VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002282 |
18/08/2021 |
R$ 35,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002283 |
16/08/2021 |
R$ 736,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002284 |
16/08/2021 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002285 |
16/08/2021 |
R$ 329,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002286 |
16/08/2021 |
R$ 148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002287 |
16/08/2021 |
R$ 42,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002289 |
16/08/2021 |
R$ 621,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002290 |
16/08/2021 |
R$ 174,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002291 |
16/08/2021 |
R$ 495,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002292 |
16/08/2021 |
R$ 23,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (100 BLOCOS DE OFÍCIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002294 |
02/08/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002295 |
02/08/2021 |
R$ 1.890,08 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002296 |
02/08/2021 |
R$ 79,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002297 |
02/08/2021 |
R$ 19,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002298 |
02/08/2021 |
R$ 173,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
1002299 |
02/08/2021 |
R$ 2.128,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002300 |
02/08/2021 |
R$ 343,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002301 |
02/08/2021 |
R$ 672,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002302 |
02/08/2021 |
R$ 426,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002303 |
02/08/2021 |
R$ 1.227,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002304 |
02/08/2021 |
R$ 954,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002305 |
02/08/2021 |
R$ 200,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002306 |
02/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002307 |
02/08/2021 |
R$ 1.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE FRASCO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002308 |
02/08/2021 |
R$ 2.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002310 |
02/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002311 |
02/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002312 |
02/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002313 |
02/08/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002314 |
02/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADRES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002315 |
02/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002316 |
02/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002317 |
02/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002318 |
02/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002319 |
02/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002320 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002321 |
02/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002322 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM RESPLENDOR TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002323 |
02/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002324 |
02/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002325 |
02/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002326 |
02/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002327 |
02/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002328 |
02/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002329 |
02/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1002330 |
02/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002331 |
02/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1002332 |
02/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA: PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002333 |
03/08/2021 |
R$ 814,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002334 |
03/08/2021 |
R$ 570,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002335 |
03/08/2021 |
R$ 4.832,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002336 |
03/08/2021 |
R$ 3.920,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO MOTO HONDA NXR160 BROS MODELO 2021 CHASSI:9C2KDO810MR101563 COM VIGENCIA DE 03/08/2021 ATÉ 03/08/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1002337 |
03/08/2021 |
R$ 713,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002338 |
03/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002339 |
03/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002340 |
03/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002341 |
03/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002342 |
02/08/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID 19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002343 |
03/08/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID 19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002344 |
03/08/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002345 |
04/08/2021 |
R$ 395,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN CITROËN JUMPER PLACA QXI 0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002346 |
04/08/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AUT- 7PASS MODELO 2021 PLACA:RNB6H15 CHASSI:9BGJP7520MB207629 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002347 |
05/08/2021 |
R$ 2.028,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER. |
1002348 |
04/08/2021 |
R$ 335,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TROCA DE CANO TRANSMISSAO DO VEICULO PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002349 |
04/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002350 |
04/08/2021 |
R$ 1.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002351 |
04/08/2021 |
R$ 753,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002352 |
04/08/2021 |
R$ 670,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002353 |
04/08/2021 |
R$ 335,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES DE FUNERAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002354 |
04/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002355 |
04/08/2021 |
R$ 503,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMINA 13 FUROS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA PATROL CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002356 |
05/08/2021 |
R$ 9.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002357 |
06/08/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES E RODAGENS. |
1002358 |
07/08/2021 |
R$ 3.786,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002359 |
07/08/2021 |
R$ 1.421,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002360 |
07/08/2021 |
R$ 2.974,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002361 |
09/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002362 |
09/08/2021 |
R$ 519,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002363 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002364 |
09/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002365 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002366 |
09/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002367 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002368 |
09/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1002369 |
09/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002370 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002371 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002372 |
09/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - (POLICIA CIVIL ) |
1002373 |
09/08/2021 |
R$ 725,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002374 |
09/08/2021 |
R$ 9.448,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002375 |
09/08/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002376 |
09/08/2021 |
R$ 744,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM UMIDIFICADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002377 |
09/08/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1002378 |
09/08/2021 |
R$ 143,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002379 |
09/08/2021 |
R$ 3.461,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002380 |
09/08/2021 |
R$ 3.284,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002381 |
09/08/2021 |
R$ 361,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002382 |
09/08/2021 |
R$ 16.946,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002383 |
09/08/2021 |
R$ 2.284,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002384 |
09/08/2021 |
R$ 826,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS E RODAGENS. |
1002385 |
09/08/2021 |
R$ 18.303,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002386 |
09/08/2021 |
R$ 2.199,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002387 |
09/08/2021 |
R$ 106,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002388 |
10/08/2021 |
R$ 1.770,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 1ºEMPLACAMEMTO MOTO HONDA NXR 160 BROS - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1002389 |
10/08/2021 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002390 |
10/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002391 |
10/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002392 |
10/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002393 |
11/08/2021 |
R$ 977,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002394 |
11/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002395 |
11/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE TRIBUTOS EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002396 |
11/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002397 |
11/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002398 |
11/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002399 |
11/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002400 |
11/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002401 |
11/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE EMFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002402 |
11/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002403 |
11/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002404 |
11/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002405 |
11/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002406 |
11/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002407 |
11/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002408 |
11/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002409 |
11/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002410 |
11/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002411 |
11/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002412 |
11/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002413 |
11/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002415 |
11/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002416 |
11/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002417 |
11/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002418 |
11/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002419 |
11/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002421 |
12/08/2021 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002422 |
12/08/2021 |
R$ 4.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002424 |
12/08/2021 |
R$ 1.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002425 |
12/08/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002426 |
12/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002427 |
12/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002428 |
12/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002429 |
13/08/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1002430 |
13/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002431 |
13/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002432 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002433 |
16/08/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002434 |
16/08/2021 |
R$ 168,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO. |
1002435 |
16/08/2021 |
R$ 6.417,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002436 |
16/08/2021 |
R$ 8.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002437 |
16/08/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002438 |
16/08/2021 |
R$ 191,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002439 |
16/08/2021 |
R$ 1.037,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002440 |
16/08/2021 |
R$ 198,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002441 |
16/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002442 |
16/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002443 |
16/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002444 |
16/08/2021 |
R$ 351,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINT PLACA RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002447 |
17/08/2021 |
R$ 1.405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA :RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002448 |
17/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002449 |
17/08/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002450 |
17/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002451 |
17/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002452 |
17/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002453 |
17/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002454 |
17/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KZU 9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002456 |
18/08/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA OQM-8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002457 |
18/08/2021 |
R$ 529,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA (KZU 9673- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002458 |
18/08/2021 |
R$ 119,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-8336- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002459 |
18/08/2021 |
R$ 426,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA (PZI 9559)- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002460 |
18/08/2021 |
R$ 692,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002461 |
18/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002462 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002463 |
18/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002464 |
18/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002465 |
18/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002466 |
18/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002467 |
18/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002468 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002469 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002470 |
18/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002471 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002472 |
18/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES .C |
1002473 |
18/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002474 |
18/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002475 |
18/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002476 |
18/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002477 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002478 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002479 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002480 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002481 |
18/08/2021 |
R$ 591,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002482 |
12/08/2021 |
R$ 5.025,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002483 |
12/08/2021 |
R$ 6.243,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002484 |
12/08/2021 |
R$ 8.091,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002485 |
17/08/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002486 |
18/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002487 |
19/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002488 |
19/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002489 |
19/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002490 |
12/08/2021 |
R$ 116,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002491 |
20/08/2021 |
R$ 7.567,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002492 |
20/08/2021 |
R$ 374,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOACIL. |
1002493 |
20/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICISO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002494 |
20/08/2021 |
R$ 78,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICISO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002495 |
20/08/2021 |
R$ 235,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENETOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002496 |
20/08/2021 |
R$ 117,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002498 |
25/08/2021 |
R$ 1.437,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 02/2021. |
1002499 |
20/08/2021 |
R$ 324,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 02/2021. |
1002500 |
20/08/2021 |
R$ 34,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 06/2021. |
1002501 |
20/08/2021 |
R$ 112,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 06/2021. |
1002502 |
20/08/2021 |
R$ 13,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002503 |
23/08/2021 |
R$ 3.696,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002504 |
23/08/2021 |
R$ 1.095,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002505 |
23/08/2021 |
R$ 4.266,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002506 |
23/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE ATRASO INFORMAÇOES DE DCTF E ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE REFERENTE. |
1002507 |
23/08/2021 |
R$ 2.906,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002508 |
23/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002509 |
23/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002510 |
23/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002511 |
23/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002512 |
23/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002513 |
23/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM CARATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002514 |
24/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002515 |
24/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002516 |
24/08/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002517 |
24/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002518 |
24/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002519 |
24/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002520 |
24/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EMM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002521 |
24/08/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002522 |
24/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002523 |
24/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002524 |
24/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SAERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002525 |
24/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002526 |
24/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002527 |
24/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002528 |
24/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002529 |
24/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002530 |
24/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002531 |
24/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002532 |
24/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002533 |
24/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002534 |
24/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002535 |
24/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002536 |
24/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA AUXILIO DE FAMILIA CARENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1002537 |
24/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002538 |
25/08/2021 |
R$ 322,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002539 |
26/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1002540 |
26/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM BELO HORISONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002541 |
26/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002542 |
26/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002543 |
26/08/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002544 |
26/08/2021 |
R$ 269,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002545 |
27/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002546 |
27/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002547 |
27/08/2021 |
R$ 1.932,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002548 |
27/08/2021 |
R$ 733,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002549 |
27/08/2021 |
R$ 172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002550 |
27/08/2021 |
R$ 343,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002551 |
27/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002552 |
27/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002553 |
27/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002554 |
27/08/2021 |
R$ 7.032,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE 14 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002555 |
12/08/2021 |
R$ 10.033,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002556 |
24/08/2021 |
R$ 443,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO COM JUROS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002557 |
24/08/2021 |
R$ 56,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SEMENTES E MUDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002558 |
24/08/2021 |
R$ 2.328,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002559 |
03/08/2021 |
R$ 599,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002560 |
03/08/2021 |
R$ 1.063,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002561 |
12/08/2021 |
R$ 1.824,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002562 |
16/08/2021 |
R$ 150,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 8º CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002563 |
17/08/2021 |
R$ 1.269,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE AQUISIÇAO DE MATRERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTNEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002564 |
26/08/2021 |
R$ 1.841,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002565 |
27/08/2021 |
R$ 1.029,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002566 |
27/08/2021 |
R$ 568,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002567 |
27/08/2021 |
R$ 5.049,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002568 |
16/08/2021 |
R$ 509,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002569 |
23/08/2021 |
R$ 890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 08/2021. |
1002570 |
10/08/2021 |
R$ 676,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMPUTADORES ESPECIFICOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALIMENTAÇAO DE SISTEMA DE INFORMAÇAO EM SAUDE E -SUS DE ACORDO COM A RESOLUÇAO SES/MG N° 7.150 DE JULHO DE 2020. |
1002571 |
27/08/2021 |
R$ 11.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇAO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002572 |
30/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002573 |
30/08/2021 |
R$ 670,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002574 |
30/08/2021 |
R$ 335,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002575 |
30/08/2021 |
R$ 753,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002576 |
30/08/2021 |
R$ 335,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER. |
1002577 |
30/08/2021 |
R$ 503,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002578 |
30/08/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002579 |
30/08/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CORTINA PERSIANA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002580 |
30/08/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. |
1002581 |
30/08/2021 |
R$ 97.466,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002582 |
30/08/2021 |
R$ 885,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇAO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002583 |
30/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002584 |
30/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002585 |
30/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO ESF URBANO NA UBS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. |
1002587 |
30/08/2021 |
R$ 86.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002588 |
30/08/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO AIRCROSS PLACA (PBL-2343) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002589 |
30/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002590 |
30/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002591 |
30/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002592 |
30/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002593 |
30/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002594 |
30/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002595 |
30/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002596 |
30/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002597 |
30/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002598 |
30/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002599 |
30/08/2021 |
R$ 6.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002601 |
31/08/2021 |
R$ 13.830,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002602 |
31/08/2021 |
R$ 12.454,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002603 |
31/08/2021 |
R$ 7.952,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002604 |
31/08/2021 |
R$ 5.972,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COND PARA PATROL CATERPILLAR 120K PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002605 |
31/08/2021 |
R$ 2.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002606 |
31/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002607 |
31/08/2021 |
R$ 144,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002608 |
30/08/2021 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002609 |
30/08/2021 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002610 |
30/08/2021 |
R$ 4.792,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002611 |
30/08/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002612 |
30/08/2021 |
R$ 5.289,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002613 |
30/08/2021 |
R$ 8.075,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002614 |
30/08/2021 |
R$ 17.121,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002615 |
30/08/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002616 |
30/08/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002617 |
30/08/2021 |
R$ 2.069,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002618 |
30/08/2021 |
R$ 4.368,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002619 |
30/08/2021 |
R$ 12.553,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002620 |
30/08/2021 |
R$ 4.143,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002621 |
30/08/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002622 |
30/08/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002623 |
30/08/2021 |
R$ 1.379,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002624 |
30/08/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002625 |
30/08/2021 |
R$ 13.306,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002626 |
30/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002627 |
30/08/2021 |
R$ 8.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002628 |
30/08/2021 |
R$ 16.977,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002629 |
30/08/2021 |
R$ 19.449,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002630 |
30/08/2021 |
R$ 3.397,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002631 |
30/08/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002632 |
30/08/2021 |
R$ 3.563,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002633 |
30/08/2021 |
R$ 18.375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002634 |
30/08/2021 |
R$ 2.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002635 |
30/08/2021 |
R$ 6.207,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002636 |
30/08/2021 |
R$ 27.366,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002637 |
30/08/2021 |
R$ 19.536,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002638 |
30/08/2021 |
R$ 3.557,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002639 |
30/08/2021 |
R$ 4.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002640 |
30/08/2021 |
R$ 4.657,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002641 |
30/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002642 |
30/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002643 |
30/08/2021 |
R$ 8.120,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002644 |
30/08/2021 |
R$ 2.747,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002645 |
30/08/2021 |
R$ 4.746,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002646 |
30/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002647 |
30/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002648 |
30/08/2021 |
R$ 83.418,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002649 |
30/08/2021 |
R$ 26.575,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002650 |
30/08/2021 |
R$ 15.967,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002651 |
30/08/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002652 |
30/08/2021 |
R$ 19.003,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002653 |
30/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002654 |
30/08/2021 |
R$ 13.334,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002655 |
30/08/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002656 |
30/08/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002657 |
30/08/2021 |
R$ 15.693,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002658 |
30/08/2021 |
R$ 26.404,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002659 |
30/08/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002660 |
30/08/2021 |
R$ 25.850,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002661 |
30/08/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. |
1002662 |
30/08/2021 |
R$ 44.817,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002663 |
30/08/2021 |
R$ 26.471,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002664 |
30/08/2021 |
R$ 2.453,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002665 |
30/08/2021 |
R$ 21.347,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002666 |
30/08/2021 |
R$ 6.213,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002667 |
31/08/2021 |
R$ 2.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002668 |
31/08/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002669 |
31/08/2021 |
R$ 326,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002670 |
31/08/2021 |
R$ 295,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002671 |
31/08/2021 |
R$ 1.317,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002672 |
31/08/2021 |
R$ 6.762,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002673 |
31/08/2021 |
R$ 2.147,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002674 |
31/08/2021 |
R$ 3.115,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002675 |
31/08/2021 |
R$ 4.440,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002676 |
25/08/2021 |
R$ 1.880,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1002677 |
30/08/2021 |
R$ 11.859,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002678 |
30/08/2021 |
R$ 7.003,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002679 |
30/08/2021 |
R$ 2.161,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002680 |
30/08/2021 |
R$ 18.735,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002681 |
30/08/2021 |
R$ 2.723,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO NA ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002682 |
30/08/2021 |
R$ 284,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002683 |
30/08/2021 |
R$ 1.321,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002684 |
30/08/2021 |
R$ 329,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002685 |
30/08/2021 |
R$ 1.870,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002686 |
30/08/2021 |
R$ 542,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. |
1002687 |
30/08/2021 |
R$ 3.070,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1002688 |
30/08/2021 |
R$ 1.262,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINACEIRA A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS (ASSOLESTE) TENDO A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO EXERCIO DE 2021. |
1002689 |
25/08/2021 |
R$ 17.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO AO ESTADO DO SALDO REMENESCENTE DO CONVENIO1491000271/2017 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS PRE - MOLDADDAS DE CONCRETO ( BLOQUETE HEXAGONAL). |
1002702 |
10/08/2021 |
R$ 3.620,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 08/2021. |
1002703 |
27/08/2021 |
R$ 20,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,PROCESSO NUMERO:0002236-8620148130327. |
1002704 |
05/08/2021 |
R$ 16.261,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. |
1002705 |
31/08/2021 |
R$ 6.093,00 |
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