VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000001 |
01/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000002 |
01/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000005 |
05/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000006 |
05/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000007 |
05/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000008 |
05/01/2021 |
R$ 208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000009 |
05/01/2021 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000010 |
06/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000011 |
06/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000012 |
06/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000013 |
06/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000014 |
06/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000015 |
06/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2021, CONFORME CONTRATO. |
1000016 |
06/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000017 |
06/01/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000018 |
06/01/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000019 |
06/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2021. |
1000020 |
06/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000021 |
06/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2021. |
1000022 |
06/01/2021 |
R$ 95.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A INSTITUIÇAO (IPER) NO DECORRER DO EXERCICIO 2021. |
1000023 |
06/01/2021 |
R$ 148.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2021. |
1000024 |
06/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO 2021. |
1000025 |
06/01/2021 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NO RATEIO DO CONÇÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PESCADOR. |
1000026 |
06/01/2021 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000027 |
07/01/2021 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000028 |
08/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000029 |
08/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000030 |
08/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000031 |
09/01/2021 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PAPRA A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA COMPETENCIA:DEZEMBRO 2020. |
1000032 |
11/01/2021 |
R$ 85,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA.DEZEMBRO DE 2020. |
1000033 |
11/01/2021 |
R$ 62,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2020. |
1000034 |
11/01/2021 |
R$ 68,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000035 |
11/01/2021 |
R$ 1.106,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000036 |
11/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000037 |
11/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000038 |
11/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000039 |
11/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA AUTORIZADA PRA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VEICULO JUMPER FURGAO PLACA QXI0705. |
1000040 |
12/01/2021 |
R$ 2.397,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000042 |
12/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000043 |
12/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000044 |
12/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000045 |
12/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000046 |
12/01/2021 |
R$ 456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000047 |
13/01/2021 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000048 |
13/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. |
1000049 |
13/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000050 |
14/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFEIMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. |
1000051 |
14/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SECRETRAIA DE SAUDE. |
1000052 |
14/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIRO. |
1000053 |
15/01/2021 |
R$ 191,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA O ENEM . |
1000054 |
15/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000055 |
15/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA O ENEM 2021. |
1000056 |
15/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZOENTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000057 |
15/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000058 |
16/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ASSESSORAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS. COMPETENCIA 2021. |
1000059 |
06/01/2021 |
R$ 96.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASS SOCIAL . |
1000060 |
06/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000061 |
06/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000062 |
13/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVICO DA SEC. DE OBRAS. |
1000063 |
13/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000064 |
15/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000065 |
18/01/2021 |
R$ 5.469,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000066 |
18/01/2021 |
R$ 237,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000067 |
18/01/2021 |
R$ 523,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASS SOCIAL. |
1000068 |
18/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE ASS SOCIAL. |
1000069 |
18/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000070 |
19/01/2021 |
R$ 5.532,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQM 6907 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . |
1000071 |
19/01/2021 |
R$ 1.920,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO FEITO EM VEICULO OQM 6907 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . |
1000072 |
19/01/2021 |
R$ 759,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PXJ-2304 DA SECRETARIA DE SAUDE . |
1000073 |
19/01/2021 |
R$ 180,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000074 |
19/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000075 |
19/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000076 |
20/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA FORMAÇAO DE CESTA BASICA PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000077 |
21/01/2021 |
R$ 1.999,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000078 |
21/01/2021 |
R$ 866,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1000079 |
21/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARREGADEIRA 924 CARTEPILLAR PARA MANUTENÇAO DOS SEVIÇOS DA SECRETRAIA DE TRASPORTE E RODAGENS. |
1000080 |
21/01/2021 |
R$ 749,99 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO FEITO EM CARREGADEIRA 924 CARTEPILLAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODAGENS. |
1000081 |
21/01/2021 |
R$ 400,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM OBJETIVO DE GARANTIR OS DIREITOS DOS USUARIOS AO BENEFICIO EVENTUAL. |
1000082 |
21/01/2021 |
R$ 1.136,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.COMPETENCIA: JANEIRO DE 2021 |
1000083 |
18/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAUDE . |
1000084 |
19/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRITA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000085 |
20/01/2021 |
R$ 2.248,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM DOM CAVATI A SERVICO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000086 |
21/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM DOM CAVATI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000087 |
21/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTOTISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRASPORTANDO ALUNOS PARA O ENEM 2021. |
1000088 |
21/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1000089 |
22/01/2021 |
R$ 72,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000091 |
26/01/2021 |
R$ 4.028,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000092 |
18/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000093 |
18/01/2021 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000094 |
18/01/2021 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000095 |
18/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000096 |
19/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE . |
1000097 |
19/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES |
1000098 |
19/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES |
1000099 |
20/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000100 |
27/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000101 |
27/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000102 |
27/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA CURSO DE CAPACITAÇAO A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000103 |
28/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. |
1000104 |
29/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PEUGEOT 1.6 PLACA QUG2633,EXERCICIO 2020. |
1000105 |
22/01/2021 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. |
1000106 |
29/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MAXIMA ACIMA DO PERMITIDO. |
1000107 |
29/01/2021 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . |
1000108 |
29/01/2021 |
R$ 127,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . |
1000109 |
29/01/2021 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . |
1000110 |
29/01/2021 |
R$ 156,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . |
1000111 |
29/01/2021 |
R$ 220,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . |
1000112 |
29/01/2021 |
R$ 220,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . |
1000113 |
29/01/2021 |
R$ 144,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR ESTA EM MOVIMENTO SEM MANTER ACESA LUZ BAIXA . |
1000114 |
29/01/2021 |
R$ 139,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . |
1000115 |
29/01/2021 |
R$ 141,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR ULTRAPASSEGEM INDEVIDA. |
1000116 |
29/01/2021 |
R$ 1.532,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL PLACA PVC5894 POR ESTA EM MOVIMENTO SEM MANTER A LUZ ACESA . |
1000117 |
29/01/2021 |
R$ 135,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LIC. |
1000118 |
29/01/2021 |
R$ 305,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. |
1000119 |
29/01/2021 |
R$ 141,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MAXIMA NAO PERMITIDA . |
1000120 |
29/01/2021 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO CITYCLASS PLACA OQM8718 POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000121 |
29/01/2021 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MAXIMA NAO PERMITIDA . |
1000122 |
29/01/2021 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR ESTA EM MOVIMENTO SEM MANTER A LUZ ACESA . |
1000123 |
29/01/2021 |
R$ 139,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR TRANSITAR WM VEICULO COM DEFEITO . |
1000124 |
29/01/2021 |
R$ 139,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO EM DESACORDO . |
1000125 |
29/01/2021 |
R$ 208,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR CONDUZIR VEICULO SEM DOCUMENTAÇAO . |
1000126 |
29/01/2021 |
R$ 94,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO M. BEZ PLACA KZU9673 POR ESTACIONAR INDEVIDADEMNTE. |
1000127 |
29/01/2021 |
R$ 142,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA PVC5894 . |
1000128 |
29/01/2021 |
R$ 140,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000129 |
21/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO |
1000130 |
05/01/2021 |
R$ 226,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA AUTORIZADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -VEICULO JUMPER FURGAO PLACA QXI 0705. |
1000131 |
12/01/2021 |
R$ 768,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REFERENTE AO ANO DE 2021. |
1000132 |
15/01/2021 |
R$ 96.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000134 |
18/01/2021 |
R$ 145,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. |
1000135 |
25/01/2021 |
R$ 14.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SITE PORTAL DA TRANPARENCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. |
1000136 |
25/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO COM BRAÇO AUTOMATICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000138 |
26/01/2021 |
R$ 1.122,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO PXJ-2304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000139 |
26/01/2021 |
R$ 399,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000140 |
26/01/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ6636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000141 |
26/01/2021 |
R$ 399,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000143 |
28/01/2021 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ATERIAL PARA SHOW PIROTECNICO. |
1000145 |
18/01/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO. |
1000146 |
28/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000147 |
29/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REGISTRO DE TITULOS PARA MANUTENAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000148 |
29/01/2021 |
R$ 699,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REGISTRO DE TITULOS PARA MANUTENAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000149 |
29/01/2021 |
R$ 224,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA AO MUNICIPIO. |
1000150 |
18/01/2021 |
R$ 50.296,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1000152 |
21/01/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. |
1000153 |
30/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. |
1000154 |
30/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. |
1000155 |
30/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000156 |
22/01/2021 |
R$ 698,96 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFRENTE A JUROS SOBREPOSTO AOS EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES PUBLICOS. |
1000157 |
21/01/2021 |
R$ 489,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE FAZENDA EM GOV. VALADARES. |
1000158 |
11/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE FAZENDA EM TEOFILO OTONI. |
1000159 |
11/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO EM TEOFILO OTONI. |
1000160 |
15/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO EM GOV. VALADARES. |
1000161 |
15/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO EM BRASILIA. |
1000162 |
29/01/2021 |
R$ 8.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ2304-MG. |
1000163 |
05/01/2021 |
R$ 70,71 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU, PARA O EXERCICIO 2021. |
1000164 |
31/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP. COMPETENCIA 12/2020. |
1000165 |
25/01/2021 |
R$ 110,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. |
1000166 |
18/01/2021 |
R$ 580,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000173 |
09/01/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000174 |
09/01/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000175 |
31/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000176 |
31/01/2021 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000177 |
31/01/2021 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000178 |
31/01/2021 |
R$ 2.333,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000179 |
31/01/2021 |
R$ 2.333,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000180 |
31/01/2021 |
R$ 5.289,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000181 |
31/01/2021 |
R$ 3.726,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000182 |
31/01/2021 |
R$ 12.562,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000183 |
31/01/2021 |
R$ 2.333,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000184 |
31/01/2021 |
R$ 1.954,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000185 |
31/01/2021 |
R$ 1.964,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000186 |
31/01/2021 |
R$ 6.554,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000187 |
31/01/2021 |
R$ 3.984,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000188 |
31/01/2021 |
R$ 2.333,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000189 |
31/01/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000190 |
31/01/2021 |
R$ 1.379,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000191 |
31/01/2021 |
R$ 2.333,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000192 |
31/01/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000193 |
31/01/2021 |
R$ 10.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000194 |
31/01/2021 |
R$ 7.792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000195 |
31/01/2021 |
R$ 13.706,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000196 |
31/01/2021 |
R$ 16.312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000197 |
31/01/2021 |
R$ 259,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000198 |
31/01/2021 |
R$ 7.267,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000199 |
31/01/2021 |
R$ 2.808,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000200 |
31/01/2021 |
R$ 3.448,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000201 |
31/01/2021 |
R$ 12.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000202 |
31/01/2021 |
R$ 5.553,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000203 |
31/01/2021 |
R$ 17.253,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000204 |
31/01/2021 |
R$ 20.301,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000205 |
31/01/2021 |
R$ 3.207,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000206 |
31/01/2021 |
R$ 2.806,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000207 |
31/01/2021 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000208 |
31/01/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000209 |
31/01/2021 |
R$ 2.164,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000210 |
31/01/2021 |
R$ 2.747,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000211 |
31/01/2021 |
R$ 87.604,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000212 |
31/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000213 |
31/01/2021 |
R$ 15.967,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000214 |
31/01/2021 |
R$ 12.589,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000215 |
31/01/2021 |
R$ 1.296,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000216 |
31/01/2021 |
R$ 6.999,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000217 |
31/01/2021 |
R$ 6.499,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000218 |
31/01/2021 |
R$ 24.266,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000219 |
31/01/2021 |
R$ 27.276,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000220 |
31/01/2021 |
R$ 17.793,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000221 |
31/01/2021 |
R$ 36.022,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000222 |
31/01/2021 |
R$ 3.487,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000223 |
31/01/2021 |
R$ 18.650,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000224 |
31/01/2021 |
R$ 29.462,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000225 |
31/01/2021 |
R$ 3.408,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000226 |
31/01/2021 |
R$ 4.869,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000227 |
31/01/2021 |
R$ 13.248,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000228 |
31/01/2021 |
R$ 6.303,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000229 |
31/01/2021 |
R$ 21.727,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000230 |
31/01/2021 |
R$ 6.582,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000231 |
31/01/2021 |
R$ 2.434,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000232 |
31/01/2021 |
R$ 10.381,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.COMPETENCIA:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000233 |
05/01/2021 |
R$ 670,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.COMPETENCIA:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000235 |
05/01/2021 |
R$ 1.507,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER . ESTIMATIVA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000236 |
05/01/2021 |
R$ 670,96 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .ESTIMATIVA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000237 |
05/01/2021 |
R$ 1.341,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL .ESTIMATIVA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
1000238 |
05/01/2021 |
R$ 1.006,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000239 |
29/01/2021 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2021. |
1000415 |
01/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000444 |
31/01/2021 |
R$ 10.252,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000588 |
31/01/2021 |
R$ 910,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. |
1000589 |
31/01/2021 |
R$ 2.117,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO N. 844943/2017. |
1000737 |
05/01/2021 |
R$ 373,73 |
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