Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUX. ADMINITRATIVO GEISIMARA LOPES VIEIRA EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/12/2020. 1002000 10/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MEDICO LEONARDO INOCENCIO F. PRIMO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPÁL DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1002001 16/12/2020 R$ 250,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DIRETOR MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002002 29/12/2020 R$ 75,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE SAUDE LUCAS PATRIQUE RODRIGUES NUNES , EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002003 03/12/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1002004 01/12/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1002005 01/12/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1002006 01/12/2020 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1002007 02/12/2020 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO . 1002008 08/12/2020 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1002009 14/12/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1002010 14/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINENCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS DA CEMIG. 1002011 30/12/2020 R$ 84,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002012 01/12/2020 R$ 4.736,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DSA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002013 01/12/2020 R$ 14.933,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002014 01/12/2020 R$ 11.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002015 01/12/2020 R$ 10.055,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-5854 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002016 02/12/2020 R$ 6.091,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-5854 - SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. 1002017 02/12/2020 R$ 1.559,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002018 02/12/2020 R$ 2.754,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002019 02/12/2020 R$ 5.618,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002020 03/12/2020 R$ 10.641,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002021 03/12/2020 R$ 5.685,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLACA PARA HOMENAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002022 03/12/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002023 03/12/2020 R$ 3.801,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002024 03/12/2020 R$ 5.639,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAS E UTESILIOS DOMESTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002025 03/12/2020 R$ 2.998,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 1002026 03/12/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002027 04/12/2020 R$ 4.230,36
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITARIAS EM ENFRETAMENTO E COMBATE DO COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. 1002029 04/12/2020 R$ 1.532,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PLANTONISTA DA UBS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. 1002030 04/12/2020 R$ 921,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DA UBS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. 1002031 04/12/2020 R$ 1.847,21
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. 1002032 04/12/2020 R$ 762,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. 1002033 04/12/2020 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. 1002034 04/12/2020 R$ 1.761,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC-8703 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002035 04/12/2020 R$ 2.809,19
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC-8703 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002036 04/12/2020 R$ 2.687,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ARTESANATO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002037 04/12/2020 R$ 3.409,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002038 04/12/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE BUEIRO SONA ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 1002039 07/12/2020 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1002040 07/12/2020 R$ 50.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002041 07/12/2020 R$ 1.687,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002042 07/12/2020 R$ 829,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 1002043 07/12/2020 R$ 12.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENERSO ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002044 07/12/2020 R$ 2.028,05
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002045 07/12/2020 R$ 2.040,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA, PERNOITE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002046 07/12/2020 R$ 1.480,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002047 08/12/2020 R$ 8.095,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QMV-0249 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1002048 08/12/2020 R$ 6.337,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QMV-0249 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1002049 08/12/2020 R$ 1.134,23
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002050 08/12/2020 R$ 8.390,16
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002051 08/12/2020 R$ 160,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002052 08/12/2020 R$ 30.043,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002053 08/12/2020 R$ 56.547,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002054 08/12/2020 R$ 43.458,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PESCADOR- CONFORME PROCESSO LICITATORIO 035/2020. 1002055 08/12/2020 R$ 185.813,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002056 08/12/2020 R$ 2.490,00
VALOR DO EMPENHO E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002057 09/12/2020 R$ 1.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002058 10/12/2020 R$ 744,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002059 10/12/2020 R$ 318,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1002060 10/12/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002061 10/12/2020 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002062 11/12/2020 R$ 260,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002064 11/12/2020 R$ 916,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002065 11/12/2020 R$ 6.199,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONZINHEIRA PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002066 14/12/2020 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MANILHAS DE TEOFILO OTONI A PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002067 14/12/2020 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA REFORMA DE CORTINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002068 14/12/2020 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. 1002069 15/12/2020 R$ 89,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002070 15/12/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002071 16/12/2020 R$ 4.382,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC - 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002072 16/12/2020 R$ 497,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC - 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002073 16/12/2020 R$ 376,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002074 16/12/2020 R$ 20.246,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002075 16/12/2020 R$ 16.269,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002076 16/12/2020 R$ 6.407,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002077 16/12/2020 R$ 1.728,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002078 16/12/2020 R$ 490,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002079 16/12/2020 R$ 3.529,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002080 16/12/2020 R$ 3.389,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E MANUTENÇAO DA ESCOLA SAO GERALDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002081 16/12/2020 R$ 6.700,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO AIRCROSS PLACA PBL 2343- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002082 16/12/2020 R$ 1,82
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002083 17/12/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL ADM. 1002084 17/12/2020 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002085 17/12/2020 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002087 17/12/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002088 18/12/2020 R$ 9.634,20
VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002089 21/12/2020 R$ 913,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002090 21/12/2020 R$ 880,00
VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020. 1002091 21/12/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE DEZEMBRO. 1002092 21/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO AIRCROSS PLACA PBL 2343- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002093 21/12/2020 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. 1002094 21/12/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COMPETENCIA DE DEZEMBRO. 1002095 21/12/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PBL 2343 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1002096 21/12/2020 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTOES - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. 1002097 22/12/2020 R$ 3.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTOES - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. 1002098 22/12/2020 R$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTOES - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. 1002099 22/12/2020 R$ 5.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. 1002100 22/12/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002101 22/12/2020 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. 1002102 22/12/2020 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. 1002103 22/12/2020 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO BLOCOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002104 22/12/2020 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002105 22/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002106 23/12/2020 R$ 569,43
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002107 23/12/2020 R$ 169,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002108 24/12/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. DO MUNICIPIO. 1002109 28/12/2020 R$ 35.035,90
VALOR DO EMPENHO E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002110 28/12/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002111 28/12/2020 R$ 3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE BUEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002112 28/12/2020 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002113 28/12/2020 R$ 2.147,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002114 29/12/2020 R$ 3.150,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAB. 1002115 29/12/2020 R$ 1.007,98
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002116 29/12/2020 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002117 29/12/2020 R$ 1.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CUSTEIO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1002118 29/12/2020 R$ 621,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. 1002119 11/12/2020 R$ 257,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS E SECRETARIA DE SAÚDE. 1002120 29/12/2020 R$ 424,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. 1002121 29/12/2020 R$ 713,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICA QUE SERAO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM ISOLAMENTO DEVIDO AO COVID-19. 1002123 28/12/2020 R$ 3.711,39
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - MES DE NOVEMBRO. 1002124 09/12/2020 R$ 3.113,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002125 23/12/2020 R$ 783,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002126 23/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002127 23/12/2020 R$ 1.728,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002128 23/12/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002129 23/12/2020 R$ 5.834,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002130 23/12/2020 R$ 14.569,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002131 23/12/2020 R$ 216,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002132 23/12/2020 R$ 1.724,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002133 23/12/2020 R$ 1.494,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002134 23/12/2020 R$ 5.549,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002135 23/12/2020 R$ 3.218,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002136 23/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002137 23/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002138 23/12/2020 R$ 2.758,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002139 23/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002140 23/12/2020 R$ 7.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002141 23/12/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002142 23/12/2020 R$ 10.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002143 23/12/2020 R$ 8.708,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002144 23/12/2020 R$ 18.047,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002145 23/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002146 23/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002147 23/12/2020 R$ 6.255,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002148 23/12/2020 R$ 14.583,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002149 23/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002150 23/12/2020 R$ 4.573,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002151 23/12/2020 R$ 15.740,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002152 23/12/2020 R$ 6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002153 23/12/2020 R$ 19.990,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002154 23/12/2020 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002155 23/12/2020 R$ 6.986,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002156 23/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002157 23/12/2020 R$ 3.744,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002158 23/12/2020 R$ 6.596,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002159 23/12/2020 R$ 2.564,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002160 23/12/2020 R$ 1.450,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002161 23/12/2020 R$ 2.873,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002162 23/12/2020 R$ 83.774,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002163 23/12/2020 R$ 25.287,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002164 23/12/2020 R$ 14.884,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002165 23/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002166 23/12/2020 R$ 11.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002167 23/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002168 23/12/2020 R$ 24.731,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002169 23/12/2020 R$ 24.110,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002170 23/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002171 23/12/2020 R$ 19.885,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002172 23/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002173 23/12/2020 R$ 21.555,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002174 23/12/2020 R$ 1.711,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002175 23/12/2020 R$ 18.449,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002176 23/12/2020 R$ 9.163,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002177 23/12/2020 R$ 6.286,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002178 23/12/2020 R$ 17.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002179 23/12/2020 R$ 5.183,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002180 28/12/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002181 28/12/2020 R$ 15.679,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002182 28/12/2020 R$ 2.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002183 28/12/2020 R$ 2.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002184 28/12/2020 R$ 6.643,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002185 28/12/2020 R$ 1.804,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002186 28/12/2020 R$ 3.103,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002187 28/12/2020 R$ 7.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002188 28/12/2020 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002189 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002190 28/12/2020 R$ 22.305,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002191 28/12/2020 R$ 1.003,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002192 28/12/2020 R$ 6.781,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002193 28/12/2020 R$ 5.553,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002194 28/12/2020 R$ 23.308,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002195 28/12/2020 R$ 8.830,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002196 28/12/2020 R$ 1.097,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/ 2020. 1002197 28/12/2020 R$ 12.754,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/ 2020. 1002198 28/12/2020 R$ 26.385,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002199 28/12/2020 R$ 2.282,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002200 28/12/2020 R$ 11.977,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002201 28/12/2020 R$ 26.569,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002202 28/12/2020 R$ 27.249,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002208 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002209 28/12/2020 R$ 27.738,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002210 28/12/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002211 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002212 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002213 28/12/2020 R$ 6.897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002214 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002215 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002216 28/12/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002217 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002218 28/12/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002219 28/12/2020 R$ 9.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002220 28/12/2020 R$ 11.578,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002221 28/12/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002222 28/12/2020 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002223 28/12/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002224 28/12/2020 R$ 22.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002225 28/12/2020 R$ 7.789,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002226 28/12/2020 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002227 28/12/2020 R$ 11.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002228 28/12/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002229 28/12/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2020. 1002230 28/12/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2020. 1002231 28/12/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002232 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002233 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002234 28/12/2020 R$ 34.379,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002235 28/12/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002236 28/12/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002241 28/12/2020 R$ 1.576,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002242 28/12/2020 R$ 2.716,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002243 28/12/2020 R$ 3.604,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002244 28/12/2020 R$ 1.859,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002245 28/12/2020 R$ 1.730,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002246 28/12/2020 R$ 3.612,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002247 28/12/2020 R$ 2.565,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/ 2020. 1002248 28/12/2020 R$ 109.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2020. 1002249 28/12/2020 R$ 19.008,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1002250 28/12/2020 R$ 3.655,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002252 11/12/2020 R$ 401,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA BORDADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002253 17/12/2020 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AO INCENTIVO DE FARMACEUTICO, CONFORME RESOLUÇAO - SES Nº2.885 DE 20 DE JULHO DE 2011. 1002254 08/12/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ARTESANATO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. 1002255 04/12/2020 R$ 3.409,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1002256 03/12/2020 R$ 1.050,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002257 03/12/2020 R$ 48,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA MANGUEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002258 01/12/2020 R$ 10,00