RENAULT PLACA:RUG7192 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004180 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO KWID RENAULT PLACA:RUG7192 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004181 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004182 |
31/08/2023 |
R$ 136,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004183 |
31/08/2023 |
R$ 611,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO KWID RENAULT PLACA:RUG7192 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004184 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004185 |
31/08/2023 |
R$ 146,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004186 |
31/08/2023 |
R$ 152,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004187 |
31/08/2023 |
R$ 143,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004188 |
31/08/2023 |
R$ 146,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004189 |
31/08/2023 |
R$ 219,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO KWID RENAULT PLACA:RUI1H82 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004190 |
31/08/2023 |
R$ 199,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA:PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004191 |
31/08/2023 |
R$ 333,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004192 |
31/08/2023 |
R$ 134,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004193 |
31/08/2023 |
R$ 138,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004194 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004195 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004196 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004197 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004198 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004199 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004200 |
31/08/2023 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004201 |
31/08/2023 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004202 |
31/08/2023 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004203 |
31/08/2023 |
R$ 132,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004204 |
31/08/2023 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP974 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004205 |
31/08/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004206 |
31/08/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004207 |
31/08/2023 |
R$ 592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACARTP9C74 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004208 |
31/08/2023 |
R$ 262,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACARTP9C74 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004209 |
31/08/2023 |
R$ 262,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACARTP9C74 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004210 |
31/08/2023 |
R$ 262,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACARTP9C74 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004211 |
31/08/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004212 |
31/08/2023 |
R$ 208,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004213 |
31/08/2023 |
R$ 156,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004214 |
31/08/2023 |
R$ 156,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004215 |
31/08/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004216 |
31/08/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004217 |
10/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004218 |
31/08/2023 |
R$ 142,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO SPIN PLACA:RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004219 |
31/08/2023 |
R$ 135,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2,10 X 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004220 |
10/08/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004221 |
17/08/2023 |
R$ 6.851,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004222 |
17/08/2023 |
R$ 599,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO SUL AMERICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1004223 |
17/08/2023 |
R$ 423,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004224 |
31/08/2023 |
R$ 1.960,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004225 |
31/08/2023 |
R$ 1.003,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004226 |
31/08/2023 |
R$ 2.038,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004227 |
31/08/2023 |
R$ 780,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004228 |
31/08/2023 |
R$ 2.219,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GALILEIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004248 |
27/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004249 |
28/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004250 |
28/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS. |
1004251 |
28/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. |
1004252 |
28/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004253 |
28/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004254 |
28/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004255 |
29/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004256 |
29/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004257 |
29/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004258 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004259 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004260 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004261 |
31/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004262 |
31/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004263 |
31/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004264 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004265 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004266 |
30/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004267 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004268 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004269 |
30/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004270 |
30/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004271 |
31/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004272 |
31/08/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004273 |
31/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004274 |
31/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004275 |
31/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O FAVORECIDO AGE HONORARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004277 |
30/08/2023 |
R$ 261,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O FAVORECIDO AGE HONORARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004278 |
28/08/2023 |
R$ 22,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTA BASICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004279 |
30/08/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004280 |
31/08/2023 |
R$ 11.168,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004281 |
31/08/2023 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004282 |
31/08/2023 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004283 |
31/08/2023 |
R$ 6.469,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004284 |
31/08/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004285 |
31/08/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004286 |
31/08/2023 |
R$ 33.597,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004287 |
31/08/2023 |
R$ 2.508,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004288 |
31/08/2023 |
R$ 3.735,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004289 |
31/08/2023 |
R$ 6.292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004290 |
31/08/2023 |
R$ 5.575,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004291 |
31/08/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004292 |
31/08/2023 |
R$ 11.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004293 |
31/08/2023 |
R$ 3.131,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004294 |
31/08/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004295 |
31/08/2023 |
R$ 15.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004296 |
31/08/2023 |
R$ 10.117,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004297 |
31/08/2023 |
R$ 25.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004298 |
31/08/2023 |
R$ 5.743,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004299 |
31/08/2023 |
R$ 31.789,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004300 |
31/08/2023 |
R$ 38.927,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004301 |
31/08/2023 |
R$ 7.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004302 |
31/08/2023 |
R$ 4.009,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004303 |
31/08/2023 |
R$ 53.214,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004304 |
31/08/2023 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004305 |
31/08/2023 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004306 |
31/08/2023 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004307 |
31/08/2023 |
R$ 33.978,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004308 |
31/08/2023 |
R$ 4.470,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004309 |
31/08/2023 |
R$ 19.153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004310 |
31/08/2023 |
R$ 3.326,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004311 |
31/08/2023 |
R$ 156.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004312 |
31/08/2023 |
R$ 1.573,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004313 |
31/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004314 |
31/08/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004315 |
31/08/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004316 |
31/08/2023 |
R$ 19.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004317 |
31/08/2023 |
R$ 20.891,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004318 |
31/08/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004319 |
31/08/2023 |
R$ 32.962,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004320 |
31/08/2023 |
R$ 34.875,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004321 |
31/08/2023 |
R$ 6.778,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004322 |
31/08/2023 |
R$ 29.319,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004323 |
31/08/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004324 |
31/08/2023 |
R$ 58.651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004325 |
31/08/2023 |
R$ 31.524,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004326 |
31/08/2023 |
R$ 1.444,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004327 |
31/08/2023 |
R$ 45.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004328 |
31/08/2023 |
R$ 2.422,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004329 |
31/08/2023 |
R$ 2.095,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004330 |
31/08/2023 |
R$ 2.705,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004331 |
31/08/2023 |
R$ 2.865,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004332 |
31/08/2023 |
R$ 2.432,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004333 |
31/08/2023 |
R$ 13.038,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004334 |
31/08/2023 |
R$ 2.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004335 |
31/08/2023 |
R$ 3.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004336 |
31/08/2023 |
R$ 1.037,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1004337 |
31/08/2023 |
R$ 1.303,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004594 |
31/08/2023 |
R$ 280,00 |
|