Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002221 01/06/2022 R$ 7.379,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002222 01/06/2022 R$ 2.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHO TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002223 01/06/2022 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002224 01/06/2022 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. 1002225 01/06/2022 R$ 2.468,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002226 01/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002227 01/06/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002228 01/06/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002229 02/06/2022 R$ 18.280,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002230 02/06/2022 R$ 7.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CATERPILLAR SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1002231 02/06/2022 R$ 2.785,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002232 02/06/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002233 02/06/2022 R$ 2.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1002234 02/06/2022 R$ 7.514,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1002235 02/06/2022 R$ 3.000,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002236 02/06/2022 R$ 2.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS A RODAGENS. 1002237 02/06/2022 R$ 1.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002238 02/06/2022 R$ 6.314,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1002239 02/06/2022 R$ 6.240,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DE DESLOCAMENTO E RECARGA DE GAS DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇSO URBANOS. 1002240 02/06/2022 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1002241 02/06/2022 R$ 901,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002242 02/06/2022 R$ 991,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002243 02/06/2022 R$ 2.535,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DE DESLOCAMENTO E RECARGA DE GAS DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002244 02/06/2022 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ARTES E IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002245 02/06/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002246 02/06/2022 R$ 510,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002247 02/06/2022 R$ 443,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002248 02/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002249 03/06/2022 R$ 492,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002250 03/06/2022 R$ 2.625,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002251 03/06/2022 R$ 317,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002252 03/06/2022 R$ 2.233,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO .(GABINETE PREFEITO ) 1002253 03/06/2022 R$ 3.570,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1002254 03/06/2022 R$ 16.163,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGENS . 1002255 03/06/2022 R$ 17.680,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002256 03/06/2022 R$ 4.439,88
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002258 03/06/2022 R$ 9.804,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002259 03/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002260 03/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002261 03/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002262 03/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002263 03/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002264 03/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002265 03/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002266 03/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MEDICO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002267 03/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002268 03/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002269 03/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DAMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002270 03/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002271 03/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002272 03/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE -PREFEITA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002273 03/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002274 03/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002275 03/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002276 03/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL / INTERPESSOAL ATRAVES DA RESOLUÇAO 7730 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002277 06/06/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DE DJ INGRID MOHRY PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR REFERENTE AO 60º ANIVERSÁRIO DA CIDADE .SHOW PARA O DIA 02/07/2022. 1002278 06/06/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002279 06/06/2022 R$ 14.007,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1002280 06/06/2022 R$ 5.463,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002281 06/06/2022 R$ 2.819,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PERSONALIZAÇÃO EFETUADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002282 06/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ROÇADEIRA ) 1002283 06/06/2022 R$ 1.150,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTAÇAO ELETRICA DE PADRAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002284 06/06/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO E COMUNICAÇAO DE PUBLICIDADE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002285 06/06/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002286 06/06/2022 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002287 07/06/2022 R$ 7.013,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002288 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002289 06/06/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002290 06/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002291 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002292 06/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002293 06/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002294 06/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002295 06/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002296 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002297 06/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002298 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002299 06/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002300 06/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002301 06/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002302 06/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002303 06/06/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002304 06/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002305 06/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002306 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002307 06/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002308 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002309 06/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002310 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002311 06/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002312 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002313 06/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002314 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002315 06/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002316 06/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002317 06/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1002318 03/06/2022 R$ 60,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002319 03/06/2022 R$ 2.608,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002320 03/06/2022 R$ 137,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002321 03/06/2022 R$ 63,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002322 03/06/2022 R$ 468,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002323 03/06/2022 R$ 302,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES COFEE BREAK) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1002324 03/06/2022 R$ 608,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL CAMPO DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES /LAZER E CULTURA. 1002325 07/06/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL 1002326 01/06/2022 R$ 15.782,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002328 07/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002329 07/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002330 07/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002331 07/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002332 07/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU RETRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1002333 08/06/2022 R$ 9.736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002334 08/06/2022 R$ 8.762,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1002335 08/06/2022 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CATERPILLAR SOB ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS. 1002336 08/06/2022 R$ 2.423,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1002337 08/06/2022 R$ 481,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1002338 08/06/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MÁQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS. 1002339 08/06/2022 R$ 757,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KZU 9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1002340 08/06/2022 R$ 11.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPARO EM DIVERSOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002341 08/06/2022 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002342 08/06/2022 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002343 08/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002344 08/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002345 08/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002346 08/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002347 08/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE - PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002348 08/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PAULINIA - SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002349 09/06/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002350 09/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002351 09/06/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002352 09/06/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002353 09/06/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002354 09/06/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002355 09/06/2022 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1002356 09/06/2022 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILÇOS URBANOS - LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - 1002357 09/06/2022 R$ 13.247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1002358 09/06/2022 R$ 2.797,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002359 09/06/2022 R$ 4.482,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002361 09/06/2022 R$ 240,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇSO DE DESPARCHANTE PARA 1° EMPLACAMAMENTO DO VEICULO SPIN PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1002362 09/06/2022 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE EXTINTORES E INSTALAÇAO SEGURANÇA E MANUTENÇAO DO EVENTO DA 60° FESTA DO PADROEIRO DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002363 10/06/2022 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAL DE CONSUMO DE (COMPENSADO PARA MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002364 10/06/2022 R$ 1.592,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OQM 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002365 10/06/2022 R$ 22.341,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO IVECO PLACA 8718 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002366 10/06/2022 R$ 4.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002367 10/06/2022 R$ 707,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002368 10/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002369 11/06/2022 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002370 09/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002371 09/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002372 10/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002373 10/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002374 10/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002375 10/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002376 13/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PLACA DE SINALIZAÇAO PARA SEGURANÇA DE EVENTO DA 60 FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1002377 13/06/2022 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002378 14/06/2022 R$ 3.556,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICOS GINECOLOGISTAS COM ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO. 1002379 14/06/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGISTAS COM ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO. 1002380 14/06/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002381 14/06/2022 R$ 8.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002382 14/06/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002383 14/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002384 14/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002385 14/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002386 08/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002387 08/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1002388 13/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1002389 13/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002390 13/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002391 13/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002392 14/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002393 14/06/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002394 14/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002395 14/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002396 14/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002397 14/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002398 14/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ENGENHEIRO CALDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002399 14/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002400 14/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002401 14/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES . 1002402 14/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002403 14/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002404 14/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002405 14/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002406 14/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002407 14/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002408 14/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002409 14/06/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002410 14/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002411 15/06/2022 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002412 02/06/2022 R$ 3.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002413 08/06/2022 R$ 4.861,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002414 10/06/2022 R$ 839,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAL PARA INVESTIGAÇAO DE PATOLOGIA DESENCADEADAS PELA OBESIDADE SEGUNDO PORTARIA 894/21- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002415 10/06/2022 R$ 359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SALGADOS)PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002416 15/06/2022 R$ 321,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J92 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002417 15/06/2022 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002418 15/06/2022 R$ 1.455,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002419 15/06/2022 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN CAÇAMBA PLACA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002420 15/06/2022 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN CAÇAMBA PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002421 15/06/2022 R$ 3.437,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN CAÇAMBA PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002422 15/06/2022 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKWAGEN GOL PLACA PVC-5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002423 15/06/2022 R$ 3.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU 215/75 R 17,5 PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM8718 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002424 15/06/2022 R$ 4.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU 215/75 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KZU9673 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002425 15/06/2022 R$ 2.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J92 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002426 15/06/2022 R$ 1.723,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J91 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002427 15/06/2022 R$ 1.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RPA2J91 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002428 15/06/2022 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MOTO PLACA HGT 1341 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002429 15/06/2022 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PZI 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1002431 08/06/2022 R$ 11.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL 1002434 01/06/2022 R$ 6,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DETENTORA DE DIREITOS DE APRESENTAÇOES ARTITISTICA DA BANDA "TATI MEIRA"PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR . 1002436 16/06/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002437 10/06/2022 R$ 1.290,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRTESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO . 1002438 22/06/2022 R$ 3.744,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET (CONFECÇAO DE SALGADOS )PARA RECEPÇAO DA 60° FESTA DO PADROEIRO DA CIDDADE DE PESCDAOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002440 22/06/2022 R$ 3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICOS(COM OS SEGUINTES ITENS) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA FESTAS E EVENTOS POPULARES (60° FESTA DO PADROEIRO DE PECADOR. 1002441 17/06/2022 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA" SAUDE DO TRABALHADOR "- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002442 21/06/2022 R$ 552,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANIMAÇAO LUDICA DE EVENTO INFANTIL PARA TRABALHO COM CRIANÇAS COM TEMA VIOLENCIA INFANTIL SEGUNDO PORTARIA RESOLUÇAO 7732/2021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002443 21/06/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO LUDICOS COM LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EM PROMOÇAO A SAUDE PUBLICA ATRAVES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002444 21/06/2022 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRTESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1002445 23/06/2022 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1002446 24/06/2022 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002447 03/06/2022 R$ 7.738,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002448 14/06/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002449 15/06/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002450 15/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002451 15/06/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002452 15/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002453 15/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002454 15/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002455 15/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002456 15/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002457 20/06/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002458 20/06/2022 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002459 20/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002460 20/06/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002461 20/06/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002462 20/06/2022 R$ 3.965,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002463 20/06/2022 R$ 1.032,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002464 20/06/2022 R$ 5.177,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002465 20/06/2022 R$ 25,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002466 20/06/2022 R$ 88,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002467 20/06/2022 R$ 3.695,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002468 20/06/2022 R$ 94,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVIOS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. 1002469 20/06/2022 R$ 647,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002470 21/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002471 21/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002472 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002473 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PAULINIA/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002474 21/06/2022 R$ 1.729,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002475 21/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002476 21/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002477 21/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002478 21/06/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002479 21/06/2022 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002480 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002481 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002482 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.. 1002483 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002484 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002485 21/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002486 21/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002487 21/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002488 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002489 21/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002490 21/06/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002491 21/06/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002492 21/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002493 21/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002494 21/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1002495 21/06/2022 R$ 19.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PESCADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002496 21/06/2022 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO .(FESTIVIDADE JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL ) 1002497 22/06/2022 R$ 135,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1002498 22/06/2022 R$ 245,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002499 22/06/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BOMBA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002500 22/06/2022 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002501 22/06/2022 R$ 119,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002502 22/06/2022 R$ 279,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002503 22/06/2022 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002504 22/06/2022 R$ 26,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002505 22/06/2022 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO., 1002506 22/06/2022 R$ 130,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002507 22/06/2022 R$ 130,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002508 22/06/2022 R$ 782,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002509 22/06/2022 R$ 260,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002510 22/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002511 22/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1002512 22/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002513 22/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002514 22/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002515 22/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002516 22/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002517 22/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002518 22/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MARILAC A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002519 22/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002520 22/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002521 23/06/2022 R$ 1.442,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1002523 23/06/2022 R$ 1.442,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1002524 23/06/2022 R$ 1.442,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS . 1002525 23/06/2022 R$ 1.442,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1002526 23/06/2022 R$ 1.442,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS . 1002527 23/06/2022 R$ 1.442,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002530 23/06/2022 R$ 1.785,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002531 23/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO. 1002532 23/06/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. 1002533 24/06/2022 R$ 958,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. 1002534 24/06/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1002535 24/06/2022 R$ 1.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ TRANSPORTE/ ESTRADAS E RODAGENS . 1002536 24/06/2022 R$ 25.401,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1002537 24/06/2022 R$ 6.225,43
VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1002538 24/06/2022 R$ 2.877,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO. 1002539 24/06/2022 R$ 3.347,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - (POLICIA MILITAR) 1002540 24/06/2022 R$ 2.473,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . (ROÇADEIRA) 1002541 24/06/2022 R$ 1.363,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002542 24/06/2022 R$ 21.387,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FONTE LUMINOSA E DE PADRÃO NA TORRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002543 27/06/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002544 24/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002545 24/06/2022 R$ 1.659,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002546 24/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1002547 24/06/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002548 24/06/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHO BROTHER PARA MANUTEBNÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002549 24/06/2022 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E RONDAS EM APOIO PARA FESTIVIDADE DA 60°FESTA DE SAO PEDRO (PADROEIRO DE PESCADOR) DURANTE OS DIAS DE 01/07 A 03/07/2022 -SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA. 1002550 28/06/2022 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DECORAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1002551 28/06/2022 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002552 28/06/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ITENS DE BUFFET E ARRANJOS PARA RECEPÇAO DA 60º FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002553 27/06/2022 R$ 11.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002554 14/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002555 20/06/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1002556 20/06/2022 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . 1002557 20/06/2022 R$ 537,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1002558 20/06/2022 R$ 1.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. 1002559 20/06/2022 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1002560 20/06/2022 R$ 824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002561 23/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002562 23/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002563 24/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002564 24/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002565 24/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002566 24/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002567 24/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002568 24/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002569 24/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002570 24/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002571 24/06/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO EM VEÍCULO MERCEDES-BENZ CAÇAMBA PLACA OXH-7474 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002572 22/06/2022 R$ 526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO MERCEDES-BENZ ÔNIBUS PLACA KZU-9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002573 22/06/2022 R$ 591,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PEDRO LEOPOLDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002574 24/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002575 27/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002576 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002577 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002578 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002579 27/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002580 27/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002581 27/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002582 27/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002583 27/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002584 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002585 21/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002586 21/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002587 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE CONTABILIDADE EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002588 27/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002589 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002590 27/06/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002591 27/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A AGENTE DA PILICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA OS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE M.DE ADMINISTRAÇAO. 1002592 27/06/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002593 27/06/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002594 27/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002595 27/06/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002596 27/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002597 27/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002598 27/06/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002599 27/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002600 27/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002601 27/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002602 27/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002603 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002604 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR DA VIGILANCIA SANITARIA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002605 27/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002606 27/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002608 27/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002609 27/06/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002611 27/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002612 21/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002613 27/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002614 27/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002615 27/06/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002616 27/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DO GABINETE PREFEITO PARA O VEICULO TORO PLACA:RNO8G04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002617 28/06/2022 R$ 327,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002618 28/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002619 28/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002620 28/06/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002621 28/06/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002622 28/06/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002623 28/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002624 30/06/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002625 30/06/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002626 30/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 7ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. 1002627 27/06/2022 R$ 1.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE /MS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE. 1002628 21/06/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE /MS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE. 1002629 21/06/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1002630 30/06/2022 R$ 491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002631 22/06/2022 R$ 6.395,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DO GABINETE PREFEITO NO VEICULO FIAT TORO PLACA :RNO8G04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002632 30/06/2022 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002633 23/06/2022 R$ 15.618,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1002634 24/06/2022 R$ 6.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS , RELATIVO AO PERIODO DE TRABALHO DE 01/01/2014 A 01/01/2015 E 01/01/2015 A 01/01/2016. 1002635 10/06/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002636 23/06/2022 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002637 27/06/2022 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA E SONORIZAÇAO MEDIO PORTE PARA FESTIVIDADE DA 60° FESTA DO PADROEIRO DE PESCADOR. 1002638 27/06/2022 R$ 99.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1002641 11/06/2022 R$ 5.713,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA DENTRE OUTRAS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - POLICIA MILITAR (CONVENIO) 1002642 15/06/2022 R$ 209,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002643 03/06/2022 R$ 11.320,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002644 03/06/2022 R$ 11.271,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002645 20/06/2022 R$ 34,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002646 20/06/2022 R$ 29.787,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1002647 28/06/2022 R$ 28.301,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1002648 28/06/2022 R$ 12.751,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1002649 28/06/2022 R$ 23.046,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1002651 30/06/2022 R$ 9.317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1002652 30/06/2022 R$ 9.317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1002653 30/06/2022 R$ 4.589,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002654 30/06/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002655 07/06/2022 R$ 312,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPÓRTE LAZER E CULTURA. 1002656 11/06/2022 R$ 155,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002657 11/06/2022 R$ 1.085,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002658 11/06/2022 R$ 1.799,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO 30 DE JUNHO NA FESTIVIDADE DA 60º FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER 1002659 30/06/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO 30 DE JUNHO NA FESTIVIDADE DA 60º FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER 1002660 30/06/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO 30 DE JUNHO NA FESTIVIDADE DA 60º FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER 1002661 30/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002662 30/06/2022 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002663 30/06/2022 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002664 30/06/2022 R$ 12.688,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002665 30/06/2022 R$ 5.625,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002666 30/06/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002667 30/06/2022 R$ 16.513,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002668 30/06/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002669 30/06/2022 R$ 5.095,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002670 30/06/2022 R$ 2.181,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002671 30/06/2022 R$ 2.302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002672 30/06/2022 R$ 13.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002673 30/06/2022 R$ 2.919,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002674 30/06/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002675 30/06/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002676 30/06/2022 R$ 17.721,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002677 30/06/2022 R$ 10.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002678 30/06/2022 R$ 16.171,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002679 30/06/2022 R$ 20.119,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002680 30/06/2022 R$ 3.737,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002681 30/06/2022 R$ 44.425,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002682 30/06/2022 R$ 25.879,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002683 30/06/2022 R$ 10.206,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002684 30/06/2022 R$ 3.557,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002685 30/06/2022 R$ 6.109,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002686 30/06/2022 R$ 4.056,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002687 30/06/2022 R$ 1.625,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002688 30/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002689 30/06/2022 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002690 30/06/2022 R$ 7.958,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002691 30/06/2022 R$ 4.511,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002692 30/06/2022 R$ 10.066,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002693 30/06/2022 R$ 135.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002694 30/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002695 30/06/2022 R$ 888,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002696 30/06/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002697 30/06/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002698 30/06/2022 R$ 21.265,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002699 30/06/2022 R$ 14.059,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002700 30/06/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002701 30/06/2022 R$ 1.784,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002702 30/06/2022 R$ 29.790,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002703 30/06/2022 R$ 30.226,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002704 30/06/2022 R$ 4.627,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002705 30/06/2022 R$ 27.577,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002706 30/06/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1002707 30/06/2022 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. 1002708 30/06/2022 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1002709 30/06/2022 R$ 3.368,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1002710 30/06/2022 R$ 29.988,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002711 30/06/2022 R$ 2.567,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002712 30/06/2022 R$ 5.480,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002713 30/06/2022 R$ 2.417,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002714 30/06/2022 R$ 7.159,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002715 30/06/2022 R$ 6.187,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002716 30/06/2022 R$ 7.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002717 30/06/2022 R$ 13.581,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002718 30/06/2022 R$ 2.642,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002719 30/06/2022 R$ 484,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002720 30/06/2022 R$ 1.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002721 30/06/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1002722 30/06/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1002723 30/06/2022 R$ 3.975,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1002724 30/06/2022 R$ 4.498,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1002725 30/06/2022 R$ 2.640,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002726 30/06/2022 R$ 2.283,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002727 30/06/2022 R$ 78,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002728 30/06/2022 R$ 2.927,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002729 30/06/2022 R$ 234,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LANCHES ENFERMEIROS - 1002730 30/06/2022 R$ 672,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002731 30/06/2022 R$ 1.492,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1002732 30/06/2022 R$ 348,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002756 30/06/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. 1002854 30/06/2022 R$ 2.662,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1002961 28/06/2022 R$ 8.032,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AO CREDOR SUPRACITADO, EM ATENDIMENTO À LEI AUTORIZATIVA Nº 361 DE 23/05/2022, QUE VISA A COLETA E ARMAZENAMENTO DE RESÍVUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO. 1003017 01/06/2022 R$ 16.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE Maio DE 2022. 1003018 01/06/2022 R$ 691,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. 1003019 30/06/2022 R$ 11.359,10