Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000001 01/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000002 01/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000003 04/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000004 04/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000005 05/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000006 05/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000007 05/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000008 05/01/2021 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000009 05/01/2021 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000010 06/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000011 06/01/2021 R$ 250,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2021. 1000012 06/01/2021 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2021. 1000013 06/01/2021 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2021. 1000014 06/01/2021 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2021. 1000015 06/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2021, CONFORME CONTRATO. 1000016 06/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2021. 1000017 06/01/2021 R$ 18.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2021. 1000018 06/01/2021 R$ 18.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2021. 1000019 06/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2021. 1000020 06/01/2021 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2021. 1000021 06/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2021. 1000022 06/01/2021 R$ 95.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A INSTITUIÇAO (IPER) NO DECORRER DO EXERCICIO 2021. 1000023 06/01/2021 R$ 148.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2021. 1000024 06/01/2021 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO 2021. 1000025 06/01/2021 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NO RATEIO DO CONÇÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PESCADOR. 1000026 06/01/2021 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000027 07/01/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000028 08/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000029 08/01/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000030 08/01/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000031 09/01/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PAPRA A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA COMPETENCIA:DEZEMBRO 2020. 1000032 11/01/2021 R$ 85,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA.DEZEMBRO DE 2020. 1000033 11/01/2021 R$ 62,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2020. 1000034 11/01/2021 R$ 68,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000035 11/01/2021 R$ 1.106,77
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000036 11/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000037 11/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000038 11/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000039 11/01/2021 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA AUTORIZADA PRA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VEICULO JUMPER FURGAO PLACA QXI0705. 1000040 12/01/2021 R$ 2.397,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO. 1000042 12/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000043 12/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000044 12/01/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000045 12/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000046 12/01/2021 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000047 13/01/2021 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000048 13/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. 1000049 13/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000050 14/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFEIMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. 1000051 14/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SECRETRAIA DE SAUDE. 1000052 14/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIRO. 1000053 15/01/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA O ENEM . 1000054 15/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000055 15/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA O ENEM 2021. 1000056 15/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZOENTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000057 15/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000058 16/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ASSESSORAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS. COMPETENCIA 2021. 1000059 06/01/2021 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASS SOCIAL . 1000060 06/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000061 06/01/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000062 13/01/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVICO DA SEC. DE OBRAS. 1000063 13/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1000064 15/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000065 18/01/2021 R$ 5.469,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000066 18/01/2021 R$ 237,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000067 18/01/2021 R$ 523,93
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASS SOCIAL. 1000068 18/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE ASS SOCIAL. 1000069 18/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000070 19/01/2021 R$ 5.532,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQM 6907 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . 1000071 19/01/2021 R$ 1.920,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO FEITO EM VEICULO OQM 6907 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . 1000072 19/01/2021 R$ 759,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PXJ-2304 DA SECRETARIA DE SAUDE . 1000073 19/01/2021 R$ 180,27
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000074 19/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000075 19/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000076 20/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA FORMAÇAO DE CESTA BASICA PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000077 21/01/2021 R$ 1.999,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000078 21/01/2021 R$ 866,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1000079 21/01/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARREGADEIRA 924 CARTEPILLAR PARA MANUTENÇAO DOS SEVIÇOS DA SECRETRAIA DE TRASPORTE E RODAGENS. 1000080 21/01/2021 R$ 749,99
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO FEITO EM CARREGADEIRA 924 CARTEPILLAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODAGENS. 1000081 21/01/2021 R$ 400,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS COM OBJETIVO DE GARANTIR OS DIREITOS DOS USUARIOS AO BENEFICIO EVENTUAL. 1000082 21/01/2021 R$ 1.136,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.COMPETENCIA: JANEIRO DE 2021 1000083 18/01/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAUDE . 1000084 19/01/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRITA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1000085 20/01/2021 R$ 2.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM DOM CAVATI A SERVICO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1000086 21/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM DOM CAVATI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. 1000087 21/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTOTISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRASPORTANDO ALUNOS PARA O ENEM 2021. 1000088 21/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000089 22/01/2021 R$ 72,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000091 26/01/2021 R$ 4.028,18
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000092 18/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000093 18/01/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000094 18/01/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000095 18/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000096 19/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE . 1000097 19/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES 1000098 19/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES 1000099 20/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000100 27/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000101 27/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000102 27/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA CURSO DE CAPACITAÇAO A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000103 28/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000104 29/01/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PEUGEOT 1.6 PLACA QUG2633,EXERCICIO 2020. 1000105 22/01/2021 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000106 29/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MAXIMA ACIMA DO PERMITIDO. 1000107 29/01/2021 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . 1000108 29/01/2021 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . 1000109 29/01/2021 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . 1000110 29/01/2021 R$ 156,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . 1000111 29/01/2021 R$ 220,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . 1000112 29/01/2021 R$ 220,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH0833 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . 1000113 29/01/2021 R$ 144,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR ESTA EM MOVIMENTO SEM MANTER ACESA LUZ BAIXA . 1000114 29/01/2021 R$ 139,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE NAO PERMITIDA . 1000115 29/01/2021 R$ 141,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR ULTRAPASSEGEM INDEVIDA. 1000116 29/01/2021 R$ 1.532,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL PLACA PVC5894 POR ESTA EM MOVIMENTO SEM MANTER A LUZ ACESA . 1000117 29/01/2021 R$ 135,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LIC. 1000118 29/01/2021 R$ 305,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. 1000119 29/01/2021 R$ 141,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MAXIMA NAO PERMITIDA . 1000120 29/01/2021 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO CITYCLASS PLACA OQM8718 POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000121 29/01/2021 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MAXIMA NAO PERMITIDA . 1000122 29/01/2021 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR ESTA EM MOVIMENTO SEM MANTER A LUZ ACESA . 1000123 29/01/2021 R$ 139,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR TRANSITAR WM VEICULO COM DEFEITO . 1000124 29/01/2021 R$ 139,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO EM DESACORDO . 1000125 29/01/2021 R$ 208,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO PLACA OQM8718 POR CONDUZIR VEICULO SEM DOCUMENTAÇAO . 1000126 29/01/2021 R$ 94,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO M. BEZ PLACA KZU9673 POR ESTACIONAR INDEVIDADEMNTE. 1000127 29/01/2021 R$ 142,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA PVC5894 . 1000128 29/01/2021 R$ 140,58
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000129 21/01/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO 1000130 05/01/2021 R$ 226,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA AUTORIZADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -VEICULO JUMPER FURGAO PLACA QXI 0705. 1000131 12/01/2021 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REFERENTE AO ANO DE 2021. 1000132 15/01/2021 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000134 18/01/2021 R$ 145,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. 1000135 25/01/2021 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SITE PORTAL DA TRANPARENCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. 1000136 25/01/2021 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO COM BRAÇO AUTOMATICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000138 26/01/2021 R$ 1.122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO PXJ-2304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000139 26/01/2021 R$ 399,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000140 26/01/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ6636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000141 26/01/2021 R$ 399,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000143 28/01/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ATERIAL PARA SHOW PIROTECNICO. 1000145 18/01/2021 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO. 1000146 28/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000147 29/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REGISTRO DE TITULOS PARA MANUTENAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000148 29/01/2021 R$ 699,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REGISTRO DE TITULOS PARA MANUTENAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000149 29/01/2021 R$ 224,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA AO MUNICIPIO. 1000150 18/01/2021 R$ 50.296,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1000152 21/01/2021 R$ 2.300,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. 1000153 30/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. 1000154 30/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. 1000155 30/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000156 22/01/2021 R$ 698,96
VALOR QUE SE EMEPNHA REFRENTE A JUROS SOBREPOSTO AOS EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES PUBLICOS. 1000157 21/01/2021 R$ 489,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE FAZENDA EM GOV. VALADARES. 1000158 11/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE FAZENDA EM TEOFILO OTONI. 1000159 11/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO EM TEOFILO OTONI. 1000160 15/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO EM GOV. VALADARES. 1000161 15/01/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO EM BRASILIA. 1000162 29/01/2021 R$ 8.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ2304-MG. 1000163 05/01/2021 R$ 70,71
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU, PARA O EXERCICIO 2021. 1000164 31/01/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP. COMPETENCIA 12/2020. 1000165 25/01/2021 R$ 110,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. 1000166 18/01/2021 R$ 580,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000173 09/01/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000174 09/01/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000175 31/01/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000176 31/01/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000177 31/01/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000178 31/01/2021 R$ 2.333,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000179 31/01/2021 R$ 2.333,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000180 31/01/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000181 31/01/2021 R$ 3.726,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000182 31/01/2021 R$ 12.562,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000183 31/01/2021 R$ 2.333,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000184 31/01/2021 R$ 1.954,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000185 31/01/2021 R$ 1.964,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000186 31/01/2021 R$ 6.554,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000187 31/01/2021 R$ 3.984,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000188 31/01/2021 R$ 2.333,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000189 31/01/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000190 31/01/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000191 31/01/2021 R$ 2.333,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000192 31/01/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000193 31/01/2021 R$ 10.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000194 31/01/2021 R$ 7.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000195 31/01/2021 R$ 13.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000196 31/01/2021 R$ 16.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000197 31/01/2021 R$ 259,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000198 31/01/2021 R$ 7.267,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000199 31/01/2021 R$ 2.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000200 31/01/2021 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000201 31/01/2021 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000202 31/01/2021 R$ 5.553,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000203 31/01/2021 R$ 17.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000204 31/01/2021 R$ 20.301,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000205 31/01/2021 R$ 3.207,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000206 31/01/2021 R$ 2.806,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000207 31/01/2021 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000208 31/01/2021 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000209 31/01/2021 R$ 2.164,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000210 31/01/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000211 31/01/2021 R$ 87.604,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000212 31/01/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000213 31/01/2021 R$ 15.967,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000214 31/01/2021 R$ 12.589,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000215 31/01/2021 R$ 1.296,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000216 31/01/2021 R$ 6.999,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000217 31/01/2021 R$ 6.499,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000218 31/01/2021 R$ 24.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000219 31/01/2021 R$ 27.276,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000220 31/01/2021 R$ 17.793,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000221 31/01/2021 R$ 36.022,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000222 31/01/2021 R$ 3.487,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000223 31/01/2021 R$ 18.650,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000224 31/01/2021 R$ 29.462,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000225 31/01/2021 R$ 3.408,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000226 31/01/2021 R$ 4.869,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000227 31/01/2021 R$ 13.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000228 31/01/2021 R$ 6.303,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000229 31/01/2021 R$ 21.727,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000230 31/01/2021 R$ 6.582,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000231 31/01/2021 R$ 2.434,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000232 31/01/2021 R$ 10.381,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.COMPETENCIA:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000233 05/01/2021 R$ 670,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.COMPETENCIA:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000235 05/01/2021 R$ 1.507,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER . ESTIMATIVA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000236 05/01/2021 R$ 670,96
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .ESTIMATIVA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000237 05/01/2021 R$ 1.341,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL .ESTIMATIVA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. 1000238 05/01/2021 R$ 1.006,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000239 29/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2021. 1000415 01/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000444 31/01/2021 R$ 10.252,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000588 31/01/2021 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. 1000589 31/01/2021 R$ 2.117,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO N. 844943/2017. 1000737 05/01/2021 R$ 373,73