VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA AUX. ADMINITRATIVO GEISIMARA LOPES VIEIRA EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/12/2020. |
1002000 |
10/12/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MEDICO LEONARDO INOCENCIO F. PRIMO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPÁL DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1002001 |
16/12/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DIRETOR MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002002 |
29/12/2020 |
R$ 75,00 |
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VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE SAUDE LUCAS PATRIQUE RODRIGUES NUNES , EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002003 |
03/12/2020 |
R$ 25,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1002004 |
01/12/2020 |
R$ 208,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1002005 |
01/12/2020 |
R$ 208,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1002006 |
01/12/2020 |
R$ 298,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1002007 |
02/12/2020 |
R$ 256,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO . |
1002008 |
08/12/2020 |
R$ 1.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSSOA CARENTE DO MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1002009 |
14/12/2020 |
R$ 190,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1002010 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINENCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS DA CEMIG. |
1002011 |
30/12/2020 |
R$ 84,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002012 |
01/12/2020 |
R$ 4.736,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DSA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002013 |
01/12/2020 |
R$ 14.933,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002014 |
01/12/2020 |
R$ 11.415,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E RERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002015 |
01/12/2020 |
R$ 10.055,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-5854 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002016 |
02/12/2020 |
R$ 6.091,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-5854 - SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. |
1002017 |
02/12/2020 |
R$ 1.559,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002018 |
02/12/2020 |
R$ 2.754,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002019 |
02/12/2020 |
R$ 5.618,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002020 |
03/12/2020 |
R$ 10.641,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002021 |
03/12/2020 |
R$ 5.685,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLACA PARA HOMENAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002022 |
03/12/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002023 |
03/12/2020 |
R$ 3.801,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002024 |
03/12/2020 |
R$ 5.639,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAS E UTESILIOS DOMESTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002025 |
03/12/2020 |
R$ 2.998,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
1002026 |
03/12/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002027 |
04/12/2020 |
R$ 4.230,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITARIAS EM ENFRETAMENTO E COMBATE DO COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1002029 |
04/12/2020 |
R$ 1.532,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PLANTONISTA DA UBS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1002030 |
04/12/2020 |
R$ 921,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DA UBS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1002031 |
04/12/2020 |
R$ 1.847,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1002032 |
04/12/2020 |
R$ 762,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1002033 |
04/12/2020 |
R$ 126,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1002034 |
04/12/2020 |
R$ 1.761,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC-8703 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002035 |
04/12/2020 |
R$ 2.809,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC-8703 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002036 |
04/12/2020 |
R$ 2.687,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ARTESANATO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002037 |
04/12/2020 |
R$ 3.409,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002038 |
04/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE BUEIRO SONA ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1002039 |
07/12/2020 |
R$ 3.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1002040 |
07/12/2020 |
R$ 50.374,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002041 |
07/12/2020 |
R$ 1.687,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002042 |
07/12/2020 |
R$ 829,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 |
1002043 |
07/12/2020 |
R$ 12.077,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENERSO ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002044 |
07/12/2020 |
R$ 2.028,05 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002045 |
07/12/2020 |
R$ 2.040,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA, PERNOITE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002046 |
07/12/2020 |
R$ 1.480,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002047 |
08/12/2020 |
R$ 8.095,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QMV-0249 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1002048 |
08/12/2020 |
R$ 6.337,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QMV-0249 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1002049 |
08/12/2020 |
R$ 1.134,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002050 |
08/12/2020 |
R$ 8.390,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002051 |
08/12/2020 |
R$ 160,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002052 |
08/12/2020 |
R$ 30.043,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002053 |
08/12/2020 |
R$ 56.547,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002054 |
08/12/2020 |
R$ 43.458,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PESCADOR- CONFORME PROCESSO LICITATORIO 035/2020. |
1002055 |
08/12/2020 |
R$ 185.813,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002056 |
08/12/2020 |
R$ 2.490,00 |
|
VALOR DO EMPENHO E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002057 |
09/12/2020 |
R$ 1.798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002058 |
10/12/2020 |
R$ 744,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002059 |
10/12/2020 |
R$ 318,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1002060 |
10/12/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002061 |
10/12/2020 |
R$ 695,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002062 |
11/12/2020 |
R$ 260,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002064 |
11/12/2020 |
R$ 916,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002065 |
11/12/2020 |
R$ 6.199,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONZINHEIRA PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002066 |
14/12/2020 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MANILHAS DE TEOFILO OTONI A PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002067 |
14/12/2020 |
R$ 1.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA REFORMA DE CORTINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002068 |
14/12/2020 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. |
1002069 |
15/12/2020 |
R$ 89,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002070 |
15/12/2020 |
R$ 191,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002071 |
16/12/2020 |
R$ 4.382,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC - 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002072 |
16/12/2020 |
R$ 497,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA ORC - 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002073 |
16/12/2020 |
R$ 376,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002074 |
16/12/2020 |
R$ 20.246,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002075 |
16/12/2020 |
R$ 16.269,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002076 |
16/12/2020 |
R$ 6.407,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002077 |
16/12/2020 |
R$ 1.728,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002078 |
16/12/2020 |
R$ 490,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002079 |
16/12/2020 |
R$ 3.529,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002080 |
16/12/2020 |
R$ 3.389,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E MANUTENÇAO DA ESCOLA SAO GERALDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002081 |
16/12/2020 |
R$ 6.700,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO AIRCROSS PLACA PBL 2343- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002082 |
16/12/2020 |
R$ 1,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002083 |
17/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL ADM. |
1002084 |
17/12/2020 |
R$ 474,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002085 |
17/12/2020 |
R$ 498,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002087 |
17/12/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002088 |
18/12/2020 |
R$ 9.634,20 |
|
VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002089 |
21/12/2020 |
R$ 913,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002090 |
21/12/2020 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002091 |
21/12/2020 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE DEZEMBRO. |
1002092 |
21/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO AIRCROSS PLACA PBL 2343- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002093 |
21/12/2020 |
R$ 336,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. |
1002094 |
21/12/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COMPETENCIA DE DEZEMBRO. |
1002095 |
21/12/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PBL 2343 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1002096 |
21/12/2020 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTOES - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002097 |
22/12/2020 |
R$ 3.698,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTOES - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002098 |
22/12/2020 |
R$ 602,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTOES - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002099 |
22/12/2020 |
R$ 5.762,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. |
1002100 |
22/12/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002101 |
22/12/2020 |
R$ 1.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. |
1002102 |
22/12/2020 |
R$ 1.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO. |
1002103 |
22/12/2020 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO BLOCOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002104 |
22/12/2020 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002105 |
22/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002106 |
23/12/2020 |
R$ 569,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002107 |
23/12/2020 |
R$ 169,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002108 |
24/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. DO MUNICIPIO. |
1002109 |
28/12/2020 |
R$ 35.035,90 |
|
VALOR DO EMPENHO E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002110 |
28/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002111 |
28/12/2020 |
R$ 3.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE BUEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002112 |
28/12/2020 |
R$ 3.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002113 |
28/12/2020 |
R$ 2.147,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002114 |
29/12/2020 |
R$ 3.150,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002115 |
29/12/2020 |
R$ 1.007,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002116 |
29/12/2020 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002117 |
29/12/2020 |
R$ 1.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CUSTEIO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1002118 |
29/12/2020 |
R$ 621,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. |
1002119 |
11/12/2020 |
R$ 257,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002120 |
29/12/2020 |
R$ 424,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. |
1002121 |
29/12/2020 |
R$ 713,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICA QUE SERAO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM ISOLAMENTO DEVIDO AO COVID-19. |
1002123 |
28/12/2020 |
R$ 3.711,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - MES DE NOVEMBRO. |
1002124 |
09/12/2020 |
R$ 3.113,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002125 |
23/12/2020 |
R$ 783,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002126 |
23/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002127 |
23/12/2020 |
R$ 1.728,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002128 |
23/12/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002129 |
23/12/2020 |
R$ 5.834,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002130 |
23/12/2020 |
R$ 14.569,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002131 |
23/12/2020 |
R$ 216,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002132 |
23/12/2020 |
R$ 1.724,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002133 |
23/12/2020 |
R$ 1.494,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002134 |
23/12/2020 |
R$ 5.549,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002135 |
23/12/2020 |
R$ 3.218,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002136 |
23/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002137 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002138 |
23/12/2020 |
R$ 2.758,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002139 |
23/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002140 |
23/12/2020 |
R$ 7.792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002141 |
23/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002142 |
23/12/2020 |
R$ 10.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002143 |
23/12/2020 |
R$ 8.708,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002144 |
23/12/2020 |
R$ 18.047,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002145 |
23/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002146 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002147 |
23/12/2020 |
R$ 6.255,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002148 |
23/12/2020 |
R$ 14.583,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002149 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002150 |
23/12/2020 |
R$ 4.573,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002151 |
23/12/2020 |
R$ 15.740,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002152 |
23/12/2020 |
R$ 6.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002153 |
23/12/2020 |
R$ 19.990,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002154 |
23/12/2020 |
R$ 2.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002155 |
23/12/2020 |
R$ 6.986,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002156 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002157 |
23/12/2020 |
R$ 3.744,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002158 |
23/12/2020 |
R$ 6.596,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002159 |
23/12/2020 |
R$ 2.564,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002160 |
23/12/2020 |
R$ 1.450,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002161 |
23/12/2020 |
R$ 2.873,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002162 |
23/12/2020 |
R$ 83.774,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002163 |
23/12/2020 |
R$ 25.287,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002164 |
23/12/2020 |
R$ 14.884,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002165 |
23/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002166 |
23/12/2020 |
R$ 11.495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002167 |
23/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002168 |
23/12/2020 |
R$ 24.731,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002169 |
23/12/2020 |
R$ 24.110,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002170 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002171 |
23/12/2020 |
R$ 19.885,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002172 |
23/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002173 |
23/12/2020 |
R$ 21.555,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002174 |
23/12/2020 |
R$ 1.711,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002175 |
23/12/2020 |
R$ 18.449,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002176 |
23/12/2020 |
R$ 9.163,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002177 |
23/12/2020 |
R$ 6.286,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002178 |
23/12/2020 |
R$ 17.471,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002179 |
23/12/2020 |
R$ 5.183,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002180 |
28/12/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002181 |
28/12/2020 |
R$ 15.679,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002182 |
28/12/2020 |
R$ 2.069,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002183 |
28/12/2020 |
R$ 2.069,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002184 |
28/12/2020 |
R$ 6.643,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002185 |
28/12/2020 |
R$ 1.804,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002186 |
28/12/2020 |
R$ 3.103,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002187 |
28/12/2020 |
R$ 7.792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002188 |
28/12/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002189 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002190 |
28/12/2020 |
R$ 22.305,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002191 |
28/12/2020 |
R$ 1.003,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002192 |
28/12/2020 |
R$ 6.781,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002193 |
28/12/2020 |
R$ 5.553,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002194 |
28/12/2020 |
R$ 23.308,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002195 |
28/12/2020 |
R$ 8.830,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002196 |
28/12/2020 |
R$ 1.097,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/ 2020. |
1002197 |
28/12/2020 |
R$ 12.754,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/ 2020. |
1002198 |
28/12/2020 |
R$ 26.385,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002199 |
28/12/2020 |
R$ 2.282,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002200 |
28/12/2020 |
R$ 11.977,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002201 |
28/12/2020 |
R$ 26.569,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002202 |
28/12/2020 |
R$ 27.249,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002208 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002209 |
28/12/2020 |
R$ 27.738,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002210 |
28/12/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002211 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002212 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002213 |
28/12/2020 |
R$ 6.897,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002214 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002215 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002216 |
28/12/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002217 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002218 |
28/12/2020 |
R$ 2.461,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002219 |
28/12/2020 |
R$ 9.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002220 |
28/12/2020 |
R$ 11.578,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002221 |
28/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002222 |
28/12/2020 |
R$ 15.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002223 |
28/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002224 |
28/12/2020 |
R$ 22.799,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002225 |
28/12/2020 |
R$ 7.789,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002226 |
28/12/2020 |
R$ 4.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002227 |
28/12/2020 |
R$ 11.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002228 |
28/12/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002229 |
28/12/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2020. |
1002230 |
28/12/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2020. |
1002231 |
28/12/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002232 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002233 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002234 |
28/12/2020 |
R$ 34.379,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002235 |
28/12/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002236 |
28/12/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002241 |
28/12/2020 |
R$ 1.576,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002242 |
28/12/2020 |
R$ 2.716,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002243 |
28/12/2020 |
R$ 3.604,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002244 |
28/12/2020 |
R$ 1.859,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002245 |
28/12/2020 |
R$ 1.730,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002246 |
28/12/2020 |
R$ 3.612,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002247 |
28/12/2020 |
R$ 2.565,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/ 2020. |
1002248 |
28/12/2020 |
R$ 109.881,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2020. |
1002249 |
28/12/2020 |
R$ 19.008,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1002250 |
28/12/2020 |
R$ 3.655,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002252 |
11/12/2020 |
R$ 401,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA BORDADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002253 |
17/12/2020 |
R$ 273,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AO INCENTIVO DE FARMACEUTICO, CONFORME RESOLUÇAO - SES Nº2.885 DE 20 DE JULHO DE 2011. |
1002254 |
08/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ARTESANATO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. |
1002255 |
04/12/2020 |
R$ 3.409,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1002256 |
03/12/2020 |
R$ 1.050,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002257 |
03/12/2020 |
R$ 48,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA MANGUEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002258 |
01/12/2020 |
R$ 10,00 |
|