VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002221 |
01/06/2022 |
R$ 7.379,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002222 |
01/06/2022 |
R$ 2.548,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHO TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002223 |
01/06/2022 |
R$ 355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002224 |
01/06/2022 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002225 |
01/06/2022 |
R$ 2.468,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002226 |
01/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002227 |
01/06/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002228 |
01/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002229 |
02/06/2022 |
R$ 18.280,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002230 |
02/06/2022 |
R$ 7.702,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CATERPILLAR SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002231 |
02/06/2022 |
R$ 2.785,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002232 |
02/06/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002233 |
02/06/2022 |
R$ 2.696,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1002234 |
02/06/2022 |
R$ 7.514,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1002235 |
02/06/2022 |
R$ 3.000,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002236 |
02/06/2022 |
R$ 2.035,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS A RODAGENS. |
1002237 |
02/06/2022 |
R$ 1.354,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002238 |
02/06/2022 |
R$ 6.314,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1002239 |
02/06/2022 |
R$ 6.240,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DE DESLOCAMENTO E RECARGA DE GAS DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇSO URBANOS. |
1002240 |
02/06/2022 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1002241 |
02/06/2022 |
R$ 901,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002242 |
02/06/2022 |
R$ 991,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002243 |
02/06/2022 |
R$ 2.535,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DE DESLOCAMENTO E RECARGA DE GAS DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002244 |
02/06/2022 |
R$ 1.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ARTES E IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002245 |
02/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002246 |
02/06/2022 |
R$ 510,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002247 |
02/06/2022 |
R$ 443,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002248 |
02/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002249 |
03/06/2022 |
R$ 492,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002250 |
03/06/2022 |
R$ 2.625,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002251 |
03/06/2022 |
R$ 317,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002252 |
03/06/2022 |
R$ 2.233,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO .(GABINETE PREFEITO ) |
1002253 |
03/06/2022 |
R$ 3.570,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002254 |
03/06/2022 |
R$ 16.163,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGENS . |
1002255 |
03/06/2022 |
R$ 17.680,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002256 |
03/06/2022 |
R$ 4.439,88 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002258 |
03/06/2022 |
R$ 9.804,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002259 |
03/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002260 |
03/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002261 |
03/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002262 |
03/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002263 |
03/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002264 |
03/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002265 |
03/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002266 |
03/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MEDICO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002267 |
03/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002268 |
03/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002269 |
03/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DAMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002270 |
03/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002271 |
03/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002272 |
03/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE -PREFEITA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002273 |
03/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002274 |
03/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002275 |
03/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002276 |
03/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL / INTERPESSOAL ATRAVES DA RESOLUÇAO 7730 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002277 |
06/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DE DJ INGRID MOHRY PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR REFERENTE AO 60º ANIVERSÁRIO DA CIDADE .SHOW PARA O DIA 02/07/2022. |
1002278 |
06/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002279 |
06/06/2022 |
R$ 14.007,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1002280 |
06/06/2022 |
R$ 5.463,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002281 |
06/06/2022 |
R$ 2.819,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PERSONALIZAÇÃO EFETUADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002282 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ROÇADEIRA ) |
1002283 |
06/06/2022 |
R$ 1.150,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTAÇAO ELETRICA DE PADRAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002284 |
06/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO E COMUNICAÇAO DE PUBLICIDADE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002285 |
06/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002286 |
06/06/2022 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002287 |
07/06/2022 |
R$ 7.013,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002288 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002289 |
06/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002290 |
06/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002291 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002292 |
06/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002293 |
06/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002294 |
06/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002295 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002296 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002297 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002298 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002299 |
06/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002300 |
06/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002301 |
06/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002302 |
06/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002303 |
06/06/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002304 |
06/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002305 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002306 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002307 |
06/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002308 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002309 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002310 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002311 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002312 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002313 |
06/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002314 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002315 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002316 |
06/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002317 |
06/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002318 |
03/06/2022 |
R$ 60,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002319 |
03/06/2022 |
R$ 2.608,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002320 |
03/06/2022 |
R$ 137,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002321 |
03/06/2022 |
R$ 63,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002322 |
03/06/2022 |
R$ 468,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002323 |
03/06/2022 |
R$ 302,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002324 |
03/06/2022 |
R$ 608,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL CAMPO DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES /LAZER E CULTURA. |
1002325 |
07/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL |
1002326 |
01/06/2022 |
R$ 15.782,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002328 |
07/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002329 |
07/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002330 |
07/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002331 |
07/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002332 |
07/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU RETRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1002333 |
08/06/2022 |
R$ 9.736,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002334 |
08/06/2022 |
R$ 8.762,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1002335 |
08/06/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CATERPILLAR SOB ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS. |
1002336 |
08/06/2022 |
R$ 2.423,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002337 |
08/06/2022 |
R$ 481,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1002338 |
08/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MÁQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS. |
1002339 |
08/06/2022 |
R$ 757,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KZU 9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1002340 |
08/06/2022 |
R$ 11.965,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPARO EM DIVERSOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002341 |
08/06/2022 |
R$ 215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002342 |
08/06/2022 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002343 |
08/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002344 |
08/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002345 |
08/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002346 |
08/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002347 |
08/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE - PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002348 |
08/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PAULINIA - SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002349 |
09/06/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002350 |
09/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002351 |
09/06/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002352 |
09/06/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002353 |
09/06/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002354 |
09/06/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002355 |
09/06/2022 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1002356 |
09/06/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILÇOS URBANOS - LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - |
1002357 |
09/06/2022 |
R$ 13.247,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002358 |
09/06/2022 |
R$ 2.797,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002359 |
09/06/2022 |
R$ 4.482,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002361 |
09/06/2022 |
R$ 240,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇSO DE DESPARCHANTE PARA 1° EMPLACAMAMENTO DO VEICULO SPIN PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1002362 |
09/06/2022 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE EXTINTORES E INSTALAÇAO SEGURANÇA E MANUTENÇAO DO EVENTO DA 60° FESTA DO PADROEIRO DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002363 |
10/06/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAL DE CONSUMO DE (COMPENSADO PARA MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002364 |
10/06/2022 |
R$ 1.592,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OQM 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002365 |
10/06/2022 |
R$ 22.341,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO IVECO PLACA 8718 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002366 |
10/06/2022 |
R$ 4.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002367 |
10/06/2022 |
R$ 707,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002368 |
10/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002369 |
11/06/2022 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002370 |
09/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002371 |
09/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002372 |
10/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002373 |
10/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002374 |
10/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002375 |
10/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002376 |
13/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PLACA DE SINALIZAÇAO PARA SEGURANÇA DE EVENTO DA 60 FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002377 |
13/06/2022 |
R$ 1.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002378 |
14/06/2022 |
R$ 3.556,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICOS GINECOLOGISTAS COM ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO. |
1002379 |
14/06/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGISTAS COM ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO. |
1002380 |
14/06/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002381 |
14/06/2022 |
R$ 8.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002382 |
14/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002383 |
14/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002384 |
14/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002385 |
14/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002386 |
08/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002387 |
08/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1002388 |
13/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1002389 |
13/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002390 |
13/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002391 |
13/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002392 |
14/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002393 |
14/06/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002394 |
14/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002395 |
14/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002396 |
14/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002397 |
14/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002398 |
14/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ENGENHEIRO CALDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002399 |
14/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002400 |
14/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002401 |
14/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES . |
1002402 |
14/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002403 |
14/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002404 |
14/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002405 |
14/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002406 |
14/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002407 |
14/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002408 |
14/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002409 |
14/06/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002410 |
14/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002411 |
15/06/2022 |
R$ 398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002412 |
02/06/2022 |
R$ 3.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002413 |
08/06/2022 |
R$ 4.861,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002414 |
10/06/2022 |
R$ 839,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAL PARA INVESTIGAÇAO DE PATOLOGIA DESENCADEADAS PELA OBESIDADE SEGUNDO PORTARIA 894/21- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002415 |
10/06/2022 |
R$ 359,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SALGADOS)PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002416 |
15/06/2022 |
R$ 321,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J92 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002417 |
15/06/2022 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002418 |
15/06/2022 |
R$ 1.455,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002419 |
15/06/2022 |
R$ 288,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN CAÇAMBA PLACA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002420 |
15/06/2022 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN CAÇAMBA PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002421 |
15/06/2022 |
R$ 3.437,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN CAÇAMBA PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002422 |
15/06/2022 |
R$ 648,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN GOL PLACA PVC-5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002423 |
15/06/2022 |
R$ 3.064,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU 215/75 R 17,5 PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM8718 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002424 |
15/06/2022 |
R$ 4.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU 215/75 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KZU9673 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002425 |
15/06/2022 |
R$ 2.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J92 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002426 |
15/06/2022 |
R$ 1.723,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J91 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002427 |
15/06/2022 |
R$ 1.798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J91 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002428 |
15/06/2022 |
R$ 1.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MOTO PLACA HGT 1341 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002429 |
15/06/2022 |
R$ 718,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PZI 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1002431 |
08/06/2022 |
R$ 11.965,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL |
1002434 |
01/06/2022 |
R$ 6,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DETENTORA DE DIREITOS DE APRESENTAÇOES ARTITISTICA DA BANDA "TATI MEIRA"PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR . |
1002436 |
16/06/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002437 |
10/06/2022 |
R$ 1.290,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRTESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO . |
1002438 |
22/06/2022 |
R$ 3.744,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET (CONFECÇAO DE SALGADOS )PARA RECEPÇAO DA 60° FESTA DO PADROEIRO DA CIDDADE DE PESCDAOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002440 |
22/06/2022 |
R$ 3.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICOS(COM OS SEGUINTES ITENS) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA FESTAS E EVENTOS POPULARES (60° FESTA DO PADROEIRO DE PECADOR. |
1002441 |
17/06/2022 |
R$ 17.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA" SAUDE DO TRABALHADOR "- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002442 |
21/06/2022 |
R$ 552,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANIMAÇAO LUDICA DE EVENTO INFANTIL PARA TRABALHO COM CRIANÇAS COM TEMA VIOLENCIA INFANTIL SEGUNDO PORTARIA RESOLUÇAO 7732/2021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002443 |
21/06/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO LUDICOS COM LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EM PROMOÇAO A SAUDE PUBLICA ATRAVES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002444 |
21/06/2022 |
R$ 4.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRTESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002445 |
23/06/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002446 |
24/06/2022 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002447 |
03/06/2022 |
R$ 7.738,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002448 |
14/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002449 |
15/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002450 |
15/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002451 |
15/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002452 |
15/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002453 |
15/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002454 |
15/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002455 |
15/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002456 |
15/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002457 |
20/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002458 |
20/06/2022 |
R$ 348,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002459 |
20/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002460 |
20/06/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002461 |
20/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002462 |
20/06/2022 |
R$ 3.965,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002463 |
20/06/2022 |
R$ 1.032,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002464 |
20/06/2022 |
R$ 5.177,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002465 |
20/06/2022 |
R$ 25,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002466 |
20/06/2022 |
R$ 88,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002467 |
20/06/2022 |
R$ 3.695,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002468 |
20/06/2022 |
R$ 94,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVIOS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. |
1002469 |
20/06/2022 |
R$ 647,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002470 |
21/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002471 |
21/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002472 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002473 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PAULINIA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002474 |
21/06/2022 |
R$ 1.729,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002475 |
21/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002476 |
21/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002477 |
21/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002478 |
21/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002479 |
21/06/2022 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002480 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002481 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002482 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.. |
1002483 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002484 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002485 |
21/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002486 |
21/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002487 |
21/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002488 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002489 |
21/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002490 |
21/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002491 |
21/06/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002492 |
21/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002493 |
21/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002494 |
21/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1002495 |
21/06/2022 |
R$ 19.215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PESCADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002496 |
21/06/2022 |
R$ 775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO .(FESTIVIDADE JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL ) |
1002497 |
22/06/2022 |
R$ 135,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1002498 |
22/06/2022 |
R$ 245,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002499 |
22/06/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BOMBA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002500 |
22/06/2022 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002501 |
22/06/2022 |
R$ 119,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002502 |
22/06/2022 |
R$ 279,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002503 |
22/06/2022 |
R$ 12,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002504 |
22/06/2022 |
R$ 26,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002505 |
22/06/2022 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO., |
1002506 |
22/06/2022 |
R$ 130,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002507 |
22/06/2022 |
R$ 130,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002508 |
22/06/2022 |
R$ 782,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002509 |
22/06/2022 |
R$ 260,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002510 |
22/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002511 |
22/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1002512 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002513 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002514 |
22/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002515 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002516 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002517 |
22/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002518 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MARILAC A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002519 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002520 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002521 |
23/06/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002523 |
23/06/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002524 |
23/06/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS . |
1002525 |
23/06/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002526 |
23/06/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS . |
1002527 |
23/06/2022 |
R$ 1.442,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002530 |
23/06/2022 |
R$ 1.785,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002531 |
23/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO. |
1002532 |
23/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002533 |
24/06/2022 |
R$ 958,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. |
1002534 |
24/06/2022 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1002535 |
24/06/2022 |
R$ 1.795,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ TRANSPORTE/ ESTRADAS E RODAGENS . |
1002536 |
24/06/2022 |
R$ 25.401,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1002537 |
24/06/2022 |
R$ 6.225,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1002538 |
24/06/2022 |
R$ 2.877,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO. |
1002539 |
24/06/2022 |
R$ 3.347,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - (POLICIA MILITAR) |
1002540 |
24/06/2022 |
R$ 2.473,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . (ROÇADEIRA) |
1002541 |
24/06/2022 |
R$ 1.363,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002542 |
24/06/2022 |
R$ 21.387,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FONTE LUMINOSA E DE PADRÃO NA TORRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002543 |
27/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002544 |
24/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002545 |
24/06/2022 |
R$ 1.659,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002546 |
24/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1002547 |
24/06/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002548 |
24/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHO BROTHER PARA MANUTEBNÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002549 |
24/06/2022 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E RONDAS EM APOIO PARA FESTIVIDADE DA 60°FESTA DE SAO PEDRO (PADROEIRO DE PESCADOR) DURANTE OS DIAS DE 01/07 A 03/07/2022 -SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA. |
1002550 |
28/06/2022 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DECORAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002551 |
28/06/2022 |
R$ 322,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002552 |
28/06/2022 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ITENS DE BUFFET E ARRANJOS PARA RECEPÇAO DA 60º FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002553 |
27/06/2022 |
R$ 11.422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002554 |
14/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002555 |
20/06/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1002556 |
20/06/2022 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1002557 |
20/06/2022 |
R$ 537,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002558 |
20/06/2022 |
R$ 1.003,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1002559 |
20/06/2022 |
R$ 358,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1002560 |
20/06/2022 |
R$ 824,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002561 |
23/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002562 |
23/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002563 |
24/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002564 |
24/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002565 |
24/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002566 |
24/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002567 |
24/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002568 |
24/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002569 |
24/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002570 |
24/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002571 |
24/06/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO EM VEÍCULO MERCEDES-BENZ CAÇAMBA PLACA OXH-7474 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002572 |
22/06/2022 |
R$ 526,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO MERCEDES-BENZ ÔNIBUS PLACA KZU-9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002573 |
22/06/2022 |
R$ 591,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PEDRO LEOPOLDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002574 |
24/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002575 |
27/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002576 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002577 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002578 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002579 |
27/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002580 |
27/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002581 |
27/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002582 |
27/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002583 |
27/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002584 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002585 |
21/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002586 |
21/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002587 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE CONTABILIDADE EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002588 |
27/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002589 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002590 |
27/06/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002591 |
27/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A AGENTE DA PILICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA OS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002592 |
27/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002593 |
27/06/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002594 |
27/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002595 |
27/06/2022 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002596 |
27/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002597 |
27/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002598 |
27/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002599 |
27/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002600 |
27/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002601 |
27/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002602 |
27/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002603 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002604 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR DA VIGILANCIA SANITARIA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002605 |
27/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002606 |
27/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002608 |
27/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002609 |
27/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002611 |
27/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002612 |
21/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002613 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002614 |
27/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002615 |
27/06/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002616 |
27/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DO GABINETE PREFEITO PARA O VEICULO TORO PLACA:RNO8G04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002617 |
28/06/2022 |
R$ 327,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002618 |
28/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002619 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002620 |
28/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002621 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002622 |
28/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002623 |
28/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002624 |
30/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002625 |
30/06/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002626 |
30/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 7ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. |
1002627 |
27/06/2022 |
R$ 1.164,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE /MS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE. |
1002628 |
21/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE /MS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE. |
1002629 |
21/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1002630 |
30/06/2022 |
R$ 491,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002631 |
22/06/2022 |
R$ 6.395,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DO GABINETE PREFEITO NO VEICULO FIAT TORO PLACA :RNO8G04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002632 |
30/06/2022 |
R$ 610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002633 |
23/06/2022 |
R$ 15.618,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1002634 |
24/06/2022 |
R$ 6.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS , RELATIVO AO PERIODO DE TRABALHO DE 01/01/2014 A 01/01/2015 E 01/01/2015 A 01/01/2016. |
1002635 |
10/06/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002636 |
23/06/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002637 |
27/06/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA E SONORIZAÇAO MEDIO PORTE PARA FESTIVIDADE DA 60° FESTA DO PADROEIRO DE PESCADOR. |
1002638 |
27/06/2022 |
R$ 99.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002641 |
11/06/2022 |
R$ 5.713,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA DENTRE OUTRAS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - POLICIA MILITAR (CONVENIO) |
1002642 |
15/06/2022 |
R$ 209,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002643 |
03/06/2022 |
R$ 11.320,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002644 |
03/06/2022 |
R$ 11.271,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002645 |
20/06/2022 |
R$ 34,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002646 |
20/06/2022 |
R$ 29.787,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1002647 |
28/06/2022 |
R$ 28.301,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1002648 |
28/06/2022 |
R$ 12.751,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1002649 |
28/06/2022 |
R$ 23.046,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002651 |
30/06/2022 |
R$ 9.317,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002652 |
30/06/2022 |
R$ 9.317,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002653 |
30/06/2022 |
R$ 4.589,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002654 |
30/06/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002655 |
07/06/2022 |
R$ 312,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPÓRTE LAZER E CULTURA. |
1002656 |
11/06/2022 |
R$ 155,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002657 |
11/06/2022 |
R$ 1.085,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002658 |
11/06/2022 |
R$ 1.799,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO 30 DE JUNHO NA FESTIVIDADE DA 60º FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER |
1002659 |
30/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO 30 DE JUNHO NA FESTIVIDADE DA 60º FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER |
1002660 |
30/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO 30 DE JUNHO NA FESTIVIDADE DA 60º FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER |
1002661 |
30/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002662 |
30/06/2022 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002663 |
30/06/2022 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002664 |
30/06/2022 |
R$ 12.688,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002665 |
30/06/2022 |
R$ 5.625,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002666 |
30/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002667 |
30/06/2022 |
R$ 16.513,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002668 |
30/06/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002669 |
30/06/2022 |
R$ 5.095,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002670 |
30/06/2022 |
R$ 2.181,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002671 |
30/06/2022 |
R$ 2.302,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002672 |
30/06/2022 |
R$ 13.956,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002673 |
30/06/2022 |
R$ 2.919,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002674 |
30/06/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002675 |
30/06/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002676 |
30/06/2022 |
R$ 17.721,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002677 |
30/06/2022 |
R$ 10.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002678 |
30/06/2022 |
R$ 16.171,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002679 |
30/06/2022 |
R$ 20.119,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002680 |
30/06/2022 |
R$ 3.737,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002681 |
30/06/2022 |
R$ 44.425,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002682 |
30/06/2022 |
R$ 25.879,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002683 |
30/06/2022 |
R$ 10.206,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002684 |
30/06/2022 |
R$ 3.557,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002685 |
30/06/2022 |
R$ 6.109,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002686 |
30/06/2022 |
R$ 4.056,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002687 |
30/06/2022 |
R$ 1.625,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002688 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002689 |
30/06/2022 |
R$ 2.747,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002690 |
30/06/2022 |
R$ 7.958,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002691 |
30/06/2022 |
R$ 4.511,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002692 |
30/06/2022 |
R$ 10.066,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002693 |
30/06/2022 |
R$ 135.976,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002694 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002695 |
30/06/2022 |
R$ 888,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002696 |
30/06/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002697 |
30/06/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002698 |
30/06/2022 |
R$ 21.265,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002699 |
30/06/2022 |
R$ 14.059,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002700 |
30/06/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002701 |
30/06/2022 |
R$ 1.784,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002702 |
30/06/2022 |
R$ 29.790,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002703 |
30/06/2022 |
R$ 30.226,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002704 |
30/06/2022 |
R$ 4.627,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002705 |
30/06/2022 |
R$ 27.577,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002706 |
30/06/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. |
1002707 |
30/06/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1002708 |
30/06/2022 |
R$ 23.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. |
1002709 |
30/06/2022 |
R$ 3.368,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. |
1002710 |
30/06/2022 |
R$ 29.988,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002711 |
30/06/2022 |
R$ 2.567,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002712 |
30/06/2022 |
R$ 5.480,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002713 |
30/06/2022 |
R$ 2.417,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002714 |
30/06/2022 |
R$ 7.159,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002715 |
30/06/2022 |
R$ 6.187,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002716 |
30/06/2022 |
R$ 7.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002717 |
30/06/2022 |
R$ 13.581,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002718 |
30/06/2022 |
R$ 2.642,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002719 |
30/06/2022 |
R$ 484,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002720 |
30/06/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002721 |
30/06/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. |
1002722 |
30/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. |
1002723 |
30/06/2022 |
R$ 3.975,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. |
1002724 |
30/06/2022 |
R$ 4.498,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. |
1002725 |
30/06/2022 |
R$ 2.640,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002726 |
30/06/2022 |
R$ 2.283,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002727 |
30/06/2022 |
R$ 78,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002728 |
30/06/2022 |
R$ 2.927,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002729 |
30/06/2022 |
R$ 234,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LANCHES ENFERMEIROS - |
1002730 |
30/06/2022 |
R$ 672,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002731 |
30/06/2022 |
R$ 1.492,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1002732 |
30/06/2022 |
R$ 348,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002756 |
30/06/2022 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1002854 |
30/06/2022 |
R$ 2.662,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1002961 |
28/06/2022 |
R$ 8.032,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AO CREDOR SUPRACITADO, EM ATENDIMENTO À LEI AUTORIZATIVA Nº 361 DE 23/05/2022, QUE VISA A COLETA E ARMAZENAMENTO DE RESÍVUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO. |
1003017 |
01/06/2022 |
R$ 16.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE Maio DE 2022. |
1003018 |
01/06/2022 |
R$ 691,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1003019 |
30/06/2022 |
R$ 11.359,10 |
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