Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1003506 01/11/2021 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PESCADOR. 1003507 01/11/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A PORTARIA 874/2021 DESTINADA A MEDICAMENTO PARA NUTRICIONAL COMPLETA A GESTANTE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003508 03/11/2021 R$ 348,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003509 03/11/2021 R$ 3.871,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003510 03/11/2021 R$ 168,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003511 03/11/2021 R$ 1.163,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003512 03/11/2021 R$ 161,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003513 03/11/2021 R$ 353,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -(POLICIA CIVIL) 1003514 03/11/2021 R$ 537,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003515 03/11/2021 R$ 2.426,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003516 03/11/2021 R$ 4.195,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003517 03/11/2021 R$ 52,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1003518 03/11/2021 R$ 11.229,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. 1003519 03/11/2021 R$ 376,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003520 03/11/2021 R$ 18.089,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - (CONVENIO POLICIA MILITAR) 1003521 03/11/2021 R$ 1.705,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -( CONVENIO POLICIA CIVIL) 1003522 03/11/2021 R$ 253,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003523 03/11/2021 R$ 1.565,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1003524 03/11/2021 R$ 871,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADA E RODAGENS. 1003525 03/11/2021 R$ 1.071,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA / LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. 1003526 03/11/2021 R$ 1.820,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003527 03/11/2021 R$ 1.168,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003528 03/11/2021 R$ 1.132,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003529 03/11/2021 R$ 9.255,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003530 03/11/2021 R$ 6.186,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003531 03/11/2021 R$ 950,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003532 03/11/2021 R$ 23,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003533 03/11/2021 R$ 218,25
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003534 03/11/2021 R$ 1.714,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003535 03/11/2021 R$ 4.542,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003536 04/11/2021 R$ 530,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003537 04/11/2021 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL. 1003538 04/11/2021 R$ 1.682,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003539 04/11/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003540 04/11/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003541 04/11/2021 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003542 04/11/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003543 04/11/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003544 04/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003545 04/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003546 04/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003547 05/11/2021 R$ 10.691,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN 9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003548 05/11/2021 R$ 4.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003549 05/11/2021 R$ 5.049,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003550 05/11/2021 R$ 756,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1003551 05/11/2021 R$ 1.828,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEDRA BRITADA) PARA MANUTENÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003552 05/11/2021 R$ 973,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003553 05/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003554 05/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003555 05/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003556 05/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003557 05/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003558 05/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003559 05/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003560 05/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003561 05/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003562 05/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003563 05/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003564 05/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003565 05/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003566 05/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003567 05/11/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003568 05/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003569 05/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003570 05/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003571 05/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003572 05/11/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003573 05/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003574 05/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003575 05/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003576 05/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003577 05/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003578 05/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003579 05/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003580 05/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003581 05/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GRAVAÇAO DE ANUNCIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003582 08/11/2021 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GRAVAÇAO DE ANUNCIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003583 08/11/2021 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003584 08/11/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003585 08/11/2021 R$ 192,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003586 08/11/2021 R$ 289,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003587 08/11/2021 R$ 144,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003588 08/11/2021 R$ 96,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003589 08/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE CONTABILIDADE EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003590 08/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003591 08/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003592 08/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003593 08/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003594 08/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003595 08/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003596 09/11/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL (JANELA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003597 09/11/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003598 08/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003599 09/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003600 09/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003601 09/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003602 09/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003603 09/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003604 09/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1003605 09/11/2021 R$ 203,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003606 09/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003607 09/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003608 09/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DE DOIS VEICULOS FIAT - ARGO FRIVE 1.0 6V FLEX ANO:2021/2022 0KM .CHASSI1:9BD35A4NNYL5457 / CHASSI2:9BD358A4NNYL54664. 1003609 09/11/2021 R$ 2.420,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA CATERPILLAR -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS. 1003610 10/11/2021 R$ 608,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO PARA AMNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003611 10/11/2021 R$ 888,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EM CADASTRAMENTO DE MOTOR DO VEÍCULO GOL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003612 10/11/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003613 10/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003614 10/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003615 10/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPARCHANTE EM VEICULO GOL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003616 10/11/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003620 10/11/2021 R$ 6.419,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003621 11/11/2021 R$ 107,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003622 11/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003623 11/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003624 11/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003625 11/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003626 11/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003627 11/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003628 11/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003629 12/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003630 12/11/2021 R$ 1.537,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE VIDRAÇARIA E INOX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003631 12/11/2021 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (DOCUMENTOS DE CERTIDÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003632 12/11/2021 R$ 285,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA UNIAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003633 12/11/2021 R$ 647,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003634 16/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003635 16/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003636 16/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003637 16/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR DE TRIBUTOS EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003638 16/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE PREFEITA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003639 16/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003640 16/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003641 16/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003642 16/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003643 16/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003644 16/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003645 16/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003646 16/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003647 16/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003648 16/11/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003649 16/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003650 16/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003651 16/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003652 16/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003653 16/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003654 16/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003655 16/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXIALIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003656 16/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003657 16/11/2021 R$ 1.795,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003658 16/11/2021 R$ 1.128,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003659 16/11/2021 R$ 7.185,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003660 16/11/2021 R$ 8.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003661 16/11/2021 R$ 5.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRAS) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003662 16/11/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003663 17/11/2021 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003664 17/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003665 17/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003666 17/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003667 17/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003668 17/11/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003669 18/11/2021 R$ 16.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003670 18/11/2021 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTOSSERA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003671 18/11/2021 R$ 302,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003672 18/11/2021 R$ 2.602,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003673 18/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM PAULINIA -SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003674 18/11/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003675 18/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003676 18/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003677 18/11/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003678 18/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003679 19/11/2021 R$ 18.406,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003680 19/11/2021 R$ 9.822,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003681 19/11/2021 R$ 4.810,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003682 19/11/2021 R$ 4.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1003683 19/11/2021 R$ 5.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003684 19/11/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003685 19/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA REMOÇAO/MODIFICAÇAO DE POSTE, SITUADO NA RUA ALAGOAS/CALIFORNIA NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003686 18/11/2021 R$ 5.915,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003687 19/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003688 19/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003689 04/11/2021 R$ 1.361,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003690 08/11/2021 R$ 2.688,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003691 08/11/2021 R$ 1.737,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS LAIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003692 08/11/2021 R$ 2.637,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003693 10/11/2021 R$ 7.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTADORA (GUINHO ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1003694 11/11/2021 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003695 10/11/2021 R$ 828,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DO CONSÓRCIO CIS - EVMJ PARA MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003697 11/11/2021 R$ 1.489,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003698 11/11/2021 R$ 988,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003699 12/11/2021 R$ 912,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM LATERAL DE VEÍCULOS FIAT ARGO PLACAS (RTA2J91 E ( RTA2J92) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003700 11/11/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003701 18/11/2021 R$ 2.323,93
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003702 18/11/2021 R$ 419,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE /ESTRADAS E RODAGENS. 1003703 18/11/2021 R$ 3.530,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003704 18/11/2021 R$ 1.002,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003705 19/11/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO .(POLICIA MILITAR ) 1003706 18/11/2021 R$ 798,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1003707 18/11/2021 R$ 4.125,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003708 18/11/2021 R$ 9.268,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1003709 18/11/2021 R$ 89,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1003710 18/11/2021 R$ 59,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003711 18/11/2021 R$ 1.717,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003712 18/11/2021 R$ 1.906,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA . 1003713 18/11/2021 R$ 374,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO (POLICIA CIVIL). 1003714 18/11/2021 R$ 782,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003715 22/11/2021 R$ 768,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003716 22/11/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. 1003717 22/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. 1003718 22/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AGENTENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DA DESPESAS REFERENTE A EMISSOES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A POPÚLAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR . 1003719 22/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003720 22/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRIAÇÃO DE ANUNCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003721 23/11/2021 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003722 23/11/2021 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003723 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003724 23/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003725 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003726 23/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003727 23/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003728 23/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003729 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003730 23/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003731 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003732 23/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003733 23/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003734 23/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003735 23/11/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003736 23/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003737 23/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM PAULINIA S/P PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003738 23/11/2021 R$ 1.134,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003739 23/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003740 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003741 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003742 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003743 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003744 23/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003745 23/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003746 23/11/2021 R$ 73,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003747 23/11/2021 R$ 10.574,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003748 23/11/2021 R$ 2.559,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM LATERAL DE VEÍCULO FIAT ARGO PLACA (RTA2J92) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003749 24/11/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003750 24/11/2021 R$ 2.919,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003751 24/11/2021 R$ 2.834,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003752 24/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003753 24/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003754 24/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003755 25/11/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003756 25/11/2021 R$ 5.557,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003757 25/11/2021 R$ 353,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003758 25/11/2021 R$ 506,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003759 25/11/2021 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003760 25/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003761 25/11/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003762 25/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003763 25/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003764 25/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003765 25/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003766 25/11/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM CAPITAO ANDRADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003767 25/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003768 25/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003769 25/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANTENA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003770 25/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS CARENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003771 25/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA CORRIER PLACA HOH- 8586 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003772 24/11/2021 R$ 1.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003773 25/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003774 26/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003775 26/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003776 26/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADUE. 1003777 26/11/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA PESADA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGENS. 1003778 26/11/2021 R$ 461,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003779 26/11/2021 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003780 26/11/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003781 26/11/2021 R$ 5.103,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003782 26/11/2021 R$ 15.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003783 26/11/2021 R$ 1.010,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM GELADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003784 26/11/2021 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003785 26/11/2021 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO JOSE DO DIVINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003786 29/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003787 29/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003788 29/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003789 29/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003790 29/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003791 29/11/2021 R$ 832,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS NUTRICIONAL PARENTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003792 29/11/2021 R$ 1.649,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1003793 29/11/2021 R$ 1.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003794 29/11/2021 R$ 955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1003795 29/11/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ATALEIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003796 30/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003797 30/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003798 30/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003799 30/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003800 30/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003801 30/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003802 30/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003803 30/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003804 30/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003805 30/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003806 30/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003807 30/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003808 30/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003809 30/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003810 30/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003811 30/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003812 30/11/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003813 30/11/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003814 30/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003815 30/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003816 30/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003817 30/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003818 30/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003819 30/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003820 30/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003821 30/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003822 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003823 30/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003824 30/11/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003825 30/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003826 30/11/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇAOA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003827 30/11/2021 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003828 30/11/2021 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003829 30/11/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003830 30/11/2021 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . 1003831 30/11/2021 R$ 503,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1003832 30/11/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003833 30/11/2021 R$ 6.217,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TORO PLACA RMO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003834 30/11/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO JUMPER PLACA :OXD 3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003835 25/11/2021 R$ 11.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003836 30/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERAMENTAS EUTENCILIOS DE OFICINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - RECURSO LEILAO - 1003837 25/11/2021 R$ 21.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003838 30/11/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003839 30/11/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003840 30/11/2021 R$ 7.384,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003841 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003842 30/11/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003843 30/11/2021 R$ 9.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003844 30/11/2021 R$ 17.274,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003845 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003846 30/11/2021 R$ 4.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003847 30/11/2021 R$ 2.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003848 30/11/2021 R$ 2.184,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003849 30/11/2021 R$ 7.081,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003850 30/11/2021 R$ 4.253,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003851 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003852 30/11/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003853 30/11/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003854 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003855 30/11/2021 R$ 13.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003856 30/11/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003857 30/11/2021 R$ 8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003858 30/11/2021 R$ 18.077,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003859 30/11/2021 R$ 20.659,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003860 30/11/2021 R$ 3.737,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003861 30/11/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003862 30/11/2021 R$ 3.793,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003863 30/11/2021 R$ 17.153,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003864 30/11/2021 R$ 2.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003865 30/11/2021 R$ 6.207,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003866 30/11/2021 R$ 27.695,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003867 30/11/2021 R$ 25.396,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003868 30/11/2021 R$ 3.557,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003869 30/11/2021 R$ 4.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003870 30/11/2021 R$ 5.617,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003871 30/11/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003872 30/11/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003873 30/11/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003874 30/11/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003875 30/11/2021 R$ 33.701,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003876 30/11/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003877 30/11/2021 R$ 4.746,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003878 30/11/2021 R$ 85.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003879 30/11/2021 R$ 16.352,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003880 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003881 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003882 30/11/2021 R$ 20.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003883 30/11/2021 R$ 13.334,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003884 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003885 30/11/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003886 30/11/2021 R$ 22.696,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003887 30/11/2021 R$ 25.536,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003888 30/11/2021 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003889 30/11/2021 R$ 26.068,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003890 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003891 30/11/2021 R$ 47.904,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003892 30/11/2021 R$ 27.443,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003893 30/11/2021 R$ 8.656,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003894 30/11/2021 R$ 21.789,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003895 30/11/2021 R$ 4.756,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003896 30/11/2021 R$ 6.381,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003897 30/11/2021 R$ 5.742,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003898 30/11/2021 R$ 1.365,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003899 30/11/2021 R$ 242,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003917 30/11/2021 R$ 4.556,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003918 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003919 30/11/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003920 30/11/2021 R$ 4.216,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003921 30/11/2021 R$ 14.210,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003922 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003923 30/11/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003924 30/11/2021 R$ 1.839,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003925 30/11/2021 R$ 1.609,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003926 30/11/2021 R$ 5.549,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003927 30/11/2021 R$ 3.218,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003928 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003929 30/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003930 30/11/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003931 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003932 30/11/2021 R$ 10.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003933 30/11/2021 R$ 2.108,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003934 30/11/2021 R$ 8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003935 30/11/2021 R$ 11.183,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003936 30/11/2021 R$ 15.911,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003937 30/11/2021 R$ 3.197,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003938 30/11/2021 R$ 4.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003939 30/11/2021 R$ 3.103,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003940 30/11/2021 R$ 14.595,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003941 30/11/2021 R$ 1.466,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003942 30/11/2021 R$ 4.573,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003943 30/11/2021 R$ 16.708,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003944 30/11/2021 R$ 22.823,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003945 30/11/2021 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003946 30/11/2021 R$ 2.104,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003947 30/11/2021 R$ 4.491,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003948 30/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003949 30/11/2021 R$ 1.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003950 30/11/2021 R$ 2.564,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003951 30/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003952 30/11/2021 R$ 32.100,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003953 30/11/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003954 30/11/2021 R$ 3.823,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003955 30/11/2021 R$ 76.709,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003956 30/11/2021 R$ 14.884,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003957 30/11/2021 R$ 864,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003958 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003959 30/11/2021 R$ 13.108,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003960 30/11/2021 R$ 11.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003961 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003962 30/11/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003963 30/11/2021 R$ 9.349,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003964 30/11/2021 R$ 24.484,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003965 30/11/2021 R$ 1.833,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003966 30/11/2021 R$ 19.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003967 30/11/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003968 30/11/2021 R$ 32.580,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003969 30/11/2021 R$ 22.211,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003970 30/11/2021 R$ 7.896,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003971 30/11/2021 R$ 15.725,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1003972 30/11/2021 R$ 3.835,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1004100 29/11/2021 R$ 6.582,70