Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A PATROl CATERPILLAR 120K. 1000142 02/02/2021 R$ 6.454,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TESTE DE COVID CAPILAR IGG/AGM - PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000144 02/02/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA CAPACITAÇAO EM PROJETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000151 01/02/2021 R$ 397,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000234 09/02/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000240 02/02/2021 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000241 02/02/2021 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL. 1000242 02/02/2021 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000243 02/02/2021 R$ 542,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO JCB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000244 02/02/2021 R$ 5.699,04
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000245 01/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000246 01/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000247 01/02/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000248 01/02/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000249 02/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVICO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000250 02/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000251 02/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BRASILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA. 1000252 02/02/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000253 02/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000254 02/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADADRES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000255 02/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE SA SEC DE SAUDE. 1000256 02/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000257 02/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000258 02/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUX ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. 1000259 02/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000260 02/02/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVE VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000261 02/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000262 02/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000263 02/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000264 02/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000265 02/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS . 1000266 02/02/2021 R$ 7.500,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA QUG-2633. 1000267 02/02/2021 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO TIPO GOL PLACA PVC5894. 1000268 02/02/2021 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO RENAUT CLIO PLACA PXN5854. 1000269 02/02/2021 R$ 1.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000270 03/02/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRA DURANTE 17 DIAS DE JANEIRO 2021. 1000271 03/02/2021 R$ 2.647,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1000272 03/02/2021 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000273 04/02/2021 R$ 7.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000274 04/02/2021 R$ 318,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-2304. 1000275 04/02/2021 R$ 149,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN CITROEN PLACA OXD3459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000276 04/02/2021 R$ 1.207,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR ESTIMADO PARA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000277 04/02/2021 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMADO PRA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000278 04/02/2021 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTIMADO PRA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000279 04/02/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE /ESTRADAS E RODAGENS ESTIMADO PRA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000280 04/02/2021 R$ 33.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE EM ITANBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SEC DE SAUDE. 1000281 05/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000282 05/02/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000283 05/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000284 05/02/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000285 05/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OOTNI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000286 05/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERRESE DA SEC DE SAUDE. 1000287 05/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000288 05/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000289 05/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000290 05/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000291 05/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000292 05/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. 1000293 05/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000294 05/02/2021 R$ 1.634,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO 2021. 1000295 05/02/2021 R$ 1.527,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO USADO NA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2021. 1000296 05/02/2021 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000297 05/02/2021 R$ 1.123,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CARREGADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL LDE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000298 05/02/2021 R$ 874,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2021. 1000299 05/02/2021 R$ 6.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000300 05/02/2021 R$ 1.959,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000301 05/02/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000302 05/02/2021 R$ 1.921,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CARREGADEIRA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000303 05/02/2021 R$ 2.849,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2021. 1000304 05/02/2021 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000306 08/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC DE ACAO SOCIAL. 1000307 08/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000308 08/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000309 08/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PEREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000310 08/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. 1000312 08/02/2021 R$ 3.134,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1000313 08/02/2021 R$ 1.980,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000314 08/02/2021 R$ 1.347,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM REDE DE COMPUTADORES PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DURANTE JANEIRO A MARÇO DE 2021. 1000315 04/02/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000316 09/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000317 09/02/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000318 09/02/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO /MAQUINARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000319 09/02/2021 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAL PARA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. 1000320 09/02/2021 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAL PARA ATENDIMENTO AO ESF RURAL MUNICIPIO COMPETENCIA 14 DIAS DE JANEIRO DE 2021. 1000321 09/02/2021 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000322 10/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000323 10/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRO TUTELAT EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. 1000324 11/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000325 11/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA VICE - PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000326 11/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR . 1000327 11/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000328 11/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000329 11/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000330 11/02/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. 1000331 11/02/2021 R$ 6.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITA EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000333 15/02/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. 1000335 17/02/2021 R$ 104,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. 1000336 17/02/2021 R$ 227,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. 1000337 17/02/2021 R$ 1.440,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALARES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / 2021. 1000338 17/02/2021 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000339 15/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000340 17/02/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000341 17/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000342 17/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUX DE SECRETARIA EM GOV VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE . 1000343 17/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000344 17/02/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000345 17/02/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. 1000346 17/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000347 17/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FISIOTERAPEUTA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. 1000348 17/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000349 17/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000350 17/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000351 17/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000352 17/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000353 17/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000354 17/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000355 17/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000356 17/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE. 1000357 17/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000358 17/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000359 17/02/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000360 17/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000361 17/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000362 18/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000363 19/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000364 19/02/2021 R$ 1.966,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO LIMPEZA E PINTURA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000365 19/02/2021 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A JUROS DE CONSIGNADOS. 1000367 12/02/2021 R$ 369,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPUTADOR COMPLETO COM FRETE INCLUSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000368 06/02/2021 R$ 1.828,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2021. 1000369 16/02/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000370 12/02/2021 R$ 1.091,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTOTISTA EM TEOFILO OTOTONI TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO. 1000371 02/02/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO PUBLICA - MUNICIPIO DE PESCADOR MG. 1000372 23/02/2021 R$ 9.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021. 1000373 01/02/2021 R$ 41.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE. 1000374 17/02/2021 R$ 247,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1000375 18/02/2021 R$ 400,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLE INTERNO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000376 01/02/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000377 22/02/2021 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA.COMPETENCIA: JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. 1000378 26/02/2021 R$ 13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONVENIOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000379 24/02/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000380 19/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000381 22/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000382 22/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000383 22/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000384 22/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL . 1000385 22/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ASS SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DA AÇAO SOCIAL. 1000386 22/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA PSICOLOGA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000387 22/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VIGILANTE EM SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000388 22/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000389 22/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000390 22/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000391 22/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000392 22/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000393 23/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000394 23/02/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000395 23/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000396 23/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000397 23/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000398 23/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000399 23/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000400 23/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000401 23/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000402 23/02/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000403 23/02/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000405 23/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000406 23/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000407 23/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000408 23/02/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000409 24/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL . 1000410 24/02/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000411 23/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO E MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000413 17/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000414 25/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000416 23/02/2021 R$ 2.997,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HMM 8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000417 26/02/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PRA VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA OQM 8718 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000418 26/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PRA VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KZU 9673 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000419 26/02/2021 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEU PARA RETRO JCB PARA MANUTANÇAO DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000420 25/02/2021 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OXD-3459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000421 26/02/2021 R$ 215,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GOL PLACA PVC-5834 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000422 26/02/2021 R$ 285,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PLACA QUG-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000423 26/02/2021 R$ 282,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PLACA QUG- 2633 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000424 26/02/2021 R$ 260,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMERA DE AR PARA VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMM-8336 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000426 25/02/2021 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV.VALADARES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000427 26/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E RODAGENS. 1000428 26/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO FORD COURRIER PLACA - HOH 8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000429 26/02/2021 R$ 354,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD COURRIER PLACA - HOH 8656- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000430 26/02/2021 R$ 593,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000431 22/02/2021 R$ 4.517,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000432 26/02/2021 R$ 1.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. 1000434 01/02/2021 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000435 15/02/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO . 1000436 28/02/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000437 28/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000438 28/02/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000439 17/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000440 28/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000441 28/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000442 27/02/2021 R$ 6.712,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO / MAQUINARIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000443 27/02/2021 R$ 5.973,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000445 25/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000446 26/02/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000447 26/02/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000448 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000449 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000450 26/02/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000451 26/02/2021 R$ 5.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000452 26/02/2021 R$ 16.202,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000453 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000454 26/02/2021 R$ 1.954,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000455 26/02/2021 R$ 2.184,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000456 26/02/2021 R$ 7.081,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000457 26/02/2021 R$ 4.143,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000458 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000459 26/02/2021 R$ 2.026,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000460 26/02/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000461 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000462 26/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000463 26/02/2021 R$ 14.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000464 26/02/2021 R$ 8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000465 26/02/2021 R$ 20.936,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000466 26/02/2021 R$ 20.461,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000467 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000468 26/02/2021 R$ 8.233,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000469 26/02/2021 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000470 26/02/2021 R$ 3.563,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000471 26/02/2021 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000472 26/02/2021 R$ 6.207,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000473 26/02/2021 R$ 21.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000474 26/02/2021 R$ 27.548,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000475 26/02/2021 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000476 26/02/2021 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. 1000477 26/02/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000478 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000479 26/02/2021 R$ 7.471,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000480 26/02/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000481 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000482 26/02/2021 R$ 85.643,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000483 26/02/2021 R$ 28.109,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000484 26/02/2021 R$ 15.967,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000485 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1000486 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000487 26/02/2021 R$ 13.311,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000488 26/02/2021 R$ 28.544,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000489 26/02/2021 R$ 29.503,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000490 26/02/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000491 26/02/2021 R$ 27.936,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000492 26/02/2021 R$ 41.111,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000493 26/02/2021 R$ 3.676,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000494 26/02/2021 R$ 21.001,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000495 26/02/2021 R$ 29.364,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000496 26/02/2021 R$ 1.283,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021.f 1000497 26/02/2021 R$ 1.633,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000498 26/02/2021 R$ 2.878,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000499 26/02/2021 R$ 853,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000500 26/02/2021 R$ 334,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO 2021. 1000501 15/02/2021 R$ 38.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DEPSESAS SOBRE JUROS DE CONSIGUINADO EM FOLHA DE PESSOAL. 1000587 04/02/2021 R$ 477,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1000644 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1000645 26/02/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE NA UBS ESTIMADO PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. 1000646 04/02/2021 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO ESF URBANO NA UBS ESTIMADO PARA OS MESES FEVEREIRO,MARCÇO E ABRIL DE 2021. 1000647 04/02/2021 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO SPIN 1.80 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000739 26/02/2021 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO SPIN 1.80 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000740 26/02/2021 R$ 69.610,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO SPIN 1.80 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000741 26/02/2021 R$ 12.389,90