Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1005362 01/12/2022 R$ 7.000,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005363 01/12/2022 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005364 01/12/2022 R$ 7.048,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NAS REFORMAS DE MESAS E BANCADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005365 01/12/2022 R$ 2.142,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REVISAO SOBRE DEBITOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR JUNTO COM A RECEITA FEDERAL - 5º PARCELA DE ARRECADAMENTO DO ANO DE 2022. 1005366 01/12/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ARTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1005367 01/12/2022 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO DEDICADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE ASSISTENCIA E PROTEÇAO AO IDOSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005368 02/12/2022 R$ 357,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 1005369 02/12/2022 R$ 93,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E COMPONENTES BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. 1005370 02/12/2022 R$ 139,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO (TIPO VAN 15 LUGARES S/ ADAPTAÇÃO) / COM ARCONDIONADO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005371 05/12/2022 R$ 269.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005372 02/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005373 02/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005374 02/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005375 02/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005376 05/12/2022 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005377 02/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005378 05/12/2022 R$ 22.467,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005379 05/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005380 05/12/2022 R$ 5.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005381 05/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA ESCOLAR EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005382 05/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005383 05/12/2022 R$ 3.759,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER . 1005384 05/12/2022 R$ 5.823,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1005385 06/12/2022 R$ 7.721,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DE FUNCIONARIOS DE FINAL DE ANO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005386 05/12/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005387 05/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MAMUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005388 05/12/2022 R$ 1.785,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005389 05/12/2022 R$ 1.057,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005390 05/12/2022 R$ 79,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1005391 05/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005392 06/12/2022 R$ 7.450,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005393 05/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1005394 06/12/2022 R$ 8.307,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE GABINETE EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005395 06/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005396 06/12/2022 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005397 06/12/2022 R$ 6.132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005398 06/12/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005399 06/12/2022 R$ 4.761,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005400 06/12/2022 R$ 8.998,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005401 06/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA FESTIVIDADE DE FORMATURA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1005402 06/12/2022 R$ 238,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005403 06/12/2022 R$ 2.324,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005404 06/12/2022 R$ 3.134,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ESCRITURARIO EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005405 06/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005406 06/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. 1005407 06/12/2022 R$ 3.337,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005408 06/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005409 06/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005410 06/12/2022 R$ 44.487,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005411 06/12/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005412 06/12/2022 R$ 211,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005413 07/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005414 06/12/2022 R$ 129,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005415 07/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005416 06/12/2022 R$ 8.810,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005417 06/12/2022 R$ 16.902,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005418 06/12/2022 R$ 350,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005419 08/12/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005420 06/12/2022 R$ 498,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1005421 06/12/2022 R$ 4.026,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. 1005422 06/12/2022 R$ 2.894,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005423 06/12/2022 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005424 08/12/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005425 08/12/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 1005426 06/12/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005427 08/12/2022 R$ 476,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005428 07/12/2022 R$ 14.915,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005429 08/12/2022 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO PLACA:KZU9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005430 07/12/2022 R$ 27.641,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005431 08/12/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005432 07/12/2022 R$ 391,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005433 07/12/2022 R$ 391,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005434 08/12/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005435 07/12/2022 R$ 651,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005436 08/12/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO PLACA:PZI 9559. 1005437 07/12/2022 R$ 27.641,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005438 08/12/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS E PAINEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005439 07/12/2022 R$ 7.142,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005442 08/12/2022 R$ 952,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005443 08/12/2022 R$ 360,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS(ARTESANATO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005444 08/12/2022 R$ 464,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005445 08/12/2022 R$ 25.102,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005446 09/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS AMBIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 1005447 08/12/2022 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005448 09/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005449 09/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA CONFRATERNIZAÇAO DE FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005450 08/12/2022 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005451 09/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 1005452 08/12/2022 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005453 09/12/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.AG.SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005455 09/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005457 09/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005458 08/12/2022 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AG.SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005459 09/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005460 08/12/2022 R$ 21.331,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005461 08/12/2022 R$ 22.287,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005462 09/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005463 08/12/2022 R$ 20.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005464 09/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 1005465 08/12/2022 R$ 134,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005466 09/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005467 09/12/2022 R$ 944,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005468 09/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005469 09/12/2022 R$ 1.358,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005470 09/12/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005471 09/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW (MUSICA AO VIVO) PARA CONFRATERNIZAÇAO DE FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005472 09/12/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005473 09/12/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005474 09/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005475 09/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005476 09/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005477 09/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005478 09/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005479 09/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005480 09/12/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ENFEITES PARA DECORAÇOES NATALINAS EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005481 12/12/2022 R$ 8.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005482 12/12/2022 R$ 770,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANTENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1005483 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR AS ATIVIDADES DO PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005484 12/12/2022 R$ 190,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005485 12/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005487 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005489 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005490 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005491 12/12/2022 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005492 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005493 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005494 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005495 12/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005496 12/12/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005497 12/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005498 12/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005499 12/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1005500 13/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005501 12/12/2022 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005502 12/12/2022 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005503 12/12/2022 R$ 9.174,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005504 12/12/2022 R$ 6.469,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005505 12/12/2022 R$ 2.727,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005506 12/12/2022 R$ 18.044,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005507 12/12/2022 R$ 4.747,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005508 12/12/2022 R$ 2.230,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005509 12/12/2022 R$ 2.648,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005510 12/12/2022 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005511 12/12/2022 R$ 11.666,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005512 12/12/2022 R$ 2.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005513 12/12/2022 R$ 1.811,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005514 12/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005515 12/12/2022 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005516 12/12/2022 R$ 18.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005517 12/12/2022 R$ 9.241,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005518 12/12/2022 R$ 13.433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005519 12/12/2022 R$ 22.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005520 12/12/2022 R$ 4.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005521 12/12/2022 R$ 38.153,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005522 12/12/2022 R$ 33.367,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005523 12/12/2022 R$ 9.162,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005524 12/12/2022 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005525 12/12/2022 R$ 5.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005526 12/12/2022 R$ 3.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005527 12/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005528 12/12/2022 R$ 1.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005529 12/12/2022 R$ 3.516,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005530 12/12/2022 R$ 6.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005531 12/12/2022 R$ 4.502,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005532 12/12/2022 R$ 10.461,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005533 12/12/2022 R$ 147.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005534 12/12/2022 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005535 12/12/2022 R$ 707,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005536 12/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005537 12/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005538 12/12/2022 R$ 17.473,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005539 12/12/2022 R$ 16.528,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005540 12/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005541 12/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005542 12/12/2022 R$ 24.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005543 12/12/2022 R$ 29.943,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005544 12/12/2022 R$ 4.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005545 12/12/2022 R$ 24.891,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005546 12/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005547 12/12/2022 R$ 45.655,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005548 12/12/2022 R$ 3.296,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005549 12/12/2022 R$ 27.724,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005550 12/12/2022 R$ 3.155,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 1005551 12/12/2022 R$ 32.596,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005552 14/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005553 14/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005560 09/12/2022 R$ 16.646,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005561 09/12/2022 R$ 1.847,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005562 09/12/2022 R$ 956,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005563 07/12/2022 R$ 579,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005564 09/12/2022 R$ 503,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONTROLADORA INTERNA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005565 14/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005566 09/12/2022 R$ 238,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005567 14/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM COBERTURA MATALICA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005568 12/12/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005569 14/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005571 14/12/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTANÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005572 12/12/2022 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005573 12/12/2022 R$ 215,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005574 15/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE JORNAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005575 12/12/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005578 15/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005579 15/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE JORNAIS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005580 12/12/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005581 15/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC. ENFERMAGEM EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005582 15/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005583 15/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005584 13/12/2022 R$ 865,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO PARA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005585 13/12/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005586 15/12/2022 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005587 15/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005588 15/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005589 15/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANIMAÇAO INFANTIL PARA FESTIVIDADE DE NATAL DENTRO DO PROGAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1005590 13/12/2022 R$ 1.550,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005591 15/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005592 13/12/2022 R$ 957,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005593 15/12/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005594 13/12/2022 R$ 322,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005595 15/12/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005596 13/12/2022 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005597 15/12/2022 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO E PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005598 13/12/2022 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005599 13/12/2022 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005600 15/12/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005601 13/12/2022 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC. ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005602 15/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005603 13/12/2022 R$ 1.442,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005604 13/12/2022 R$ 1.442,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005605 15/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005606 13/12/2022 R$ 1.442,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005607 15/12/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005608 13/12/2022 R$ 1.785,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005609 13/12/2022 R$ 1.785,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005610 15/12/2022 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005611 13/12/2022 R$ 2.401,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005612 16/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BRINDES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005613 13/12/2022 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005614 13/12/2022 R$ 7.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005615 16/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005616 16/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005617 16/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005618 16/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005619 16/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO FIAT TORO PLACA :RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005620 13/12/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005621 16/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005622 14/12/2022 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005623 14/12/2022 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005624 16/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005625 14/12/2022 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO ED MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005626 14/12/2022 R$ 6.633,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005627 19/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005628 14/12/2022 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005629 19/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005630 14/12/2022 R$ 537,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005631 19/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005632 14/12/2022 R$ 824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005633 19/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005634 14/12/2022 R$ 1.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONFECÇÃO DE BANNER DE HOMENAGEM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005635 15/12/2022 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTER LAZER E CULTURA. 1005636 15/12/2022 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICOS ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005637 15/12/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005638 15/12/2022 R$ 2.380,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1005639 15/12/2022 R$ 1.607,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005640 16/12/2022 R$ 492,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005641 16/12/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SEC.ESCOLAR EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005642 20/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005643 16/12/2022 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA ESCOLAR EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005644 20/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005645 16/12/2022 R$ 9.317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005646 20/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005647 16/12/2022 R$ 9.317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005648 16/12/2022 R$ 4.589,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005649 20/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005650 16/12/2022 R$ 696,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005651 20/12/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM PARA FESTIVIDADE DE FORMATURA INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005652 16/12/2022 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1005653 20/12/2022 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHAMENTO PARA EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1005654 16/12/2022 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHAMENTO PARA EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1005655 16/12/2022 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHAMENTO PARA EMPLACAMENTO DE MOTO CG START - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1005656 16/12/2022 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005657 20/12/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLENCENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005658 16/12/2022 R$ 674,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005659 21/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005660 22/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE CAMICAS PARA PROGRAMAS E ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS SEGUNDO RESOLUÇAO SES MG N° 7.7784 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005661 16/12/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDA PARA FESTIVIDADE DE FESTA DE FINAL DE ANO DE FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005662 19/12/2022 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005663 22/12/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005664 19/12/2022 R$ 307,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005665 22/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005666 22/12/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005667 19/12/2022 R$ 8.291,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005668 19/12/2022 R$ 1.379,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005669 22/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005670 22/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO DA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005671 19/12/2022 R$ 1.140,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005672 22/12/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005673 22/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005674 22/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005675 22/12/2022 R$ 120,00
AQUIISÇAO DE KIT HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005676 07/12/2022 R$ 2.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005677 22/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005678 22/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005679 22/12/2022 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005680 22/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005681 22/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005682 22/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005683 22/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1005684 20/12/2022 R$ 6.270,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005685 22/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005686 22/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1005687 20/12/2022 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005688 20/12/2022 R$ 16.785,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005689 22/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005690 22/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005691 22/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005692 22/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGENS. 1005693 20/12/2022 R$ 14.058,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005694 22/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1005695 20/12/2022 R$ 18.858,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUTENTICACOES E CERTIDOES DENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005696 20/12/2022 R$ 1.566,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005697 20/12/2022 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE ENDEMIAS / VIGILANCIA E SAUDE SEGUNDO RESOLUÇAO SES MG N° 7.733 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005698 20/12/2022 R$ 1.979,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005699 20/12/2022 R$ 2.988,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005700 20/12/2022 R$ 1.406,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE ESTRATEGICA PARA SIFILIS SEGUNDO RESOLUÇAO SES MG N° 7.731 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005701 20/12/2022 R$ 1.979,33
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005702 20/12/2022 R$ 4.960,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005703 20/12/2022 R$ 10.904,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005705 21/12/2022 R$ 4.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005706 21/12/2022 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005707 22/12/2022 R$ 553,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005708 22/12/2022 R$ 11.226,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005709 19/12/2022 R$ 4.005,71
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1005710 22/12/2022 R$ 1.724,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1005711 22/12/2022 R$ 1.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1005712 22/12/2022 R$ 224,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005713 22/12/2022 R$ 1.006,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005714 22/12/2022 R$ 5.773,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005715 23/12/2022 R$ 32.778,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005716 23/12/2022 R$ 471,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005717 23/12/2022 R$ 11.502,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005718 23/12/2022 R$ 655,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1005719 23/12/2022 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO TELECENTRO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005720 23/12/2022 R$ 1.904,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005721 23/12/2022 R$ 2.297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005722 26/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005723 26/12/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005724 26/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005725 26/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005726 26/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005727 26/12/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CALÇAMENTO DE CONCRETO SEXTATRAVADO EM BLOCOS PARA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR- CONVENIO N°130.101.280/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005728 23/12/2022 R$ 50.012,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS. 1005729 27/12/2022 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005730 08/12/2022 R$ 31.039,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005731 12/12/2022 R$ 994,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA INSTALAÇÃO DE MÓVEIS NOS AMBIENTES DA UNIDADE DE FARMÁCIA DE MINAS MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005732 12/12/2022 R$ 833,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005733 12/12/2022 R$ 407,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005734 20/12/2022 R$ 1.498,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO COM VIGENCIA DE 30/08/2022 ATE 30/08/2023 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005735 10/12/2022 R$ 3.843,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. 1005736 21/12/2022 R$ 14,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. 1005737 21/12/2022 R$ 47,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005738 23/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005739 23/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005740 23/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005741 23/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005742 23/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005743 26/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005744 26/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTAS E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DO 13º SALARIO. 1005745 12/12/2022 R$ 37,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005747 20/12/2022 R$ 6.960,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA CIVIL ). 1005748 27/12/2022 R$ 894,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA CIVIL). 1005749 27/12/2022 R$ 470,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005750 27/12/2022 R$ 20.266,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL . 1005751 27/12/2022 R$ 1.678,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005752 27/12/2022 R$ 6.979,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1005753 27/12/2022 R$ 1.279,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS. 1005754 27/12/2022 R$ 119,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS DE NATAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/LAZER E CULTURA. 1005755 27/12/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005756 27/12/2022 R$ 1.978,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005757 27/12/2022 R$ 521,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005758 27/12/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005759 28/12/2022 R$ 1.465,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005760 28/12/2022 R$ 337,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005761 28/12/2022 R$ 337,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005762 28/12/2022 R$ 107,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005763 28/12/2022 R$ 666,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005764 28/12/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1005765 28/12/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005766 23/12/2022 R$ 115.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005767 29/12/2022 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA MILITAR). 1005768 27/12/2022 R$ 1.513,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005769 28/12/2022 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005770 28/12/2022 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005771 28/12/2022 R$ 12.154,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005772 28/12/2022 R$ 6.469,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005773 28/12/2022 R$ 4.060,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005774 28/12/2022 R$ 21.584,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005775 28/12/2022 R$ 2.065,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005776 28/12/2022 R$ 1.457,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005777 28/12/2022 R$ 2.648,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005778 28/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005779 28/12/2022 R$ 10.320,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005780 28/12/2022 R$ 2.919,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005781 28/12/2022 R$ 1.946,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005782 28/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005783 28/12/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005784 28/12/2022 R$ 19.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005785 28/12/2022 R$ 9.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005786 28/12/2022 R$ 19.201,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005787 28/12/2022 R$ 30.491,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005788 28/12/2022 R$ 5.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005789 28/12/2022 R$ 45.562,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005790 28/12/2022 R$ 55.346,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005791 28/12/2022 R$ 3.759,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005792 28/12/2022 R$ 6.409,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005793 28/12/2022 R$ 4.056,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005794 28/12/2022 R$ 1.625,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005795 28/12/2022 R$ 3.956,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005796 28/12/2022 R$ 2.933,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005797 28/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005798 28/12/2022 R$ 163.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005799 28/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005800 28/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005801 28/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005802 28/12/2022 R$ 21.751,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005803 28/12/2022 R$ 22.161,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005804 28/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005805 28/12/2022 R$ 1.784,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005806 28/12/2022 R$ 27.659,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005807 28/12/2022 R$ 36.389,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005808 28/12/2022 R$ 6.827,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005809 28/12/2022 R$ 2.230,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005810 28/12/2022 R$ 34.694,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005811 28/12/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005812 28/12/2022 R$ 54.784,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005813 28/12/2022 R$ 31.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005814 28/12/2022 R$ 1.940,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005815 28/12/2022 R$ 33.479,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005816 28/12/2022 R$ 2.083,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005817 28/12/2022 R$ 1.469,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005818 28/12/2022 R$ 2.108,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005819 28/12/2022 R$ 2.704,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005820 28/12/2022 R$ 2.776,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005821 28/12/2022 R$ 3.527,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005822 28/12/2022 R$ 3.838,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005823 28/12/2022 R$ 1.838,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005824 28/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005825 28/12/2022 R$ 7.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005826 28/12/2022 R$ 17.290,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005827 28/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. 1005828 28/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005829 28/12/2022 R$ 1.196,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005830 28/12/2022 R$ 1.490,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005831 28/12/2022 R$ 248,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005832 28/12/2022 R$ 3.792,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005833 29/12/2022 R$ 1.916,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005834 29/12/2022 R$ 5.635,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005835 16/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005836 19/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005837 22/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005838 27/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005839 27/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005840 27/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005841 27/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005842 27/12/2022 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005843 27/12/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EME TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005844 27/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005845 27/12/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005846 27/12/2022 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005847 27/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005848 27/12/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005849 27/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005850 27/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005851 27/12/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005852 27/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.. 1005853 28/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005854 28/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005855 28/12/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005856 29/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005857 28/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005858 28/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005859 28/12/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005860 29/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005861 29/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005862 29/12/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005863 29/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005864 29/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005865 29/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005866 29/12/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 7ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 46426339/2022 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002645/2015/SEGOV. 1005867 29/12/2022 R$ 3.453,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005868 28/12/2022 R$ 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES, TEOFILO OTONI E FREI INOCENCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005869 31/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005870 31/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005871 31/12/2022 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005872 31/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005873 31/12/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005874 31/12/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005875 31/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005876 31/12/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005877 31/12/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005878 31/12/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005879 31/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005880 31/12/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005881 31/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1005882 31/12/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1005883 16/12/2022 R$ 2.005,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1005884 16/12/2022 R$ 1.380,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005885 16/12/2022 R$ 13.462,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005886 16/12/2022 R$ 10.970,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005887 16/12/2022 R$ 4.367,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005888 29/12/2022 R$ 774,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005889 29/12/2022 R$ 3.989,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . 1005890 29/12/2022 R$ 129,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005891 29/12/2022 R$ 761,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005892 29/12/2022 R$ 34,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1005893 29/12/2022 R$ 116,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005894 29/12/2022 R$ 283,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005895 29/12/2022 R$ 296,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005896 29/12/2022 R$ 289,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005897 29/12/2022 R$ 62,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005898 29/12/2022 R$ 136,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005899 29/12/2022 R$ 1.397,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES .RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022 1005900 12/12/2022 R$ 9.241,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00375774220158130327. 1005901 28/12/2022 R$ 5.666,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1005902 30/12/2022 R$ 9.006,00
PASEP ICMS 1005906 28/12/2022 R$ 44,21