Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003113 01/10/2021 R$ 839,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003114 01/10/2021 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003115 01/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTNÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003116 03/10/2021 R$ 11.666,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003117 03/10/2021 R$ 240,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003118 03/10/2021 R$ 515,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003119 03/10/2021 R$ 3.587,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003120 03/10/2021 R$ 51.352,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003121 03/10/2021 R$ 52.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003122 03/10/2021 R$ 1.618,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003123 03/10/2021 R$ 10.903,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003124 04/10/2021 R$ 302,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003125 04/10/2021 R$ 96,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1003126 04/10/2021 R$ 153,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003127 04/10/2021 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003128 04/10/2021 R$ 5.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003129 05/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003130 05/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003131 05/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1003132 05/10/2021 R$ 289,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003133 05/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003134 05/10/2021 R$ 11.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1003135 05/10/2021 R$ 2.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003136 05/10/2021 R$ 3.776,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003137 05/10/2021 R$ 1.392,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1003138 05/10/2021 R$ 1.642,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 1003139 05/10/2021 R$ 1.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 1003140 05/10/2021 R$ 13.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003141 05/10/2021 R$ 5.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETRO JCB - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1003142 05/10/2021 R$ 7.582,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003143 05/10/2021 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE CUSTOMIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003144 05/10/2021 R$ 2.629,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA O MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003145 13/10/2021 R$ 777,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA O MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003146 13/10/2021 R$ 397,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA O MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003147 13/10/2021 R$ 214,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA O MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003148 13/10/2021 R$ 161,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA O MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003149 13/10/2021 R$ 712,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA O MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003150 13/10/2021 R$ 94,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA O MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003151 13/10/2021 R$ 89,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003155 03/10/2021 R$ 17.225,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003156 03/10/2021 R$ 12.081,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003157 04/10/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003158 04/10/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003159 04/10/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003160 04/10/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003161 04/10/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003162 04/10/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003163 05/10/2021 R$ 1.263,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003164 06/10/2021 R$ 98,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003165 06/10/2021 R$ 594,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003166 06/10/2021 R$ 1.149,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003167 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003168 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003169 06/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003170 06/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1003171 06/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003172 06/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003173 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003174 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003175 06/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003176 06/10/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003177 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003178 06/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003179 06/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003180 06/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003181 06/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003182 06/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003183 06/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003184 06/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003185 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003186 06/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003187 06/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003188 06/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003189 06/10/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003190 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003191 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003192 06/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003193 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003194 06/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003195 06/10/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003196 06/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003197 06/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003198 06/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003199 07/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003200 07/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003201 07/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003202 07/10/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003203 07/10/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003204 07/10/2021 R$ 11,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003205 08/10/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1003206 08/10/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003207 08/10/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003208 08/10/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VW 15-180 (PLACA HMN-9830) - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003209 11/10/2021 R$ 921,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PEUGEOT PARTNER (PLACA QUG 2633) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003210 11/10/2021 R$ 2.083,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PEUGEOT PARTNER (PLACA QUG-2633) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003211 11/10/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003212 13/10/2021 R$ 295,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003213 13/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM POUSO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003214 13/10/2021 R$ 866,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003215 13/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003216 13/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003217 13/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003218 13/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003219 13/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003220 13/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003221 13/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003222 13/10/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003223 13/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE NEGOCIAÇAO DE DIVIDA PENDENTES DE ANOS ANTERIORES COM O NUMERO 33 3583-1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003224 13/10/2021 R$ 8.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA FORD KA - QUP- 2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003225 13/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇLAO EM VEICULO PLACA QMV - 0249 - FIAT PALIO (POLICIA MILITAR ) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003226 13/10/2021 R$ 44,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇLAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA QMV0249 (POLICIA MILITAR) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003227 13/10/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA HOH - 8656 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003228 13/10/2021 R$ 668,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA HOH - 8656 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003229 13/10/2021 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003230 13/10/2021 R$ 3.759,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS E ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1003231 13/10/2021 R$ 7.783,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003232 13/10/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARENTARAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003234 07/10/2021 R$ 1.099,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003235 14/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003236 14/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX GRANDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003237 14/10/2021 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1003239 14/10/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍUCLO ZERO QUILOMETROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003240 14/10/2021 R$ 73.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003241 14/10/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003242 15/10/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003243 15/10/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003244 15/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003245 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003246 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003247 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003248 15/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003249 15/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003250 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003251 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003252 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003253 15/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003254 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003255 15/10/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003256 15/10/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003257 15/10/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003258 15/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003259 15/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003260 15/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003261 15/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003262 15/10/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003263 15/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003264 15/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003265 15/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO QUILOMOTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003266 15/10/2021 R$ 73.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DE MEDIO PORTE PARA REALIZAÇAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003268 05/10/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR CARRO FIAT ARGO (SEM PLACA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003269 15/10/2021 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR CARRO FIAT ARGO (SEM PLACA) - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003270 15/10/2021 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003271 18/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003272 18/10/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003273 18/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM OURO VERDE DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003274 18/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM OURO VERDE DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003275 18/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003276 18/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003277 18/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003278 18/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003279 18/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1003280 18/10/2021 R$ 174,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003281 19/10/2021 R$ 543,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003282 19/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003283 19/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003284 20/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003285 20/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003286 20/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESIEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VACINAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1003287 06/10/2021 R$ 1.443,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003288 14/10/2021 R$ 200,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESIEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003289 06/10/2021 R$ 1.543,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003290 15/10/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003291 18/10/2021 R$ 8.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TORO PLACA RNO8GO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003292 18/10/2021 R$ 779,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO FIAT TORO PLACA (RNO8G04) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003293 18/10/2021 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003294 18/10/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEÍCULO FIAT ARGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003295 18/10/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003296 19/10/2021 R$ 724,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003297 20/10/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003298 20/10/2021 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003299 20/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 02/2019. 1003300 22/10/2021 R$ 68,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003301 14/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003302 19/10/2021 R$ 749,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003303 19/10/2021 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003304 22/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003305 22/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM UBAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1003306 22/10/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003307 22/10/2021 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003308 22/10/2021 R$ 8.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR-CONDICIONADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003309 22/10/2021 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 1491001019/2015/SEGOV/PADEM CONTA:657-2.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003310 22/10/2021 R$ 1.237,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003311 25/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003312 25/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003313 25/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003314 25/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003315 25/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003316 25/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003317 25/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003318 25/10/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003319 25/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003320 25/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003321 25/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003322 25/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003323 25/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003324 25/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003325 25/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003326 25/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003327 25/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003328 25/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTIMATIVA PARA OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. 1003329 01/10/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - ESTIMATIVA PARA OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. 1003330 01/10/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS- ESTIMATIVA PARA OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 1003331 01/10/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUINDO PORTARIA 894/2021 DESTINADA A NUTRIÇAO E SAUDE. 1003332 25/10/2021 R$ 3.599,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003333 25/10/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003334 25/10/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003335 25/10/2021 R$ 929,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(INCLUINDO BEM PERMANENTE) 1003336 25/10/2021 R$ 1.104,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003337 25/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA DIA 29/10/2021- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003338 26/10/2021 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003339 25/10/2021 R$ 3.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003340 21/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003341 21/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003342 21/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003343 21/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003344 21/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003345 22/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003346 22/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003347 22/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003348 22/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003349 22/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003350 25/10/2021 R$ 803,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003351 25/10/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003352 26/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003353 26/10/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003354 26/10/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003355 26/10/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003356 26/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003357 26/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003358 26/10/2021 R$ 5.326,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003359 26/10/2021 R$ 5.263,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003360 26/10/2021 R$ 4.740,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CITROËN JUMPER PLACA (QXI 0705) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003361 26/10/2021 R$ 1.368,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO CITROËM JUMPER PLACA QXI 0705 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003362 26/10/2021 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA (RNB6H15) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003363 26/10/2021 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1003364 27/10/2021 R$ 1.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.ESTIMATIVA PARA OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. 1003365 01/10/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETITUIÇAO DE DESCONTOS INDEVIDOS RECOLHIDOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO, MARÇO , ABRIL , MAIO , JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 1003366 26/10/2021 R$ 3.866,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA (RNB6H15) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003367 26/10/2021 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003368 27/10/2021 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003369 27/10/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIAÇÃO DE ANÚNCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003371 27/10/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003372 27/10/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003373 31/10/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003374 31/10/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003375 31/10/2021 R$ 7.384,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003376 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003377 31/10/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003378 31/10/2021 R$ 8.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003379 31/10/2021 R$ 16.119,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003380 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003381 31/10/2021 R$ 4.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003382 31/10/2021 R$ 2.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003383 31/10/2021 R$ 2.184,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003384 31/10/2021 R$ 7.081,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003385 31/10/2021 R$ 4.143,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003386 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003387 31/10/2021 R$ 1.916,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003388 31/10/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003389 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003390 31/10/2021 R$ 13.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003391 31/10/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003392 31/10/2021 R$ 7.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003393 31/10/2021 R$ 16.977,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003394 31/10/2021 R$ 14.907,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003395 31/10/2021 R$ 3.397,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003396 31/10/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003397 31/10/2021 R$ 2.486,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003398 31/10/2021 R$ 18.418,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003399 31/10/2021 R$ 2.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003400 31/10/2021 R$ 6.207,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003401 31/10/2021 R$ 27.695,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003402 31/10/2021 R$ 23.852,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003403 31/10/2021 R$ 3.557,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003404 31/10/2021 R$ 4.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003405 31/10/2021 R$ 5.617,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003406 31/10/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003407 31/10/2021 R$ 2.163,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003408 31/10/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003409 31/10/2021 R$ 8.120,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003410 31/10/2021 R$ 4.746,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003411 31/10/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003412 31/10/2021 R$ 83.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003413 31/10/2021 R$ 26.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003414 31/10/2021 R$ 16.352,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003415 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003416 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003417 31/10/2021 R$ 19.453,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003418 31/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003419 31/10/2021 R$ 12.230,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003420 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003421 31/10/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003422 31/10/2021 R$ 19.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003423 31/10/2021 R$ 29.650,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003424 31/10/2021 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003425 31/10/2021 R$ 26.068,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003426 31/10/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003427 31/10/2021 R$ 47.073,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003428 31/10/2021 R$ 27.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003429 31/10/2021 R$ 2.671,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003430 31/10/2021 R$ 21.463,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003431 31/10/2021 R$ 5.977,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003432 31/10/2021 R$ 1.577,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003433 31/10/2021 R$ 2.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003434 31/10/2021 R$ 6.856,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003435 31/10/2021 R$ 1.574,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003436 31/10/2021 R$ 4.756,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003437 31/10/2021 R$ 5.742,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003438 31/10/2021 R$ 4.981,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003439 31/10/2021 R$ 526,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003440 25/10/2021 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIUDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTADAS E RODAGENS. 1003441 28/10/2021 R$ 3.460,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PLANTÕES NA UBS (UNIDADE BASE DE SAÚDE) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003442 28/10/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003443 28/10/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003444 28/10/2021 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKWAGEM GOL PLACA (PVC 5894) -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003445 28/10/2021 R$ 3.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKWAGEM 15-180 EURO3 WORKER PLACA (HMN 9830) - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1003446 28/10/2021 R$ 315,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003447 28/10/2021 R$ 2.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003448 28/10/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003449 28/10/2021 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS NUTRICIONAL PARENTERAL PARA MNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003450 28/10/2021 R$ 1.432,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003451 28/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003452 28/10/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL (PLACA PVC 5894) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003453 28/10/2021 R$ 6.956,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003454 29/10/2021 R$ 1.012,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AQUISIÇAO DE MATERIAL ANBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003455 29/10/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003456 29/10/2021 R$ 1.301,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003457 29/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003458 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003459 29/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003460 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003461 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003462 29/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003463 29/10/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003464 29/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003465 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003466 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003467 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003468 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003469 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003470 29/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003471 29/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003472 29/10/2021 R$ 691,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003473 29/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003474 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003475 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM UBAPORANGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003476 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003477 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003478 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003479 29/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003480 29/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003481 29/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FACILITADOR EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003482 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FACILITADOR EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003483 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003484 29/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003485 29/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003486 29/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISILÇAO DE LANCHES COFFE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003487 29/10/2021 R$ 1.370,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 1003488 29/10/2021 R$ 2.700,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003489 29/10/2021 R$ 3.315,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003490 29/10/2021 R$ 600,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003491 29/10/2021 R$ 656,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVEDEIRA JCB - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1003492 29/10/2021 R$ 6.425,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003493 29/10/2021 R$ 613,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003494 29/10/2021 R$ 4.699,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003495 30/10/2021 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1003496 30/10/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003497 30/10/2021 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1003498 30/10/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003499 30/10/2021 R$ 503,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003500 29/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1003501 29/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA)PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003502 29/10/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003503 28/10/2021 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003504 28/10/2021 R$ 540,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003505 28/10/2021 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003617 13/10/2021 R$ 1.954,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003618 31/10/2021 R$ 400,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. 1003619 31/10/2021 R$ 6.616,20