| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A PATROl CATERPILLAR 120K. |
1000142 |
02/02/2021 |
R$ 6.454,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TESTE DE COVID CAPILAR IGG/AGM - PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000144 |
02/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CAPACITAÇAO EM PROJETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000151 |
01/02/2021 |
R$ 397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000234 |
09/02/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000240 |
02/02/2021 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000241 |
02/02/2021 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL. |
1000242 |
02/02/2021 |
R$ 172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000243 |
02/02/2021 |
R$ 542,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO JCB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000244 |
02/02/2021 |
R$ 5.699,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. |
1000245 |
01/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000246 |
01/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000247 |
01/02/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000248 |
01/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000249 |
02/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVICO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. |
1000250 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000251 |
02/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BRASILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1000252 |
02/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000253 |
02/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000254 |
02/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADADRES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000255 |
02/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE SA SEC DE SAUDE. |
1000256 |
02/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000257 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000258 |
02/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUX ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. |
1000259 |
02/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000260 |
02/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVE VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000261 |
02/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000262 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000263 |
02/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000264 |
02/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000265 |
02/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS . |
1000266 |
02/02/2021 |
R$ 7.500,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA QUG-2633. |
1000267 |
02/02/2021 |
R$ 789,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO TIPO GOL PLACA PVC5894. |
1000268 |
02/02/2021 |
R$ 789,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO RENAUT CLIO PLACA PXN5854. |
1000269 |
02/02/2021 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000270 |
03/02/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRA DURANTE 17 DIAS DE JANEIRO 2021. |
1000271 |
03/02/2021 |
R$ 2.647,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000272 |
03/02/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000273 |
04/02/2021 |
R$ 7.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000274 |
04/02/2021 |
R$ 318,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-2304. |
1000275 |
04/02/2021 |
R$ 149,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN CITROEN PLACA OXD3459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000276 |
04/02/2021 |
R$ 1.207,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR ESTIMADO PARA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000277 |
04/02/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMADO PRA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000278 |
04/02/2021 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTIMADO PRA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000279 |
04/02/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE /ESTRADAS E RODAGENS ESTIMADO PRA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000280 |
04/02/2021 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE EM ITANBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SEC DE SAUDE. |
1000281 |
05/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000282 |
05/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000283 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000284 |
05/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000285 |
05/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OOTNI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000286 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERRESE DA SEC DE SAUDE. |
1000287 |
05/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000288 |
05/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000289 |
05/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000290 |
05/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000291 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000292 |
05/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. |
1000293 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000294 |
05/02/2021 |
R$ 1.634,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO 2021. |
1000295 |
05/02/2021 |
R$ 1.527,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO USADO NA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2021. |
1000296 |
05/02/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000297 |
05/02/2021 |
R$ 1.123,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CARREGADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL LDE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000298 |
05/02/2021 |
R$ 874,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2021. |
1000299 |
05/02/2021 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000300 |
05/02/2021 |
R$ 1.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000301 |
05/02/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000302 |
05/02/2021 |
R$ 1.921,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CARREGADEIRA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000303 |
05/02/2021 |
R$ 2.849,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2021. |
1000304 |
05/02/2021 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000306 |
08/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC DE ACAO SOCIAL. |
1000307 |
08/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000308 |
08/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000309 |
08/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PEREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000310 |
08/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. |
1000312 |
08/02/2021 |
R$ 3.134,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1000313 |
08/02/2021 |
R$ 1.980,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000314 |
08/02/2021 |
R$ 1.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM REDE DE COMPUTADORES PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DURANTE JANEIRO A MARÇO DE 2021. |
1000315 |
04/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000316 |
09/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000317 |
09/02/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000318 |
09/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO /MAQUINARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000319 |
09/02/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAL PARA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. |
1000320 |
09/02/2021 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAL PARA ATENDIMENTO AO ESF RURAL MUNICIPIO COMPETENCIA 14 DIAS DE JANEIRO DE 2021. |
1000321 |
09/02/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000322 |
10/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000323 |
10/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRO TUTELAT EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000324 |
11/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000325 |
11/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA VICE - PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000326 |
11/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR . |
1000327 |
11/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE AÇAO SOCIAL. |
1000328 |
11/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000329 |
11/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000330 |
11/02/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
1000331 |
11/02/2021 |
R$ 6.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITA EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000333 |
15/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. |
1000335 |
17/02/2021 |
R$ 104,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. |
1000336 |
17/02/2021 |
R$ 227,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. |
1000337 |
17/02/2021 |
R$ 1.440,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALARES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / 2021. |
1000338 |
17/02/2021 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000339 |
15/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000340 |
17/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000341 |
17/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000342 |
17/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUX DE SECRETARIA EM GOV VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE . |
1000343 |
17/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000344 |
17/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000345 |
17/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. |
1000346 |
17/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000347 |
17/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FISIOTERAPEUTA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. |
1000348 |
17/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000349 |
17/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000350 |
17/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000351 |
17/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000352 |
17/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000353 |
17/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000354 |
17/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000355 |
17/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000356 |
17/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. |
1000357 |
17/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000358 |
17/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000359 |
17/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000360 |
17/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000361 |
17/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000362 |
18/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000363 |
19/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000364 |
19/02/2021 |
R$ 1.966,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO LIMPEZA E PINTURA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000365 |
19/02/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A JUROS DE CONSIGNADOS. |
1000367 |
12/02/2021 |
R$ 369,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPUTADOR COMPLETO COM FRETE INCLUSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000368 |
06/02/2021 |
R$ 1.828,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2021. |
1000369 |
16/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000370 |
12/02/2021 |
R$ 1.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTOTISTA EM TEOFILO OTOTONI TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO. |
1000371 |
02/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO PUBLICA - MUNICIPIO DE PESCADOR MG. |
1000372 |
23/02/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021. |
1000373 |
01/02/2021 |
R$ 41.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE. |
1000374 |
17/02/2021 |
R$ 247,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1000375 |
18/02/2021 |
R$ 400,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLE INTERNO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000376 |
01/02/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000377 |
22/02/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA.COMPETENCIA: JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. |
1000378 |
26/02/2021 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONVENIOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000379 |
24/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000380 |
19/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000381 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000382 |
22/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000383 |
22/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000384 |
22/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL . |
1000385 |
22/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ASS SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DA AÇAO SOCIAL. |
1000386 |
22/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA PSICOLOGA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE AÇAO SOCIAL. |
1000387 |
22/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VIGILANTE EM SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000388 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000389 |
22/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000390 |
22/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000391 |
22/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000392 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000393 |
23/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000394 |
23/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000395 |
23/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000396 |
23/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000397 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000398 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000399 |
23/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000400 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000401 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000402 |
23/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000403 |
23/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000405 |
23/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000406 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000407 |
23/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000408 |
23/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000409 |
24/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL . |
1000410 |
24/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000411 |
23/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO E MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000413 |
17/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000414 |
25/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000416 |
23/02/2021 |
R$ 2.997,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HMM 8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000417 |
26/02/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PRA VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA OQM 8718 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000418 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PRA VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KZU 9673 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000419 |
26/02/2021 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEU PARA RETRO JCB PARA MANUTANÇAO DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000420 |
25/02/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OXD-3459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000421 |
26/02/2021 |
R$ 215,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GOL PLACA PVC-5834 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000422 |
26/02/2021 |
R$ 285,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PLACA QUG-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000423 |
26/02/2021 |
R$ 282,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PLACA QUG- 2633 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000424 |
26/02/2021 |
R$ 260,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMERA DE AR PARA VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMM-8336 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000426 |
25/02/2021 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV.VALADARES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000427 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E RODAGENS. |
1000428 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO FORD COURRIER PLACA - HOH 8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000429 |
26/02/2021 |
R$ 354,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD COURRIER PLACA - HOH 8656- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000430 |
26/02/2021 |
R$ 593,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000431 |
22/02/2021 |
R$ 4.517,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000432 |
26/02/2021 |
R$ 1.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. |
1000434 |
01/02/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000435 |
15/02/2021 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO . |
1000436 |
28/02/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000437 |
28/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000438 |
28/02/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000439 |
17/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000440 |
28/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000441 |
28/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000442 |
27/02/2021 |
R$ 6.712,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO / MAQUINARIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000443 |
27/02/2021 |
R$ 5.973,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000445 |
25/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000446 |
26/02/2021 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000447 |
26/02/2021 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000448 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000449 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000450 |
26/02/2021 |
R$ 5.289,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000451 |
26/02/2021 |
R$ 5.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000452 |
26/02/2021 |
R$ 16.202,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000453 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000454 |
26/02/2021 |
R$ 1.954,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000455 |
26/02/2021 |
R$ 2.184,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000456 |
26/02/2021 |
R$ 7.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000457 |
26/02/2021 |
R$ 4.143,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000458 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000459 |
26/02/2021 |
R$ 2.026,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000460 |
26/02/2021 |
R$ 1.379,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000461 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000462 |
26/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000463 |
26/02/2021 |
R$ 14.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000464 |
26/02/2021 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000465 |
26/02/2021 |
R$ 20.936,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000466 |
26/02/2021 |
R$ 20.461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000467 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000468 |
26/02/2021 |
R$ 8.233,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000469 |
26/02/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000470 |
26/02/2021 |
R$ 3.563,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000471 |
26/02/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000472 |
26/02/2021 |
R$ 6.207,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000473 |
26/02/2021 |
R$ 21.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000474 |
26/02/2021 |
R$ 27.548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000475 |
26/02/2021 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000476 |
26/02/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. |
1000477 |
26/02/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000478 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000479 |
26/02/2021 |
R$ 7.471,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000480 |
26/02/2021 |
R$ 2.747,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000481 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000482 |
26/02/2021 |
R$ 85.643,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000483 |
26/02/2021 |
R$ 28.109,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000484 |
26/02/2021 |
R$ 15.967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000485 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000486 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000487 |
26/02/2021 |
R$ 13.311,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000488 |
26/02/2021 |
R$ 28.544,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000489 |
26/02/2021 |
R$ 29.503,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000490 |
26/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000491 |
26/02/2021 |
R$ 27.936,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000492 |
26/02/2021 |
R$ 41.111,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000493 |
26/02/2021 |
R$ 3.676,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000494 |
26/02/2021 |
R$ 21.001,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000495 |
26/02/2021 |
R$ 29.364,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000496 |
26/02/2021 |
R$ 1.283,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021.f |
1000497 |
26/02/2021 |
R$ 1.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000498 |
26/02/2021 |
R$ 2.878,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000499 |
26/02/2021 |
R$ 853,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000500 |
26/02/2021 |
R$ 334,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO 2021. |
1000501 |
15/02/2021 |
R$ 38.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DEPSESAS SOBRE JUROS DE CONSIGUINADO EM FOLHA DE PESSOAL. |
1000587 |
04/02/2021 |
R$ 477,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000644 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000645 |
26/02/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE NA UBS ESTIMADO PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. |
1000646 |
04/02/2021 |
R$ 64.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO ESF URBANO NA UBS ESTIMADO PARA OS MESES FEVEREIRO,MARCÇO E ABRIL DE 2021. |
1000647 |
04/02/2021 |
R$ 64.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO SPIN 1.80 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000739 |
26/02/2021 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO SPIN 1.80 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000740 |
26/02/2021 |
R$ 69.610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO SPIN 1.80 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000741 |
26/02/2021 |
R$ 12.389,90 |
|