Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000829 02/03/2022 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OXD 3459 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000830 07/03/2022 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000832 03/03/2022 R$ 12.081,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000833 03/03/2022 R$ 4.313,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CAPACETES MOTOCICLÍSTICOS) PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000834 03/03/2022 R$ 676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000835 03/03/2022 R$ 862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO EM BOMBA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/ ESTRADAS E RODAGENS. 1000836 03/03/2022 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000837 03/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000838 03/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000839 03/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000840 03/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000841 03/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000842 03/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000843 03/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000844 03/03/2022 R$ 345,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000845 04/03/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000846 04/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000847 04/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000848 04/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000849 04/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000850 04/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000851 04/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000852 04/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000853 04/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000854 04/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000855 04/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000856 04/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000857 04/03/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000858 04/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000859 04/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000860 04/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000861 04/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000862 04/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000863 04/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000864 04/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000865 04/03/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000866 04/03/2022 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000867 05/03/2022 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000868 07/03/2022 R$ 4.042,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE KOMBI PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000869 07/03/2022 R$ 2.920,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO FORD COURIER HOH 8656 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000870 07/03/2022 R$ 1.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE KOMBI PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1000871 07/03/2022 R$ 2.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR MARCYNHO SENSAÇAO PARA FESTIVIDADE DO 60º FESTA DE SAO PEDRO , PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 01/07/2022 NESTA CIDADE. 1000872 07/03/2022 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1000873 07/03/2022 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE NECESSAIRE PARA CONFRATERNIZAÇAO REFERENTE AO DIA DA MULHER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000874 07/03/2022 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000875 07/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000876 07/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000877 07/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000878 07/03/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000879 07/03/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000880 07/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1000881 08/03/2022 R$ 297,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000882 08/03/2022 R$ 1.109,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA RNB6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000883 08/03/2022 R$ 1.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000884 08/03/2022 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000885 08/03/2022 R$ 406,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000886 08/03/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000887 08/03/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000888 08/03/2022 R$ 1.223,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000889 08/03/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000890 08/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000891 08/03/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA RASTA CHINELA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 EM COMEMORAÇAO A 60ºFESTA DE SAO PEDRO, PADROEIRO DA CIDADE. 1000892 09/03/2022 R$ 65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000893 09/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000894 09/03/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000895 09/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000896 10/03/2022 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000897 10/03/2022 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000898 15/03/2022 R$ 258,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000899 15/03/2022 R$ 23,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000900 15/03/2022 R$ 223,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000901 15/03/2022 R$ 3.779,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000902 15/03/2022 R$ 349,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000903 15/03/2022 R$ 205,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000904 15/03/2022 R$ 730,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000905 15/03/2022 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000906 10/03/2022 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000907 10/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MATIPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000908 10/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000909 10/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000910 10/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000911 10/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000912 10/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000913 10/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000914 10/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000915 10/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000916 10/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000917 10/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000918 10/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000919 10/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000920 10/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000921 10/03/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000922 10/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000923 10/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000924 10/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000925 10/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000926 10/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000927 10/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICOS ( PLANTONISTA ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000928 03/03/2022 R$ 2.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000929 03/03/2022 R$ 7.562,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERVIÇAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000930 07/03/2022 R$ 536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PARENTERAL) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000931 07/03/2022 R$ 2.131,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOSESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000933 07/03/2022 R$ 7.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO PEUGEOUT PARTNER QUG 2633 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000934 07/03/2022 R$ 388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000935 08/03/2022 R$ 279,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000936 08/03/2022 R$ 119,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000937 08/03/2022 R$ 3.024,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000938 08/03/2022 R$ 6.138,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. 1000939 08/03/2022 R$ 72,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000940 08/03/2022 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000941 08/03/2022 R$ 2.442,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA PLANTÕES EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000942 10/03/2022 R$ 593,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DORMITÓRIO PARA FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000943 10/03/2022 R$ 5.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000944 10/03/2022 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH-8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000945 11/03/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTP9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000946 11/03/2022 R$ 643,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTP9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000947 11/03/2022 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH-8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000948 11/03/2022 R$ 677,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000949 11/03/2022 R$ 16.196,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000950 11/03/2022 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000951 11/03/2022 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000952 11/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000953 11/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000954 09/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000955 11/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000956 11/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000957 11/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000958 11/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM MÁQUINA ROÇADEIRA E MOTO BROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000959 01/03/2022 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL (CONVÊNIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000961 01/03/2022 R$ 773,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000962 01/03/2022 R$ 1.696,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000964 01/03/2022 R$ 588,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR (CONVÊNIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000965 11/03/2022 R$ 1.224,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO . 1000966 01/03/2022 R$ 1.733,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000967 01/03/2022 R$ 10.266,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA MANUTTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000968 14/03/2022 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000969 14/03/2022 R$ 1.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000970 14/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000971 14/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000972 14/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000973 14/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000974 14/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000975 14/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000976 14/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM DECORRENCIA DA SITUAÇAO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. 1000977 15/03/2022 R$ 2.584,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000978 15/03/2022 R$ 19.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000979 15/03/2022 R$ 16.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000980 15/03/2022 R$ 16.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000981 15/03/2022 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. 1000982 15/03/2022 R$ 12.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000983 15/03/2022 R$ 1.539,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000984 15/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000985 16/03/2022 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA CATERPILAR - SECERTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGENS. 1000986 16/03/2022 R$ 2.626,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO INDUSTRIAL) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000987 14/03/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000989 16/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000991 16/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000992 16/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000993 16/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000994 16/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000995 16/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000996 16/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000997 16/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000998 16/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000999 16/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001000 16/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001001 16/03/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001002 15/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001003 16/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001004 16/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001006 16/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001007 16/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001008 16/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM CAMPANARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001009 16/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001010 16/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001011 16/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001012 16/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001013 16/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001014 16/03/2022 R$ 537,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001020 16/03/2022 R$ 206,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO,PLOTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001021 16/03/2022 R$ 38,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001022 16/03/2022 R$ 483,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001023 17/03/2022 R$ 1.924,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001024 18/03/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001025 18/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001026 18/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001027 18/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001028 18/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001029 18/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001030 18/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001031 18/03/2022 R$ 11.659,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS (POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇAO A SAUDE ) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001032 18/03/2022 R$ 717,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1001033 18/03/2022 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES E MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001034 18/03/2022 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001035 18/03/2022 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001036 18/03/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO MATA BURRO PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001037 18/03/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001038 18/03/2022 R$ 57,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTA2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001039 18/03/2022 R$ 2.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MONTAGEM DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001040 18/03/2022 R$ 267,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECÂNICO EM CARRO PLACA RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001041 18/03/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL, PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001042 18/03/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001043 21/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FORD COURRIER PLACA : HOH-8656 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001044 21/03/2022 R$ 1.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO FORD COURRIER PLACA : HOH-8656 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001045 21/03/2022 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA : HMN-8931 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001046 21/03/2022 R$ 3.591,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO CAMINHAO HMN PLACA :HMN-8931 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001047 21/03/2022 R$ 1.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL PLACA : PVC -5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001048 21/03/2022 R$ 1.202,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VAN JUMPER PLACA : OXI -0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001049 21/03/2022 R$ 11.139,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE VEICULO VAN JUMPER PLACA : OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001050 21/03/2022 R$ 3.231,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICROONIBUS AGRALLE PLACA HMN 8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001052 21/03/2022 R$ 4.300,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OXI0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001053 21/03/2022 R$ 1.915,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN PLACA : RNB-6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001054 21/03/2022 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA : OQM-6107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001055 21/03/2022 R$ 499,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO SPIN PLACA : RNB-6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001056 21/03/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. 1001057 21/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001058 22/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001059 22/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001060 22/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001061 22/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001062 22/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001063 22/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001064 22/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001065 22/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001066 22/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001067 22/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001068 22/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001069 22/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001070 22/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001071 22/03/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001072 22/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001073 22/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1001074 22/03/2022 R$ 519,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 1001075 22/03/2022 R$ 115.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE MAQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 1001076 22/03/2022 R$ 28.140,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001077 22/03/2022 R$ 8.888,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001078 22/03/2022 R$ 807,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001079 22/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO PLACA RNO8G04 SOB USO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001080 23/03/2022 R$ 609,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO PLACA RNO8G04 SOB USO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001081 23/03/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001082 23/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001083 23/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001084 25/03/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001085 25/03/2022 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VAN JUMPER PLACA:OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001086 21/03/2022 R$ 11.543,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (PARA VEICULO PLACA OXH-7474 CAMINHAO) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022 1001087 24/03/2022 R$ 652,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARA VEICULO ONIBUS PLACA PZI - 9559 ONIBUS ESCOLAR ) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022 1001088 24/03/2022 R$ 853,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PARA VEICULO MAQUINA RETRO ) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022. 1001089 24/03/2022 R$ 906,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULO OXD-3439) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022. 1001090 24/03/2022 R$ 451,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1001091 24/03/2022 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO PLACA RTA2J91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001092 24/03/2022 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENMÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001093 24/03/2022 R$ 1.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO PLACA RTA2J91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001094 24/03/2022 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001095 21/03/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001096 24/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES . 1001097 24/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001098 24/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001099 24/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM - 8718) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022. 1001100 24/03/2022 R$ 425,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001101 10/03/2022 R$ 577,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE MATERIAL DE OBRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001102 23/03/2022 R$ 10.317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001103 23/03/2022 R$ 657,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001104 23/03/2022 R$ 137,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001105 25/03/2022 R$ 1.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001107 28/03/2022 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001108 28/03/2022 R$ 2.023,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001109 25/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001110 25/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001111 25/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001112 25/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001113 23/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001114 25/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1001115 25/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1001116 25/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1001117 25/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001118 25/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001119 28/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE -PREFEITA EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001120 28/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001121 28/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001122 28/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001123 28/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001124 28/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001125 28/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001126 28/03/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. 1001127 28/03/2022 R$ 1.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS TRABALHISTAS IDENIZADAS SOBRE TEMPO TRABALHADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001128 22/03/2022 R$ 3.807,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001129 28/03/2022 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001130 30/03/2022 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001131 30/03/2022 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001132 30/03/2022 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001135 30/03/2022 R$ 25.104,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001136 30/03/2022 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001137 30/03/2022 R$ 8.816,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001138 30/03/2022 R$ 8.814,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001139 30/03/2022 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001140 30/03/2022 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001141 30/03/2022 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER/CULTURA . 1001142 30/03/2022 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . 1001143 30/03/2022 R$ 503,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001144 30/03/2022 R$ 2.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001145 29/03/2022 R$ 2.489,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001146 29/03/2022 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001147 29/03/2022 R$ 7.211,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001148 29/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001149 29/03/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001150 29/03/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA SORÓ SILVA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, NA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. 1001151 29/03/2022 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMINHAO COM CABINE ZERO KM ANO 2021/2022 ATRAVEZ DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE O BANCO BDMG/BF N°334.232/21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001152 21/03/2022 R$ 206.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL, 1001153 28/03/2022 R$ 5.283,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL, 1001154 28/03/2022 R$ 1.819,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001155 30/03/2022 R$ 2.283,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001156 30/03/2022 R$ 6.413,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PZI:9559 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001159 31/03/2022 R$ 3.412,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QXI0705 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001160 31/03/2022 R$ 840,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQM 8718 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001161 31/03/2022 R$ 1.309,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQM8717 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001162 31/03/2022 R$ 607,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OXD 3459 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001163 31/03/2022 R$ 921,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1001164 31/03/2022 R$ 1.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMA HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001165 31/03/2022 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 1001166 31/03/2022 R$ 3.079,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001167 14/03/2022 R$ 376,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. 1001168 31/03/2022 R$ 70,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL. 1001169 28/03/2022 R$ 4.321,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL. 1001170 30/03/2022 R$ 15.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001171 30/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001172 30/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE EMFEMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001173 30/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001174 30/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001175 30/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001176 30/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001177 30/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001178 30/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001179 30/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001180 30/03/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001181 30/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001182 30/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001183 30/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001184 30/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001185 30/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001186 30/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001187 30/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001188 30/03/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001189 30/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001190 30/03/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001191 30/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001192 30/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001193 30/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001194 30/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001195 30/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001196 30/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE NUTRICIONISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001197 30/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001198 31/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001199 31/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001200 31/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1001201 31/03/2022 R$ 516,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES CONFORME EMPENMHOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.REFERENTE AOS ANOS DE 2014,2016,2018. 1001202 31/03/2022 R$ 19.727,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME EMPENMHOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE AOS ANOS DE 2015,2016. 1001203 31/03/2022 R$ 1.993,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001205 30/03/2022 R$ 447,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001206 31/03/2022 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001207 31/03/2022 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001208 31/03/2022 R$ 11.791,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001209 31/03/2022 R$ 5.625,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001210 31/03/2022 R$ 9.763,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001211 31/03/2022 R$ 15.849,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001212 31/03/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001213 31/03/2022 R$ 5.095,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001214 31/03/2022 R$ 2.181,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001215 31/03/2022 R$ 2.302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001216 31/03/2022 R$ 13.719,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001217 31/03/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001218 31/03/2022 R$ 2.919,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001219 31/03/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001220 31/03/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001221 31/03/2022 R$ 16.146,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001222 31/03/2022 R$ 7.471,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001223 31/03/2022 R$ 20.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001224 31/03/2022 R$ 15.419,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001225 31/03/2022 R$ 3.737,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001226 31/03/2022 R$ 53.540,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001227 31/03/2022 R$ 27.844,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001228 31/03/2022 R$ 10.206,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001229 31/03/2022 R$ 3.557,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001230 31/03/2022 R$ 6.109,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001231 31/03/2022 R$ 5.923,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001232 31/03/2022 R$ 1.625,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001233 31/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001234 31/03/2022 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001235 31/03/2022 R$ 8.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001236 31/03/2022 R$ 4.511,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001237 31/03/2022 R$ 8.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001238 31/03/2022 R$ 134.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001239 31/03/2022 R$ 969,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001240 31/03/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001241 31/03/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001242 31/03/2022 R$ 24.214,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001243 31/03/2022 R$ 10.504,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001244 31/03/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001245 31/03/2022 R$ 1.784,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001246 31/03/2022 R$ 29.815,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001247 31/03/2022 R$ 28.633,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001248 31/03/2022 R$ 5.373,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001249 31/03/2022 R$ 28.389,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001250 31/03/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001251 31/03/2022 R$ 52.744,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001252 31/03/2022 R$ 28.755,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001253 31/03/2022 R$ 248,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001254 31/03/2022 R$ 3.227,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001255 31/03/2022 R$ 29.301,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001256 31/03/2022 R$ 2.800,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001257 31/03/2022 R$ 2.224,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001258 31/03/2022 R$ 4.687,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001259 31/03/2022 R$ 4.771,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001260 31/03/2022 R$ 2.127,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001261 31/03/2022 R$ 3.927,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001262 31/03/2022 R$ 3.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001263 31/03/2022 R$ 1.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001264 31/03/2022 R$ 1.565,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. 1001265 31/03/2022 R$ 363,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001266 31/03/2022 R$ 595,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001267 31/03/2022 R$ 62,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001268 30/03/2022 R$ 17.200,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001269 30/03/2022 R$ 25.391,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. 1001270 31/03/2022 R$ 7.133,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001284 31/03/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001424 30/03/2022 R$ 7.016,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001442 31/03/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001443 31/03/2022 R$ 263,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001520 12/03/2022 R$ 428,00