VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002607 |
05/07/2022 |
R$ 217,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002610 |
05/07/2022 |
R$ 1.351,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002733 |
04/07/2022 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO MERCEDES-BENZ CAÇAMBA PLACA OXH-7474 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002734 |
04/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO EM ACORDO RESOLUÇÃO SES/MG 7.732/2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002735 |
05/07/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002736 |
05/07/2022 |
R$ 11.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002737 |
05/07/2022 |
R$ 8.917,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CATERPILAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. |
1002738 |
05/07/2022 |
R$ 3.830,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002739 |
05/07/2022 |
R$ 706,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICOS GINECOLOGISTAS COM ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002740 |
05/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS DE BAIRROS DESTE MUNICICPIO - SECRETARIA MUNIUCIPAL CULTURA E TURISMO. |
1002741 |
05/07/2022 |
R$ 22.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002742 |
05/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002743 |
05/07/2022 |
R$ 1.150,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ( POLICIA MILITAR ) |
1002744 |
05/07/2022 |
R$ 897,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002745 |
05/07/2022 |
R$ 11.483,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002746 |
05/07/2022 |
R$ 571,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002747 |
05/07/2022 |
R$ 2.014,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002748 |
05/07/2022 |
R$ 725,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1002749 |
05/07/2022 |
R$ 6.276,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002750 |
05/07/2022 |
R$ 12.382,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002751 |
05/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002752 |
05/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002753 |
05/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002754 |
05/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002755 |
05/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002757 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002758 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002759 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002760 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002761 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002762 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002763 |
06/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002764 |
06/07/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002765 |
06/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002766 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002767 |
06/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002768 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002769 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002770 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002771 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002772 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002773 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002774 |
06/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002775 |
06/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002776 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002777 |
06/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002778 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002779 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002780 |
06/07/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002781 |
06/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002782 |
06/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002783 |
06/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002784 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002785 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002786 |
06/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002787 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002788 |
06/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002789 |
06/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002790 |
06/07/2022 |
R$ 1.822,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RANSPORTES E ESTRADAS. |
1002791 |
06/07/2022 |
R$ 550,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002792 |
06/07/2022 |
R$ 2.043,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002793 |
06/07/2022 |
R$ 126,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002794 |
06/07/2022 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. |
1002795 |
06/07/2022 |
R$ 1.095,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTAO ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1002796 |
06/07/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E INSTAÇAO DE PADRAO NA TORRE DE TV DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002797 |
06/07/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE FILMAGENS PARA A 60° FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO PESCADOR - SECRATARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002798 |
06/07/2022 |
R$ 2.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA A EMATER VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002799 |
07/07/2022 |
R$ 208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002800 |
07/07/2022 |
R$ 516,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICO( PLANTONISTA) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1002802 |
07/07/2022 |
R$ 1.706,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002803 |
07/07/2022 |
R$ 733,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002804 |
07/07/2022 |
R$ 3.178,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRTESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002805 |
07/07/2022 |
R$ 1.190,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002807 |
07/07/2022 |
R$ 95,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002808 |
07/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002809 |
07/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002810 |
07/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002811 |
07/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002812 |
07/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002813 |
07/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002814 |
08/07/2022 |
R$ 510,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002815 |
08/07/2022 |
R$ 5.149,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002816 |
08/07/2022 |
R$ 6.152,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002817 |
08/07/2022 |
R$ 5.916,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO EM ANEXO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002818 |
08/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO EM ANEXO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002819 |
08/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO EM ANEXO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002821 |
08/07/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002822 |
08/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002823 |
08/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002824 |
11/07/2022 |
R$ 11.240,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS). |
1002825 |
11/07/2022 |
R$ 27.381,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002827 |
11/07/2022 |
R$ 465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002828 |
11/07/2022 |
R$ 1.116,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002829 |
11/07/2022 |
R$ 8.761,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002830 |
11/07/2022 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002831 |
11/07/2022 |
R$ 21.898,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002832 |
11/07/2022 |
R$ 6.952,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE LOGOMARCA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002833 |
11/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002834 |
11/07/2022 |
R$ 485,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002835 |
11/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002836 |
11/07/2022 |
R$ 11.960,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002837 |
14/07/2022 |
R$ 1.255,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS E RODAGENS. |
1002838 |
14/07/2022 |
R$ 2.375,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002839 |
15/07/2022 |
R$ 207,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002840 |
15/07/2022 |
R$ 44,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002841 |
15/07/2022 |
R$ 128,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002842 |
15/07/2022 |
R$ 631,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002843 |
15/07/2022 |
R$ 127,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002844 |
15/07/2022 |
R$ 367,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002845 |
15/07/2022 |
R$ 226,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002846 |
15/07/2022 |
R$ 299,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002847 |
15/07/2022 |
R$ 342,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002848 |
15/07/2022 |
R$ 22,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1002849 |
15/07/2022 |
R$ 337,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002850 |
07/07/2022 |
R$ 6.821,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002851 |
07/07/2022 |
R$ 1.190,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO EM ANEXO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002852 |
08/07/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002853 |
11/07/2022 |
R$ 5.850,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS DE 02 PASSAGENS AÉREAS PARA CAMPO GRANDE -MT EM FUNÇAO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002855 |
11/07/2022 |
R$ 5.220,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002857 |
08/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM CAMPO GRANDE / MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002858 |
11/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM CAMPO GRANDE / MT A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002859 |
11/07/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002860 |
11/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002861 |
11/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002862 |
11/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002863 |
11/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002864 |
11/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002865 |
11/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002866 |
11/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002867 |
11/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002868 |
11/07/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002869 |
11/07/2022 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002870 |
11/07/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002871 |
11/07/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002872 |
12/07/2022 |
R$ 11.127,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASIA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002873 |
12/07/2022 |
R$ 220,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002874 |
12/07/2022 |
R$ 3.416,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURAS DE SINALIZAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PESCADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002875 |
12/07/2022 |
R$ 37.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1002876 |
12/07/2022 |
R$ 696,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002877 |
12/07/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002878 |
12/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002879 |
12/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002880 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002881 |
12/07/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002882 |
12/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002883 |
12/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002884 |
12/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002885 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002886 |
12/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002887 |
12/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002888 |
12/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002889 |
12/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002890 |
12/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002891 |
12/07/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002892 |
12/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002893 |
12/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA . |
1002894 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002895 |
12/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002896 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002897 |
12/07/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002898 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002899 |
12/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002900 |
12/07/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002901 |
12/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002902 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002903 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1002904 |
13/07/2022 |
R$ 358,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1002905 |
13/07/2022 |
R$ 15.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -( VEICULO VW GOL PLACA PVC5894) |
1002906 |
13/07/2022 |
R$ 4.418,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA PLACA :QUP 2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002907 |
13/07/2022 |
R$ 1.671,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA PLACA :QUP2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002908 |
13/07/2022 |
R$ 936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA: QMV0249 DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002909 |
13/07/2022 |
R$ 2.813,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA:QMV0249 DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002910 |
13/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW 15- 180 PLACA :HMN9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002911 |
13/07/2022 |
R$ 809,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUTENÇAO EM VEICULO VW 15- 180 PLACA:HMN9831 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002912 |
13/07/2022 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA :OQM 6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002913 |
13/07/2022 |
R$ 949,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA : OQM -6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002914 |
13/07/2022 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002915 |
13/07/2022 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RUG7192 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002916 |
13/07/2022 |
R$ 575,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT ARGO PLACA:RUG7192 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002917 |
13/07/2022 |
R$ 312,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA AÇAO SOCIAL CULTURAL (DAS FESTIVIDADES JUNINAS ) DO SERVIÇO FORNATECIMENTO DE VINCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002918 |
13/07/2022 |
R$ 476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS . |
1002919 |
14/07/2022 |
R$ 15.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW GOL PLACA:PVC5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002920 |
14/07/2022 |
R$ 1.224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA :RPT9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002921 |
14/07/2022 |
R$ 456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA :RPA2J792 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002923 |
14/07/2022 |
R$ 456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT ARGO PLACA :RPA2J792 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002924 |
14/07/2022 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JUMPER PLACA:QXI0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002925 |
14/07/2022 |
R$ 1.157,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO JUMPER UNITRP PLACA : QXI0705 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002926 |
14/07/2022 |
R$ 1.316,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA :PBL2343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002927 |
14/07/2022 |
R$ 2.963,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA:OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002928 |
14/07/2022 |
R$ 3.187,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA : RBN 6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002929 |
14/07/2022 |
R$ 1.549,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA :RBN 6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002930 |
14/07/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA :OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002931 |
14/07/2022 |
R$ 1.915,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARES PLACA : HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002932 |
14/07/2022 |
R$ 2.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADORA A GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002933 |
14/07/2022 |
R$ 5.799,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002934 |
14/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002935 |
14/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002936 |
14/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENVIO Nº0547/12 (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002937 |
08/07/2022 |
R$ 1.286,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002938 |
15/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002939 |
15/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002940 |
15/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002941 |
15/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002942 |
15/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002943 |
15/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002944 |
15/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002945 |
15/07/2022 |
R$ 35.191,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL (PEÇAS )PARA MANUTENÇAO DO VEICULO Pa CARREGADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002946 |
15/07/2022 |
R$ 334,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PTESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002947 |
15/07/2022 |
R$ 200,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002948 |
15/07/2022 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002949 |
18/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002950 |
18/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS ABA ELASTICA COM 4CM DE ALTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002952 |
15/07/2022 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAIS AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002953 |
18/07/2022 |
R$ 66.397,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAIS AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002954 |
18/07/2022 |
R$ 48.873,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAIS AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002955 |
18/07/2022 |
R$ 80.126,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE COMPRESSOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002957 |
19/07/2022 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EXTINTORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002958 |
19/07/2022 |
R$ 635,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS E RODAGENS. |
1002959 |
18/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADE EM RECEPÇÃO DO COQUITEL PARA ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR-MG. |
1002960 |
18/07/2022 |
R$ 1.428,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO JBC C3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E RODAGENS. |
1002962 |
15/07/2022 |
R$ 7.505,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002963 |
19/07/2022 |
R$ 495,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002964 |
19/07/2022 |
R$ 7.990,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002966 |
19/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002967 |
19/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ESPIRITO SANTO/ES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002968 |
19/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002969 |
19/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002970 |
19/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002971 |
20/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002972 |
21/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002973 |
21/07/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002974 |
21/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002975 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002976 |
21/07/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANTENA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002977 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANTENA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002978 |
21/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002979 |
21/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002980 |
21/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002981 |
21/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002982 |
21/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002983 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002984 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002985 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002986 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002987 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002988 |
21/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002989 |
21/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002990 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002991 |
21/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002992 |
21/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002993 |
21/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002994 |
21/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002995 |
21/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002996 |
21/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002997 |
21/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002998 |
21/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FFIAT TORO PLACA RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002999 |
21/07/2022 |
R$ 104,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FFIAT TORO PLACA RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003000 |
21/07/2022 |
R$ 104,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVROLE /SPIN PLACA RNB6H15PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003001 |
21/07/2022 |
R$ 197,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1003002 |
18/07/2022 |
R$ 4.783,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003003 |
18/07/2022 |
R$ 5.399,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003004 |
18/07/2022 |
R$ 13.053,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003005 |
18/07/2022 |
R$ 245,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003006 |
18/07/2022 |
R$ 2.819,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003007 |
18/07/2022 |
R$ 17.883,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003008 |
18/07/2022 |
R$ 1.703,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003009 |
18/07/2022 |
R$ 2.302,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS .(ROÇADEIRA ) |
1003010 |
18/07/2022 |
R$ 763,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003011 |
18/07/2022 |
R$ 375,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . (ROÇADEIRA ) |
1003012 |
18/07/2022 |
R$ 123,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003013 |
20/07/2022 |
R$ 2.732,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOSTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003014 |
21/07/2022 |
R$ 9.593,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003015 |
21/07/2022 |
R$ 1.229,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003016 |
20/07/2022 |
R$ 1.351,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003020 |
07/07/2022 |
R$ 193,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003021 |
07/07/2022 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASIA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003022 |
12/07/2022 |
R$ 6.705,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003023 |
18/07/2022 |
R$ 328,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO FIAT ARGO PLACA :RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003025 |
22/07/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA :RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE. |
1003026 |
22/07/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE. |
1003027 |
22/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003028 |
22/07/2022 |
R$ 130,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1003029 |
22/07/2022 |
R$ 245,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003030 |
22/07/2022 |
R$ 651,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELEFONIA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003031 |
22/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003032 |
22/07/2022 |
R$ 1.042,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003033 |
22/07/2022 |
R$ 130,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA : RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE. |
1003034 |
22/07/2022 |
R$ 2.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003035 |
22/07/2022 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1003036 |
22/07/2022 |
R$ 537,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003037 |
22/07/2022 |
R$ 824,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003038 |
22/07/2022 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1003039 |
22/07/2022 |
R$ 358,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1003040 |
22/07/2022 |
R$ 5.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003041 |
20/07/2022 |
R$ 129,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003042 |
22/07/2022 |
R$ 1.003,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW DE ANIMAÇÃO INFANTIL COM BRINCADEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003043 |
28/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1003044 |
17/07/2022 |
R$ 1.128,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003045 |
18/07/2022 |
R$ 2.963,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003046 |
22/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003047 |
22/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003048 |
22/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003049 |
22/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003050 |
22/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADRES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003051 |
22/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003052 |
22/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003053 |
22/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM FREI GASPAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003054 |
22/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003055 |
22/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003056 |
22/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003057 |
25/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003058 |
25/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003059 |
25/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003060 |
25/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE- PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003061 |
25/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003062 |
25/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003063 |
25/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA MANUTENÇOA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1003064 |
25/07/2022 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003065 |
25/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARENTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003066 |
25/07/2022 |
R$ 2.349,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARENTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - SEGUINDO AS NORMAS DA PORTARIA 894/2021. |
1003067 |
25/07/2022 |
R$ 1.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003068 |
26/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003069 |
26/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003070 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003071 |
26/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003072 |
26/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003073 |
26/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003074 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003075 |
26/07/2022 |
R$ 3.359,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003076 |
26/07/2022 |
R$ 343,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003077 |
26/07/2022 |
R$ 608,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003078 |
26/07/2022 |
R$ 2.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO JBC C3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E RODAGENS. |
1003079 |
26/07/2022 |
R$ 1.542,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003080 |
27/07/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003081 |
27/07/2022 |
R$ 2.838,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003082 |
27/07/2022 |
R$ 8.508,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003083 |
27/07/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003084 |
27/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003085 |
27/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003086 |
27/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003087 |
27/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS. |
1003088 |
28/07/2022 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003089 |
28/07/2022 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003090 |
28/07/2022 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003091 |
28/07/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003092 |
28/07/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003093 |
28/07/2022 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003094 |
28/07/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003095 |
26/07/2022 |
R$ 17.013,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003096 |
27/07/2022 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES E SEGURANÇAS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DE PESCADOR-MG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003098 |
28/07/2022 |
R$ 1.561,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003099 |
28/07/2022 |
R$ 715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1003100 |
28/07/2022 |
R$ 433,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003101 |
28/07/2022 |
R$ 509,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003102 |
28/07/2022 |
R$ 61,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1003103 |
28/07/2022 |
R$ 23,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA ENFEMEIROS PLANTONISTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003104 |
28/07/2022 |
R$ 594,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DETRE OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003105 |
28/07/2022 |
R$ 3.097,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇOES VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO AO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021.SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003106 |
28/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1003107 |
28/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003108 |
28/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1003109 |
28/07/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003110 |
28/07/2022 |
R$ 1.785,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003111 |
28/07/2022 |
R$ 301,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003112 |
28/07/2022 |
R$ 301,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003113 |
28/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003114 |
28/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003115 |
28/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003116 |
28/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003117 |
28/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003118 |
28/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003119 |
28/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003120 |
28/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003121 |
28/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003122 |
28/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003123 |
28/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003124 |
28/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003125 |
28/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003126 |
28/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003127 |
28/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003128 |
28/07/2022 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 06/2022. |
1003129 |
28/07/2022 |
R$ 16,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 8ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. |
1003130 |
28/07/2022 |
R$ 1.164,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 46426339/ FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002645/2015/SEGOV. |
1003131 |
28/07/2022 |
R$ 3.453,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA CALCAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003132 |
29/07/2022 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1003133 |
28/07/2022 |
R$ 1.422,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003134 |
28/07/2022 |
R$ 140,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1003135 |
28/07/2022 |
R$ 133,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003136 |
28/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003137 |
28/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO AO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003138 |
29/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇOES DE URGENCIA AMPARADO AO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003139 |
29/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇOE DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMPARADO AO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021 - SECRETARIA MUNICICPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003140 |
29/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003141 |
29/07/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCEDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003142 |
29/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003143 |
29/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003144 |
29/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003145 |
29/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003146 |
29/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MATIPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003147 |
29/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003148 |
29/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003149 |
29/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA PZI- 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003150 |
02/07/2022 |
R$ 8.295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003151 |
29/07/2022 |
R$ 1.477,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003152 |
29/07/2022 |
R$ 1.489,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003153 |
29/07/2022 |
R$ 1.763,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003154 |
29/07/2022 |
R$ 11.044,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003155 |
29/07/2022 |
R$ 461,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003156 |
29/07/2022 |
R$ 1.835,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003157 |
29/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA QUISIÇAO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS.( EMENDA PARLAMENTAR ) |
1003158 |
27/07/2022 |
R$ 8.385,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS - (CONTRA PARTIDA REC.LEILAO ) |
1003159 |
27/07/2022 |
R$ 3.614,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003160 |
29/07/2022 |
R$ 4.357,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003165 |
29/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003167 |
29/07/2022 |
R$ 4.675,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003168 |
28/07/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003169 |
29/07/2022 |
R$ 9.177,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003170 |
29/07/2022 |
R$ 9.177,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003171 |
29/07/2022 |
R$ 4.520,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003172 |
29/07/2022 |
R$ 21.032,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003173 |
29/07/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003174 |
28/07/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVE -SERVICE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003175 |
29/07/2022 |
R$ 3.185,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DE SERVI - SERVICE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1003176 |
29/07/2022 |
R$ 2.523,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003177 |
29/07/2022 |
R$ 11.557,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1003178 |
29/07/2022 |
R$ 11.557,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1003179 |
29/07/2022 |
R$ 161,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003181 |
07/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003182 |
29/07/2022 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003183 |
29/07/2022 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003184 |
29/07/2022 |
R$ 11.805,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003185 |
29/07/2022 |
R$ 6.469,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003186 |
29/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003187 |
29/07/2022 |
R$ 25.050,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003188 |
29/07/2022 |
R$ 2.853,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003189 |
29/07/2022 |
R$ 2.508,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003190 |
29/07/2022 |
R$ 2.648,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003191 |
29/07/2022 |
R$ 14.432,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003192 |
29/07/2022 |
R$ 2.919,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003193 |
29/07/2022 |
R$ 1.672,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003194 |
29/07/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003195 |
29/07/2022 |
R$ 17.721,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003196 |
29/07/2022 |
R$ 7.471,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003197 |
29/07/2022 |
R$ 16.777,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003198 |
29/07/2022 |
R$ 28.089,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003199 |
29/07/2022 |
R$ 5.083,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003200 |
29/07/2022 |
R$ 38.896,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003201 |
29/07/2022 |
R$ 33.302,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003202 |
29/07/2022 |
R$ 11.104,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003203 |
29/07/2022 |
R$ 3.557,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003204 |
29/07/2022 |
R$ 6.109,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003205 |
29/07/2022 |
R$ 4.056,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003206 |
29/07/2022 |
R$ 1.625,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003207 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003208 |
29/07/2022 |
R$ 836,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003209 |
29/07/2022 |
R$ 3.736,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003210 |
29/07/2022 |
R$ 8.484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003211 |
29/07/2022 |
R$ 433,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003212 |
29/07/2022 |
R$ 10.173,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003213 |
29/07/2022 |
R$ 163.793,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003214 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003215 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003216 |
29/07/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003217 |
29/07/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003218 |
29/07/2022 |
R$ 20.295,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003219 |
29/07/2022 |
R$ 18.328,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003220 |
29/07/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003221 |
29/07/2022 |
R$ 1.094,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003222 |
29/07/2022 |
R$ 27.366,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003223 |
29/07/2022 |
R$ 32.525,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003224 |
29/07/2022 |
R$ 6.387,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003225 |
29/07/2022 |
R$ 30.357,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003226 |
29/07/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003227 |
29/07/2022 |
R$ 52.996,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003228 |
29/07/2022 |
R$ 32.351,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003229 |
29/07/2022 |
R$ 40.795,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003230 |
29/07/2022 |
R$ 4.666,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003231 |
29/07/2022 |
R$ 2.224,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003232 |
29/07/2022 |
R$ 15.499,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003233 |
29/07/2022 |
R$ 3.527,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003234 |
29/07/2022 |
R$ 1.336,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003235 |
29/07/2022 |
R$ 7.615,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003236 |
29/07/2022 |
R$ 5.267,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003237 |
29/07/2022 |
R$ 1.687,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003238 |
29/07/2022 |
R$ 3.869,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003239 |
29/07/2022 |
R$ 654,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003240 |
29/07/2022 |
R$ 272,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003241 |
29/07/2022 |
R$ 2.177,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003242 |
29/07/2022 |
R$ 436,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003243 |
29/07/2022 |
R$ 3.835,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003244 |
29/07/2022 |
R$ 8.980,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003245 |
29/07/2022 |
R$ 1.516,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003246 |
29/07/2022 |
R$ 641,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003247 |
29/07/2022 |
R$ 7.017,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003248 |
29/07/2022 |
R$ 2.545,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003249 |
29/07/2022 |
R$ 8.302,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003250 |
29/07/2022 |
R$ 3.963,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003251 |
29/07/2022 |
R$ 4.371,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003252 |
29/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003253 |
29/07/2022 |
R$ 6.897,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003254 |
29/07/2022 |
R$ 2.989,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003255 |
29/07/2022 |
R$ 1.872,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003256 |
29/07/2022 |
R$ 1.413,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1003257 |
29/07/2022 |
R$ 4.763,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES DE JULHO DE 2022.. |
1003435 |
29/07/2022 |
R$ 134,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1003681 |
01/07/2022 |
R$ 747,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1003682 |
01/07/2022 |
R$ 949,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1003683 |
01/07/2022 |
R$ 1.098,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1003684 |
01/07/2022 |
R$ 40.823,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1004328 |
31/07/2022 |
R$ 8.656,63 |
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