VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO QUE SERÁ DESTINADO AOFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1001093 |
01/07/2020 |
R$ 4.070,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E BENS IMOVEIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001094 |
01/07/2020 |
R$ 2.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDA PARA PREVENÇAO E ATENDIMENTO EM BARREIRAS DECORRENTES A PANDEMIA COVID 19. |
1001095 |
01/07/2020 |
R$ 1.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1001096 |
02/07/2020 |
R$ 3.860,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001097 |
02/07/2020 |
R$ 884,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADM. |
1001098 |
02/07/2020 |
R$ 603,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001099 |
02/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TESTES DE SANGUE COVID 19. |
1001100 |
03/07/2020 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIIMCOS NA BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. |
1001101 |
03/07/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001103 |
03/07/2020 |
R$ 608,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001104 |
06/07/2020 |
R$ 349,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO. |
1001105 |
07/07/2020 |
R$ 2.579,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001106 |
07/07/2020 |
R$ 944,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001107 |
07/07/2020 |
R$ 775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001108 |
07/07/2020 |
R$ 201,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001109 |
07/07/2020 |
R$ 105,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001110 |
07/07/2020 |
R$ 389,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO PARA ATENDIMENTO EM DECORRECIA A PANDEMIA COVID 19. |
1001111 |
07/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICA QUE SERÁ DISTRIBUIDA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001112 |
08/07/2020 |
R$ 2.187,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAENTO DE PANDEMIA COVID-19. |
1001113 |
08/07/2020 |
R$ 4.142,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001114 |
08/07/2020 |
R$ 696,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001115 |
08/07/2020 |
R$ 495,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001116 |
08/07/2020 |
R$ 325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001117 |
08/07/2020 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001118 |
08/07/2020 |
R$ 68,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO |
1001119 |
08/07/2020 |
R$ 2.883,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS - VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JBC. |
1001120 |
09/07/2020 |
R$ 3.279,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REFORMA DE PNEU SUBCELENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001121 |
09/07/2020 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001122 |
09/07/2020 |
R$ 109,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001123 |
10/07/2020 |
R$ 806,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO FIAT OQM-6907. |
1001124 |
13/07/2020 |
R$ 2.547,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT OQM-6907. |
1001125 |
13/07/2020 |
R$ 3.110,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. |
1001126 |
13/07/2020 |
R$ 5.051,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PARTNER QUG-2633. |
1001127 |
13/07/2020 |
R$ 4.497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. |
1001128 |
13/07/2020 |
R$ 2.784,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO PARTNER QUG-2633. |
1001129 |
13/07/2020 |
R$ 3.453,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001130 |
13/07/2020 |
R$ 25.451,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PARA O VEICULO PEÇAS FIAT DOBLO PXJ 6636. |
1001131 |
13/07/2020 |
R$ 5.426,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001132 |
13/07/2020 |
R$ 26.133,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001133 |
13/07/2020 |
R$ 1.390,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FIAT DOBLO PXJ 6636. |
1001134 |
13/07/2020 |
R$ 1.147,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001135 |
13/07/2020 |
R$ 19.729,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CITROEN VAN QXI-0705. |
1001136 |
13/07/2020 |
R$ 11.300,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CITROEN VAN QXI-0705. |
1001137 |
13/07/2020 |
R$ 1.400,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001138 |
13/07/2020 |
R$ 4.311,90 |
|
MOVEIS E ELETRODOMESTICO QUE SERA DESTINADO A ASS. FREI INOCENCIO CONFORME A PORTARIA 369 COM O OBJ DE GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID19. |
1001139 |
14/07/2020 |
R$ 5.404,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA TERMINAL ANALOGICO DE TV - SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001140 |
14/07/2020 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERESE AQUISIÇAO DE COLCHÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO -SUAS E GARANTIA DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA COVID19 |
1001141 |
15/07/2020 |
R$ 14.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE SE AQUIS DE COLCHÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO -SUAS E GARANTIA DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA COVID19. |
1001142 |
15/07/2020 |
R$ 14.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - INCLUSO COM VALOR DO FRETE. |
1001143 |
16/07/2020 |
R$ 671,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERA DESTINADO A ASS.FREI INOCENCIO RELATIVO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19. |
1001144 |
17/07/2020 |
R$ 25.523,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001145 |
17/07/2020 |
R$ 23.440,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONTABIL DO MUNICIPIO. |
1001146 |
17/07/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001147 |
20/07/2020 |
R$ 868,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E ADMINISTRAÇAO. |
1001148 |
21/07/2020 |
R$ 889,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001149 |
21/07/2020 |
R$ 470,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D ASECRETARIA DE SAUDE. |
1001150 |
21/07/2020 |
R$ 375,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. |
1001151 |
21/07/2020 |
R$ 489,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. |
1001152 |
21/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA TIO PATINHOS- ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001153 |
21/07/2020 |
R$ 3.005,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001154 |
22/07/2020 |
R$ 1.242,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ATOS DE OFICIAIS, OCASIONAIS, DESPESAS POSTAIS. |
1001155 |
22/07/2020 |
R$ 308,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. |
1001156 |
22/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. |
1001157 |
22/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. |
1001158 |
22/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO OXH 7474 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001159 |
23/07/2020 |
R$ 1.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001160 |
24/07/2020 |
R$ 481,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001161 |
27/07/2020 |
R$ 463,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001162 |
27/07/2020 |
R$ 209,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE JULHO DE 2020. |
1001163 |
27/07/2020 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO -SUAS E GARANTIA DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS COVID19. |
1001164 |
28/07/2020 |
R$ 13.836,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001165 |
28/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001166 |
29/07/2020 |
R$ 1.605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1001167 |
29/07/2020 |
R$ 1.696,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1001168 |
29/07/2020 |
R$ 1.488,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL. |
1001169 |
29/07/2020 |
R$ 2.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO. |
1001170 |
29/07/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO CAMINHAO PLACA ORC 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001171 |
30/07/2020 |
R$ 512,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001172 |
30/07/2020 |
R$ 2.747,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001173 |
30/07/2020 |
R$ 2.659,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. |
1001174 |
30/07/2020 |
R$ 30.840,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001175 |
30/07/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. |
1001176 |
30/07/2020 |
R$ 45.705,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1001177 |
30/07/2020 |
R$ 127.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PSF URBANO. |
1001178 |
30/07/2020 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001179 |
30/07/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001180 |
30/07/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001181 |
30/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001182 |
30/07/2020 |
R$ 1.395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001183 |
31/07/2020 |
R$ 129.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001184 |
31/07/2020 |
R$ 3.483,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS - SECRETARIA MUNICIP0AL DE OBRAS. |
1001185 |
31/07/2020 |
R$ 5.000,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001186 |
31/07/2020 |
R$ 303,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN PLACA PBL-2343- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001187 |
31/07/2020 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. |
1001188 |
29/07/2020 |
R$ 5.015,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE QUE SERA DESTINADO A ASSISTENCIA DE FAMILIAS CARENTES RELATIVO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19. |
1001189 |
29/07/2020 |
R$ 9.007,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA AS FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. |
1001190 |
30/07/2020 |
R$ 2.794,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES RELATIVO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19 |
1001191 |
17/07/2020 |
R$ 26.321,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001192 |
02/07/2020 |
R$ 317,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001193 |
15/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001194 |
15/07/2020 |
R$ 191,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO HELOISA TAINA SOUZA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001196 |
31/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MORAIS MARTINS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001197 |
17/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001198 |
06/07/2020 |
R$ 208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001199 |
06/07/2020 |
R$ 208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001200 |
06/07/2020 |
R$ 374,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001201 |
07/07/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001202 |
08/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1001203 |
10/07/2020 |
R$ 1.379,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001204 |
20/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001205 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA TIAGO ALMEIDA SOUTO, EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE. |
1001206 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA TIAGO ALMEIDA SOUTO, EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001207 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001208 |
03/07/2020 |
R$ 518,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001210 |
30/07/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001211 |
30/07/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001212 |
30/07/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001213 |
30/07/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001214 |
30/07/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001215 |
30/07/2020 |
R$ 6.688,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001216 |
30/07/2020 |
R$ 1.776,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001217 |
30/07/2020 |
R$ 13.590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001218 |
30/07/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001219 |
30/07/2020 |
R$ 153,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001220 |
30/07/2020 |
R$ 6.497,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001221 |
30/07/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001222 |
30/07/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001223 |
30/07/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001224 |
30/07/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001225 |
30/07/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001226 |
30/07/2020 |
R$ 6.234,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001227 |
30/07/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001228 |
30/07/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001229 |
30/07/2020 |
R$ 12.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001230 |
30/07/2020 |
R$ 12.310,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001231 |
30/07/2020 |
R$ 19.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001232 |
30/07/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001233 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001234 |
30/07/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001235 |
30/07/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001236 |
30/07/2020 |
R$ 15.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001237 |
30/07/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001238 |
30/07/2020 |
R$ 5.049,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001239 |
30/07/2020 |
R$ 20.142,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001240 |
30/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001241 |
30/07/2020 |
R$ 21.697,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001242 |
30/07/2020 |
R$ 4.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001243 |
30/07/2020 |
R$ 9.915,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001244 |
30/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001245 |
30/07/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001246 |
30/07/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001247 |
30/07/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001248 |
30/07/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001249 |
30/07/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001250 |
30/07/2020 |
R$ 87.511,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001251 |
30/07/2020 |
R$ 27.210,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001252 |
30/07/2020 |
R$ 15.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001253 |
30/07/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001254 |
30/07/2020 |
R$ 11.913,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001255 |
30/07/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001256 |
30/07/2020 |
R$ 30.215,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001257 |
30/07/2020 |
R$ 23.336,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001258 |
30/07/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001259 |
30/07/2020 |
R$ 23.993,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001260 |
30/07/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001261 |
30/07/2020 |
R$ 39.800,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001262 |
30/07/2020 |
R$ 25.545,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001263 |
30/07/2020 |
R$ 3.295,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001264 |
30/07/2020 |
R$ 21.537,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001265 |
30/07/2020 |
R$ 6.548,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001266 |
30/07/2020 |
R$ 1.434,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001267 |
30/07/2020 |
R$ 2.354,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001268 |
30/07/2020 |
R$ 1.954,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001269 |
30/07/2020 |
R$ 1.800,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001270 |
30/07/2020 |
R$ 511,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001271 |
30/07/2020 |
R$ 836,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA AUTOMOTIVA INFANTIL /BEBE CONFORTO E BOOSTER- - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FRETE INCLUSO |
1001272 |
30/07/2020 |
R$ 535,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COVID 19 |
1001287 |
07/07/2020 |
R$ 26.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL |
1001305 |
01/07/2020 |
R$ 3.025,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001380 |
31/07/2020 |
R$ 2.159,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001381 |
31/07/2020 |
R$ 853,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001382 |
31/07/2020 |
R$ 160,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001383 |
31/07/2020 |
R$ 471,81 |
|