VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003900 |
01/12/2021 |
R$ 624,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003901 |
01/12/2021 |
R$ 368,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003902 |
01/12/2021 |
R$ 3.484,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003903 |
01/12/2021 |
R$ 2.868,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003904 |
01/12/2021 |
R$ 423,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇAO E ARTE EM CANECAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003905 |
01/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003906 |
01/12/2021 |
R$ 326,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003907 |
01/12/2021 |
R$ 107,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003908 |
01/12/2021 |
R$ 143,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003909 |
01/12/2021 |
R$ 371,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003910 |
01/12/2021 |
R$ 1.402,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003911 |
01/12/2021 |
R$ 307,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003912 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003913 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM VARGEM GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003914 |
01/12/2021 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003915 |
01/12/2021 |
R$ 9.317,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003916 |
01/12/2021 |
R$ 28.701,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003973 |
01/12/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 11/2021.. |
1003974 |
13/12/2021 |
R$ 69,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 12/2021. |
1003975 |
13/12/2021 |
R$ 69,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO ARGO ZERO QUILOMETROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003976 |
02/12/2021 |
R$ 75.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003977 |
02/12/2021 |
R$ 14.583,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MAQUINA ZERO TIPO RETROESCAVADEIRA XC870BR-I PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003978 |
02/12/2021 |
R$ 465.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003979 |
02/12/2021 |
R$ 185,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003980 |
02/12/2021 |
R$ 40,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003981 |
02/12/2021 |
R$ 662,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003982 |
02/12/2021 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003983 |
02/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003984 |
02/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003985 |
02/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003986 |
02/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003987 |
02/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003988 |
02/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003989 |
02/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003990 |
02/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003991 |
03/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003992 |
03/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003993 |
03/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003994 |
03/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003995 |
03/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003996 |
03/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003997 |
03/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003998 |
03/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MAQUINA PATROL CATERPILLAR - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/ ESTRADAS E RODAGENS. |
1003999 |
03/12/2021 |
R$ 1.569,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004000 |
03/12/2021 |
R$ 11.487,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004001 |
03/12/2021 |
R$ 1.601,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004002 |
03/12/2021 |
R$ 1.900,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - ( POLICIA MILITAR ) |
1004003 |
03/12/2021 |
R$ 1.075,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -( POLICIA CIVIL) |
1004004 |
03/12/2021 |
R$ 346,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS) |
1004005 |
03/12/2021 |
R$ 6.156,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -( ROÇADEIRA) |
1004006 |
03/12/2021 |
R$ 527,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004007 |
03/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004008 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004009 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004010 |
06/12/2021 |
R$ 2.733,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004011 |
06/12/2021 |
R$ 812,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
1004012 |
06/12/2021 |
R$ 651,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004013 |
06/12/2021 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004014 |
06/12/2021 |
R$ 306,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004015 |
06/12/2021 |
R$ 244,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS E RODAGENS. ( ESTRADAS VICINAIS) |
1004016 |
06/12/2021 |
R$ 2.154,36 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004017 |
06/12/2021 |
R$ 1.965,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004018 |
06/12/2021 |
R$ 1.336,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004019 |
07/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE -DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004020 |
07/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004021 |
07/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004022 |
07/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004023 |
07/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004024 |
07/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO PROTESE DENTÁRIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004025 |
07/12/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT TORO PLACA :RNO8G04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004026 |
07/12/2021 |
R$ 722,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004027 |
07/12/2021 |
R$ 890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004028 |
07/12/2021 |
R$ 855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA VOLCANO (PLACA QXW 0118) PERTENCENTE A POLÍCIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004029 |
07/12/2021 |
R$ 532,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA VOLCANO (PLACA QXW 0118) PERTENCENTE A POLÍCIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004030 |
07/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004031 |
07/12/2021 |
R$ 10.025,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004032 |
07/12/2021 |
R$ 5.599,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA : RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004033 |
07/12/2021 |
R$ 510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS EM DRONE COM EMTREGA DE PENDRIVE PARA MANUTENAO DAS ATIVIADDESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004034 |
07/12/2021 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004035 |
07/12/2021 |
R$ 1.125,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004036 |
07/12/2021 |
R$ 430,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004037 |
08/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004038 |
08/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004039 |
08/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004040 |
08/12/2021 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004041 |
08/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004042 |
08/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES/ TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004043 |
08/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004044 |
08/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004045 |
08/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004046 |
08/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004047 |
08/12/2021 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004048 |
08/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004049 |
08/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004050 |
08/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004051 |
08/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004052 |
08/12/2021 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004053 |
08/12/2021 |
R$ 16.975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004056 |
08/12/2021 |
R$ 583,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004057 |
08/12/2021 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TENDA COMPLETA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES REUNIOES/ PALESTRAS E EVENTOS PEQUENAOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004058 |
09/12/2021 |
R$ 9.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE APARELHOS CELULARES PARA A TENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UBS URBANA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004059 |
09/12/2021 |
R$ 1.748,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004060 |
09/12/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004061 |
02/12/2021 |
R$ 182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004062 |
02/12/2021 |
R$ 255,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004063 |
02/12/2021 |
R$ 273,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004064 |
09/12/2021 |
R$ 96,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004065 |
09/12/2021 |
R$ 144,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FESTIVIDDAE DE SHOW DE VINICIOS DO FORRO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/12/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004066 |
14/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004067 |
10/12/2021 |
R$ 11.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO (PLACA RTA2J92) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004068 |
10/12/2021 |
R$ 344,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO FIAT ARGO (PLACA RTA2J92) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004069 |
10/12/2021 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004070 |
10/12/2021 |
R$ 284,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004071 |
10/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004072 |
02/12/2021 |
R$ 3.199,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004073 |
02/12/2021 |
R$ 1.790,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004074 |
02/12/2021 |
R$ 153,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004075 |
02/12/2021 |
R$ 6.520,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004076 |
02/12/2021 |
R$ 1.844,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1004077 |
02/12/2021 |
R$ 320,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004078 |
02/12/2021 |
R$ 1.506,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004079 |
02/12/2021 |
R$ 3.202,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004081 |
09/12/2021 |
R$ 937,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004082 |
09/12/2021 |
R$ 188,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004083 |
07/12/2021 |
R$ 61.080,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULO FIAT ARGO PLACA (RTA2J91) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004084 |
13/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004085 |
13/12/2021 |
R$ 2.527,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AMBULANCIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -( SALDO EMENDA PARLAMENTAR) |
1004086 |
13/12/2021 |
R$ 39.240,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AMBULANCIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .(RECURSO LEILAO) |
1004087 |
13/12/2021 |
R$ 94.759,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO (PLACA RTA2J91) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004088 |
13/12/2021 |
R$ 294,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004089 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004090 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004091 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004092 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004093 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SABINOPOLIS TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004094 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE EM SABINOPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1004095 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SABINOPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004096 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO E LOCAÇAO DE PALCO PARA FESTIVIDADADE DA CONFRATERNIZAÇAO DE SERVIDORES DESSE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004097 |
15/12/2021 |
R$ 20.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004098 |
12/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004099 |
14/12/2021 |
R$ 2.009,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004101 |
14/12/2021 |
R$ 5.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA PVC:5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004102 |
14/12/2021 |
R$ 279,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃODE VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH 8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004103 |
14/12/2021 |
R$ 712,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH 8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004104 |
14/12/2021 |
R$ 168,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA QUP 2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004105 |
14/12/2021 |
R$ 14.235,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANBUTENÇAO EM BANCOS DA PRAÇA SAO PEDRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004106 |
14/12/2021 |
R$ 2.402,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA QUP 2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004107 |
14/12/2021 |
R$ 6.611,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1004108 |
14/12/2021 |
R$ 114,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004109 |
14/12/2021 |
R$ 1.787,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004110 |
14/12/2021 |
R$ 68.356,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004111 |
14/12/2021 |
R$ 50.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004112 |
14/12/2021 |
R$ 33.955,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM VEÍCULOS NOVOS (FIAT ARGO E FIAT GRAN SIENA) - DESDE MUNICIPIO - SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. |
1004113 |
14/12/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004114 |
14/12/2021 |
R$ 525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004115 |
14/12/2021 |
R$ 6.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004116 |
14/12/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DOMÉSTICO (FRIGOBAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004117 |
14/12/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004118 |
14/12/2021 |
R$ 4.027,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TUBO DE COMCRETO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004119 |
14/12/2021 |
R$ 3.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER PLACA RNB6H15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004120 |
14/12/2021 |
R$ 1.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER PLACA RNB6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004121 |
14/12/2021 |
R$ 1.132,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004122 |
14/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004123 |
14/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1004124 |
15/12/2021 |
R$ 227,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1004125 |
15/12/2021 |
R$ 2.519,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004126 |
15/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004127 |
15/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004128 |
15/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004129 |
15/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004130 |
15/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004131 |
15/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004132 |
15/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004133 |
15/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004134 |
15/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004135 |
15/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004136 |
08/12/2021 |
R$ 764,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004137 |
08/12/2021 |
R$ 1.751,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004139 |
15/12/2021 |
R$ 1.003,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004140 |
15/12/2021 |
R$ 616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004141 |
15/12/2021 |
R$ 191,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004142 |
15/12/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004143 |
16/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004144 |
16/12/2021 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004145 |
16/12/2021 |
R$ 164,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004146 |
16/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004147 |
16/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004148 |
16/12/2021 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004149 |
16/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004150 |
16/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004151 |
16/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004152 |
16/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004153 |
16/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004154 |
16/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004155 |
16/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004156 |
16/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004157 |
16/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004158 |
16/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004159 |
16/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004160 |
16/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004161 |
16/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004162 |
16/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004163 |
16/12/2021 |
R$ 32,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GRAVAÇAO DE ANUNCIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004164 |
17/12/2021 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004165 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004166 |
17/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004167 |
17/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004168 |
17/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004169 |
17/12/2021 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004170 |
17/12/2021 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021.. |
1004171 |
17/12/2021 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004172 |
17/12/2021 |
R$ 7.384,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004173 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004174 |
17/12/2021 |
R$ 5.289,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004175 |
17/12/2021 |
R$ 9.175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004176 |
17/12/2021 |
R$ 12.783,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004177 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004178 |
17/12/2021 |
R$ 4.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004179 |
17/12/2021 |
R$ 2.069,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004180 |
17/12/2021 |
R$ 2.184,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. |
1004181 |
17/12/2021 |
R$ 7.081,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004182 |
17/12/2021 |
R$ 4.253,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004183 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004184 |
17/12/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004185 |
17/12/2021 |
R$ 119,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004186 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004187 |
17/12/2021 |
R$ 12.866,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004188 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004189 |
17/12/2021 |
R$ 8.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004190 |
17/12/2021 |
R$ 18.077,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004191 |
17/12/2021 |
R$ 19.123,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. |
1004192 |
17/12/2021 |
R$ 508,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004193 |
17/12/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004194 |
17/12/2021 |
R$ 3.793,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004195 |
17/12/2021 |
R$ 18.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004196 |
17/12/2021 |
R$ 2.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004197 |
17/12/2021 |
R$ 6.207,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004198 |
17/12/2021 |
R$ 27.695,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 |
1004199 |
17/12/2021 |
R$ 29.759,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004200 |
17/12/2021 |
R$ 3.557,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004201 |
17/12/2021 |
R$ 4.662,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004202 |
17/12/2021 |
R$ 5.617,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004203 |
17/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004204 |
17/12/2021 |
R$ 2.747,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004205 |
17/12/2021 |
R$ 31.546,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004206 |
17/12/2021 |
R$ 16.498,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004207 |
17/12/2021 |
R$ 2.309,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004208 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004209 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004210 |
17/12/2021 |
R$ 20.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004211 |
17/12/2021 |
R$ 13.334,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004212 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004213 |
17/12/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004214 |
17/12/2021 |
R$ 22.036,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004215 |
17/12/2021 |
R$ 29.772,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004216 |
17/12/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004217 |
17/12/2021 |
R$ 29.333,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004218 |
17/12/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO 2021. |
1004219 |
17/12/2021 |
R$ 47.808,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004220 |
17/12/2021 |
R$ 27.550,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004221 |
17/12/2021 |
R$ 7.471,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004222 |
17/12/2021 |
R$ 20.816,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004223 |
17/12/2021 |
R$ 6.215,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004224 |
17/12/2021 |
R$ 1.720,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004225 |
17/12/2021 |
R$ 4.474,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004226 |
17/12/2021 |
R$ 2.946,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004227 |
17/12/2021 |
R$ 95.089,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004228 |
17/12/2021 |
R$ 19.494,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004229 |
17/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004230 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004231 |
17/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. |
1004232 |
17/12/2021 |
R$ 4.746,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004233 |
17/12/2021 |
R$ 476,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004234 |
17/12/2021 |
R$ 323,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004235 |
17/12/2021 |
R$ 902,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004236 |
17/12/2021 |
R$ 973,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM RECURSOS FINANCEIROS DA RESOLUÇÃO SES/MG 74.47/21 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004237 |
16/12/2021 |
R$ 2.999,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇAO DE NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004238 |
20/12/2021 |
R$ 1.191,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO BANDA CAMISA SUADA PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON / PARA O DIA 31/12/2021 A SER REALIZADO AS 23:30 NESTE MUNICIPIO. |
1004239 |
20/12/2021 |
R$ 39.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004241 |
20/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004242 |
20/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1004243 |
20/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004244 |
20/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004245 |
20/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETAEIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004246 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004247 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO MATEUS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004248 |
21/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004249 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004250 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004251 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004252 |
21/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004253 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004254 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004255 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004256 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004257 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004258 |
21/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004259 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO MATEUS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004260 |
21/12/2021 |
R$ 250,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004261 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TESTE DE COVID PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004262 |
22/12/2021 |
R$ 3.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA ATENÇAO PRIMARIA SEGUNDO PORTARIA 894/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004263 |
15/12/2021 |
R$ 5.701,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004264 |
22/12/2021 |
R$ 1.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE CONFORME CALAMIDADE PUBLICA SEGUNDO DECRETO EMERGENCIAL Nº075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004265 |
22/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004266 |
22/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004267 |
22/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004268 |
22/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004269 |
22/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004270 |
22/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004271 |
22/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004272 |
22/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004273 |
22/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004274 |
22/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004275 |
22/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004276 |
22/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004277 |
22/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004278 |
22/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004279 |
22/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SABINOPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004280 |
22/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004281 |
22/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004282 |
22/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004283 |
22/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004284 |
22/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004285 |
23/12/2021 |
R$ 13.951,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA 9830 - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004286 |
23/12/2021 |
R$ 11.965,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM INSTALADOS EM VEÍCULO VW EURO 3 WORKER-CAÇAMBA PLACA HMN-9831 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1004287 |
23/12/2021 |
R$ 11.965,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004288 |
27/12/2021 |
R$ 885,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004289 |
22/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NO MES 11/2021.. |
1004290 |
27/12/2021 |
R$ 5,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE CONFORME CALAMIDADE PUBLICA SEGUNDO DECRETO EMERGENCIAL Nº075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004291 |
22/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004292 |
22/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO RETRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004293 |
23/12/2021 |
R$ 9.736,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO GRAND SIENA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004294 |
23/12/2021 |
R$ 1.103,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO EM GERAL DO VEICULO FIAT ARGO ZERO QUILOMETOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004295 |
23/12/2021 |
R$ 1.224,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004296 |
23/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004297 |
23/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004298 |
23/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SABINOPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004299 |
23/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004300 |
23/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004301 |
27/12/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS( PLANTÕES )NA UIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004302 |
27/12/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004303 |
27/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1004304 |
27/12/2021 |
R$ 1.165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO ESF URBANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004305 |
27/12/2021 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004306 |
27/12/2021 |
R$ 7.988,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004307 |
27/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004309 |
27/12/2021 |
R$ 1.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004310 |
27/12/2021 |
R$ 1.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004311 |
27/12/2021 |
R$ 104,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004312 |
27/12/2021 |
R$ 343,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE CONFORME CALAMIDADE PUBLICA SEGUNDO DECRETO EMERGENCIAL Nº075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004313 |
27/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004314 |
27/12/2021 |
R$ 670,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004315 |
27/12/2021 |
R$ 335,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004316 |
27/12/2021 |
R$ 753,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004317 |
27/12/2021 |
R$ 503,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA E LAZER . |
1004318 |
27/12/2021 |
R$ 335,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004322 |
28/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004323 |
28/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004324 |
28/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004325 |
28/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS . |
1004326 |
28/12/2021 |
R$ 858,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE CONFORME CALAMIDADE PUBLICA SEGUNDO DECRETO EMERGENCIAL Nº075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004328 |
28/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004329 |
28/12/2021 |
R$ 4.702,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIUCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004330 |
28/12/2021 |
R$ 1.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004331 |
28/12/2021 |
R$ 1.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004332 |
27/12/2021 |
R$ 1.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IVECO PLACA:PZI9559 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004333 |
28/12/2021 |
R$ 4.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004334 |
28/12/2021 |
R$ 561,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004335 |
28/12/2021 |
R$ 514,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004336 |
28/12/2021 |
R$ 3.348,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO .(CONVENIO POLICIA MILITAR ). |
1004337 |
28/12/2021 |
R$ 3.205,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004338 |
28/12/2021 |
R$ 4.624,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004339 |
28/12/2021 |
R$ 156,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS . |
1004340 |
28/12/2021 |
R$ 9.731,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004341 |
26/12/2021 |
R$ 169,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004342 |
28/12/2021 |
R$ 23.640,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004343 |
28/12/2021 |
R$ 314,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004344 |
28/12/2021 |
R$ 80,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004345 |
28/12/2021 |
R$ 113,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IVECO PLACA OQM 8718 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004346 |
28/12/2021 |
R$ 7.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004347 |
28/12/2021 |
R$ 1.566,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004348 |
28/12/2021 |
R$ 4.091,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS . |
1004349 |
28/12/2021 |
R$ 9.178,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. |
1004350 |
28/12/2021 |
R$ 1.722,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004351 |
28/12/2021 |
R$ 1.505,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004352 |
28/12/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004353 |
28/12/2021 |
R$ 45,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004354 |
28/12/2021 |
R$ 15,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CITROËN JUMPER PLACA QXI 0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004355 |
28/12/2021 |
R$ 1.133,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004356 |
29/12/2021 |
R$ 87,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004357 |
26/12/2021 |
R$ 3.436,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004358 |
28/12/2021 |
R$ 63,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004359 |
28/12/2021 |
R$ 349,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004360 |
28/12/2021 |
R$ 573,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004361 |
28/12/2021 |
R$ 344,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004362 |
28/12/2021 |
R$ 625,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE CONFORME CALAMIDADE PUBLICA SEGUNDO DECRETO EMERGENCIAL Nº075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004363 |
28/12/2021 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004364 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004365 |
28/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW VINICIOS DO FORRO PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/01/2022 NA CIDDAE DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1004366 |
29/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004367 |
29/12/2021 |
R$ 6.114,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004368 |
29/12/2021 |
R$ 542,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA E SONORIZAÇAO MEDIO PORTE PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1004369 |
27/12/2021 |
R$ 75.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON 2022 - SECRETARIA MUNICIUPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1004370 |
28/12/2021 |
R$ 17.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004371 |
29/12/2021 |
R$ 241,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004372 |
28/12/2021 |
R$ 55,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004373 |
28/12/2021 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004374 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004375 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004376 |
28/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004377 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004378 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004379 |
28/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004380 |
28/12/2021 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004381 |
28/12/2021 |
R$ 95,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004382 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004383 |
28/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004384 |
28/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004385 |
28/12/2021 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004386 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004387 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004388 |
28/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004389 |
29/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004390 |
29/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA / ENTRADA DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 REFERENTE A GLOSA DE DESPESAS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV. |
1004391 |
28/12/2021 |
R$ 1.174,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004392 |
29/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRANSMISSAO DE RADIOFUSAO DE SONS E IMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1004393 |
30/12/2021 |
R$ 1.692,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004394 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FISIOTERAPEUTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004395 |
31/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004396 |
31/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA E SONORIZAÇAO MEDIO PORTE PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON. |
1004397 |
27/12/2021 |
R$ 4.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA MANUTENÇAO DA PROCURADORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1004398 |
22/12/2021 |
R$ 815,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004399 |
31/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004400 |
31/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004401 |
07/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004402 |
16/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004403 |
31/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004404 |
31/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004405 |
31/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004406 |
31/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004407 |
31/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004408 |
31/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004409 |
31/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1004410 |
31/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004411 |
23/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004412 |
31/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004413 |
27/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1491000383/2016/SEGOV/PADEM. |
1004415 |
31/12/2021 |
R$ 277,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004416 |
27/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27911-0. |
1004417 |
31/12/2021 |
R$ 10,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO AO MES DEZEMBRO DE 2021. |
1004418 |
31/12/2021 |
R$ 6.790,20 |
|