Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002282 18/08/2021 R$ 35,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002283 16/08/2021 R$ 736,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002284 16/08/2021 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002285 16/08/2021 R$ 329,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002286 16/08/2021 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002287 16/08/2021 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002289 16/08/2021 R$ 621,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002290 16/08/2021 R$ 174,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002291 16/08/2021 R$ 495,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002292 16/08/2021 R$ 23,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (100 BLOCOS DE OFÍCIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002294 02/08/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002295 02/08/2021 R$ 1.890,08
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002296 02/08/2021 R$ 79,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002297 02/08/2021 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002298 02/08/2021 R$ 173,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 1002299 02/08/2021 R$ 2.128,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002300 02/08/2021 R$ 343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002301 02/08/2021 R$ 672,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002302 02/08/2021 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002303 02/08/2021 R$ 1.227,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002304 02/08/2021 R$ 954,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002305 02/08/2021 R$ 200,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002306 02/08/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002307 02/08/2021 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE FRASCO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002308 02/08/2021 R$ 2.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002310 02/08/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002311 02/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002312 02/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002313 02/08/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002314 02/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADRES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002315 02/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002316 02/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002317 02/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002318 02/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002319 02/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002320 02/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002321 02/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002322 02/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM RESPLENDOR TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002323 02/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002324 02/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002325 02/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002326 02/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002327 02/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002328 02/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002329 02/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1002330 02/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002331 02/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . 1002332 02/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA: PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002333 03/08/2021 R$ 814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002334 03/08/2021 R$ 570,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002335 03/08/2021 R$ 4.832,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002336 03/08/2021 R$ 3.920,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO MOTO HONDA NXR160 BROS MODELO 2021 CHASSI:9C2KDO810MR101563 COM VIGENCIA DE 03/08/2021 ATÉ 03/08/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1002337 03/08/2021 R$ 713,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002338 03/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002339 03/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002340 03/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002341 03/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002342 02/08/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID 19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002343 03/08/2021 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID 19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002344 03/08/2021 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1002345 04/08/2021 R$ 395,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN CITROËN JUMPER PLACA QXI 0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002346 04/08/2021 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AUT- 7PASS MODELO 2021 PLACA:RNB6H15 CHASSI:9BGJP7520MB207629 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002347 05/08/2021 R$ 2.028,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER. 1002348 04/08/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TROCA DE CANO TRANSMISSAO DO VEICULO PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002349 04/08/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002350 04/08/2021 R$ 1.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002351 04/08/2021 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002352 04/08/2021 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002353 04/08/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES DE FUNERAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002354 04/08/2021 R$ 500,00
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002355 04/08/2021 R$ 503,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMINA 13 FUROS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA PATROL CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002356 05/08/2021 R$ 9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002357 06/08/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES E RODAGENS. 1002358 07/08/2021 R$ 3.786,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1002359 07/08/2021 R$ 1.421,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002360 07/08/2021 R$ 2.974,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002361 09/08/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002362 09/08/2021 R$ 519,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002363 09/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002364 09/08/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002365 09/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002366 09/08/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002367 09/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002368 09/08/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1002369 09/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002370 09/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002371 09/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002372 09/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - (POLICIA CIVIL ) 1002373 09/08/2021 R$ 725,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002374 09/08/2021 R$ 9.448,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002375 09/08/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002376 09/08/2021 R$ 744,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM UMIDIFICADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002377 09/08/2021 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1002378 09/08/2021 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002379 09/08/2021 R$ 3.461,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002380 09/08/2021 R$ 3.284,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002381 09/08/2021 R$ 361,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002382 09/08/2021 R$ 16.946,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002383 09/08/2021 R$ 2.284,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002384 09/08/2021 R$ 826,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS E RODAGENS. 1002385 09/08/2021 R$ 18.303,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002386 09/08/2021 R$ 2.199,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002387 09/08/2021 R$ 106,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002388 10/08/2021 R$ 1.770,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 1ºEMPLACAMEMTO MOTO HONDA NXR 160 BROS - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1002389 10/08/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002390 10/08/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002391 10/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002392 10/08/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002393 11/08/2021 R$ 977,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002394 11/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002395 11/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE TRIBUTOS EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002396 11/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002397 11/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002398 11/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002399 11/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002400 11/08/2021 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002401 11/08/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE EMFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002402 11/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002403 11/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002404 11/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002405 11/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002406 11/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002407 11/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002408 11/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002409 11/08/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002410 11/08/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002411 11/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002412 11/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002413 11/08/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002415 11/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002416 11/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002417 11/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002418 11/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002419 11/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002421 12/08/2021 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002422 12/08/2021 R$ 4.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002424 12/08/2021 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002425 12/08/2021 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002426 12/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002427 12/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002428 12/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002429 13/08/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1002430 13/08/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002431 13/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002432 13/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002433 16/08/2021 R$ 8.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002434 16/08/2021 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO. 1002435 16/08/2021 R$ 6.417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002436 16/08/2021 R$ 8.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002437 16/08/2021 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002438 16/08/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002439 16/08/2021 R$ 1.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002440 16/08/2021 R$ 198,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002441 16/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002442 16/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002443 16/08/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002444 16/08/2021 R$ 351,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINT PLACA RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002447 17/08/2021 R$ 1.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA :RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002448 17/08/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002449 17/08/2021 R$ 1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002450 17/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002451 17/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002452 17/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002453 17/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002454 17/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KZU 9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002456 18/08/2021 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA OQM-8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002457 18/08/2021 R$ 529,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA (KZU 9673- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002458 18/08/2021 R$ 119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-8336- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002459 18/08/2021 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA (PZI 9559)- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002460 18/08/2021 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002461 18/08/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002462 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002463 18/08/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002464 18/08/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002465 18/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002466 18/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002467 18/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002468 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002469 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002470 18/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002471 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002472 18/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES .C 1002473 18/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002474 18/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002475 18/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002476 18/08/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002477 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002478 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002479 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002480 18/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002481 18/08/2021 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002482 12/08/2021 R$ 5.025,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002483 12/08/2021 R$ 6.243,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002484 12/08/2021 R$ 8.091,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002485 17/08/2021 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002486 18/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002487 19/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002488 19/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002489 19/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002490 12/08/2021 R$ 116,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002491 20/08/2021 R$ 7.567,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002492 20/08/2021 R$ 374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOACIL. 1002493 20/08/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICISO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002494 20/08/2021 R$ 78,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICISO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002495 20/08/2021 R$ 235,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENETOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002496 20/08/2021 R$ 117,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002498 25/08/2021 R$ 1.437,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 02/2021. 1002499 20/08/2021 R$ 324,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 02/2021. 1002500 20/08/2021 R$ 34,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 06/2021. 1002501 20/08/2021 R$ 112,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MES 06/2021. 1002502 20/08/2021 R$ 13,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002503 23/08/2021 R$ 3.696,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002504 23/08/2021 R$ 1.095,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002505 23/08/2021 R$ 4.266,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002506 23/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE ATRASO INFORMAÇOES DE DCTF E ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE REFERENTE. 1002507 23/08/2021 R$ 2.906,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002508 23/08/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002509 23/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002510 23/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002511 23/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002512 23/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002513 23/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM CARATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002514 24/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002515 24/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002516 24/08/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002517 24/08/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002518 24/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002519 24/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002520 24/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EMM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002521 24/08/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002522 24/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002523 24/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002524 24/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SAERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002525 24/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002526 24/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002527 24/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002528 24/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002529 24/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002530 24/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002531 24/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002532 24/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002533 24/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002534 24/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002535 24/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002536 24/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA AUXILIO DE FAMILIA CARENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1002537 24/08/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002538 25/08/2021 R$ 322,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002539 26/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . 1002540 26/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM BELO HORISONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002541 26/08/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002542 26/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002543 26/08/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1002544 26/08/2021 R$ 269,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002545 27/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002546 27/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002547 27/08/2021 R$ 1.932,00
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002548 27/08/2021 R$ 733,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002549 27/08/2021 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002550 27/08/2021 R$ 343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002551 27/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002552 27/08/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002553 27/08/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002554 27/08/2021 R$ 7.032,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE 14 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002555 12/08/2021 R$ 10.033,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002556 24/08/2021 R$ 443,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO COM JUROS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002557 24/08/2021 R$ 56,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SEMENTES E MUDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002558 24/08/2021 R$ 2.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. 1002559 03/08/2021 R$ 599,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002560 03/08/2021 R$ 1.063,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002561 12/08/2021 R$ 1.824,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002562 16/08/2021 R$ 150,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 8º CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002563 17/08/2021 R$ 1.269,39
VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE AQUISIÇAO DE MATRERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTNEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002564 26/08/2021 R$ 1.841,31
VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002565 27/08/2021 R$ 1.029,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002566 27/08/2021 R$ 568,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002567 27/08/2021 R$ 5.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002568 16/08/2021 R$ 509,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002569 23/08/2021 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 08/2021. 1002570 10/08/2021 R$ 676,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMPUTADORES ESPECIFICOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALIMENTAÇAO DE SISTEMA DE INFORMAÇAO EM SAUDE E -SUS DE ACORDO COM A RESOLUÇAO SES/MG N° 7.150 DE JULHO DE 2020. 1002571 27/08/2021 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇAO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002572 30/08/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002573 30/08/2021 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002574 30/08/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002575 30/08/2021 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002576 30/08/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER. 1002577 30/08/2021 R$ 503,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002578 30/08/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002579 30/08/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CORTINA PERSIANA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002580 30/08/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. 1002581 30/08/2021 R$ 97.466,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002582 30/08/2021 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇAO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002583 30/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002584 30/08/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002585 30/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO ESF URBANO NA UBS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. 1002587 30/08/2021 R$ 86.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1002588 30/08/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO AIRCROSS PLACA (PBL-2343) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002589 30/08/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002590 30/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002591 30/08/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002592 30/08/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002593 30/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002594 30/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002595 30/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002596 30/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002597 30/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1002598 30/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002599 30/08/2021 R$ 6.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002601 31/08/2021 R$ 13.830,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002602 31/08/2021 R$ 12.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002603 31/08/2021 R$ 7.952,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002604 31/08/2021 R$ 5.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COND PARA PATROL CATERPILLAR 120K PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002605 31/08/2021 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002606 31/08/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002607 31/08/2021 R$ 144,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002608 30/08/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002609 30/08/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002610 30/08/2021 R$ 4.792,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002611 30/08/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002612 30/08/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002613 30/08/2021 R$ 8.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002614 30/08/2021 R$ 17.121,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002615 30/08/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002616 30/08/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002617 30/08/2021 R$ 2.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002618 30/08/2021 R$ 4.368,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002619 30/08/2021 R$ 12.553,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002620 30/08/2021 R$ 4.143,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002621 30/08/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002622 30/08/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002623 30/08/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002624 30/08/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002625 30/08/2021 R$ 13.306,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002626 30/08/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002627 30/08/2021 R$ 8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002628 30/08/2021 R$ 16.977,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002629 30/08/2021 R$ 19.449,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002630 30/08/2021 R$ 3.397,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002631 30/08/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002632 30/08/2021 R$ 3.563,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002633 30/08/2021 R$ 18.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002634 30/08/2021 R$ 2.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002635 30/08/2021 R$ 6.207,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002636 30/08/2021 R$ 27.366,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002637 30/08/2021 R$ 19.536,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002638 30/08/2021 R$ 3.557,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002639 30/08/2021 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002640 30/08/2021 R$ 4.657,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002641 30/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002642 30/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002643 30/08/2021 R$ 8.120,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002644 30/08/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002645 30/08/2021 R$ 4.746,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002646 30/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002647 30/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002648 30/08/2021 R$ 83.418,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002649 30/08/2021 R$ 26.575,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002650 30/08/2021 R$ 15.967,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002651 30/08/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002652 30/08/2021 R$ 19.003,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002653 30/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002654 30/08/2021 R$ 13.334,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002655 30/08/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002656 30/08/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002657 30/08/2021 R$ 15.693,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002658 30/08/2021 R$ 26.404,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002659 30/08/2021 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002660 30/08/2021 R$ 25.850,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002661 30/08/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. 1002662 30/08/2021 R$ 44.817,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002663 30/08/2021 R$ 26.471,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002664 30/08/2021 R$ 2.453,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002665 30/08/2021 R$ 21.347,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002666 30/08/2021 R$ 6.213,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002667 31/08/2021 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002668 31/08/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002669 31/08/2021 R$ 326,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002670 31/08/2021 R$ 295,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002671 31/08/2021 R$ 1.317,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002672 31/08/2021 R$ 6.762,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002673 31/08/2021 R$ 2.147,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002674 31/08/2021 R$ 3.115,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. 1002675 31/08/2021 R$ 4.440,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002676 25/08/2021 R$ 1.880,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1002677 30/08/2021 R$ 11.859,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002678 30/08/2021 R$ 7.003,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002679 30/08/2021 R$ 2.161,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002680 30/08/2021 R$ 18.735,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002681 30/08/2021 R$ 2.723,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO NA ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002682 30/08/2021 R$ 284,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002683 30/08/2021 R$ 1.321,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002684 30/08/2021 R$ 329,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002685 30/08/2021 R$ 1.870,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002686 30/08/2021 R$ 542,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. 1002687 30/08/2021 R$ 3.070,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. 1002688 30/08/2021 R$ 1.262,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINACEIRA A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS (ASSOLESTE) TENDO A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO EXERCIO DE 2021. 1002689 25/08/2021 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO AO ESTADO DO SALDO REMENESCENTE DO CONVENIO1491000271/2017 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS PRE - MOLDADDAS DE CONCRETO ( BLOQUETE HEXAGONAL). 1002702 10/08/2021 R$ 3.620,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 08/2021. 1002703 27/08/2021 R$ 20,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,PROCESSO NUMERO:0002236-8620148130327. 1002704 05/08/2021 R$ 16.261,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. 1002705 31/08/2021 R$ 6.093,00