Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO QUE SERÁ DESTINADO AOFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1001093 01/07/2020 R$ 4.070,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E BENS IMOVEIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001094 01/07/2020 R$ 2.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDA PARA PREVENÇAO E ATENDIMENTO EM BARREIRAS DECORRENTES A PANDEMIA COVID 19. 1001095 01/07/2020 R$ 1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1001096 02/07/2020 R$ 3.860,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001097 02/07/2020 R$ 884,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADM. 1001098 02/07/2020 R$ 603,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001099 02/07/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TESTES DE SANGUE COVID 19. 1001100 03/07/2020 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIIMCOS NA BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. 1001101 03/07/2020 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001103 03/07/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001104 06/07/2020 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO. 1001105 07/07/2020 R$ 2.579,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001106 07/07/2020 R$ 944,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001107 07/07/2020 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001108 07/07/2020 R$ 201,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001109 07/07/2020 R$ 105,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001110 07/07/2020 R$ 389,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO PARA ATENDIMENTO EM DECORRECIA A PANDEMIA COVID 19. 1001111 07/07/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICA QUE SERÁ DISTRIBUIDA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001112 08/07/2020 R$ 2.187,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAENTO DE PANDEMIA COVID-19. 1001113 08/07/2020 R$ 4.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001114 08/07/2020 R$ 696,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001115 08/07/2020 R$ 495,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001116 08/07/2020 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001117 08/07/2020 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001118 08/07/2020 R$ 68,62
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO 1001119 08/07/2020 R$ 2.883,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS - VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JBC. 1001120 09/07/2020 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REFORMA DE PNEU SUBCELENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001121 09/07/2020 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001122 09/07/2020 R$ 109,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001123 10/07/2020 R$ 806,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO FIAT OQM-6907. 1001124 13/07/2020 R$ 2.547,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT OQM-6907. 1001125 13/07/2020 R$ 3.110,81
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. 1001126 13/07/2020 R$ 5.051,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PARTNER QUG-2633. 1001127 13/07/2020 R$ 4.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. 1001128 13/07/2020 R$ 2.784,82
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO PARTNER QUG-2633. 1001129 13/07/2020 R$ 3.453,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001130 13/07/2020 R$ 25.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PARA O VEICULO PEÇAS FIAT DOBLO PXJ 6636. 1001131 13/07/2020 R$ 5.426,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001132 13/07/2020 R$ 26.133,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001133 13/07/2020 R$ 1.390,59
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FIAT DOBLO PXJ 6636. 1001134 13/07/2020 R$ 1.147,19
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001135 13/07/2020 R$ 19.729,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CITROEN VAN QXI-0705. 1001136 13/07/2020 R$ 11.300,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CITROEN VAN QXI-0705. 1001137 13/07/2020 R$ 1.400,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001138 13/07/2020 R$ 4.311,90
MOVEIS E ELETRODOMESTICO QUE SERA DESTINADO A ASS. FREI INOCENCIO CONFORME A PORTARIA 369 COM O OBJ DE GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID19. 1001139 14/07/2020 R$ 5.404,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA TERMINAL ANALOGICO DE TV - SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADM. 1001140 14/07/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERESE AQUISIÇAO DE COLCHÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO -SUAS E GARANTIA DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA COVID19 1001141 15/07/2020 R$ 14.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE SE AQUIS DE COLCHÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO -SUAS E GARANTIA DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA COVID19. 1001142 15/07/2020 R$ 14.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - INCLUSO COM VALOR DO FRETE. 1001143 16/07/2020 R$ 671,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERA DESTINADO A ASS.FREI INOCENCIO RELATIVO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19. 1001144 17/07/2020 R$ 25.523,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001145 17/07/2020 R$ 23.440,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONTABIL DO MUNICIPIO. 1001146 17/07/2020 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001147 20/07/2020 R$ 868,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E ADMINISTRAÇAO. 1001148 21/07/2020 R$ 889,61
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001149 21/07/2020 R$ 470,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D ASECRETARIA DE SAUDE. 1001150 21/07/2020 R$ 375,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. 1001151 21/07/2020 R$ 489,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O VEICULO COURIER HOH-8656. 1001152 21/07/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA TIO PATINHOS- ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001153 21/07/2020 R$ 3.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001154 22/07/2020 R$ 1.242,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ATOS DE OFICIAIS, OCASIONAIS, DESPESAS POSTAIS. 1001155 22/07/2020 R$ 308,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. 1001156 22/07/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. 1001157 22/07/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. 1001158 22/07/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO OXH 7474 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001159 23/07/2020 R$ 1.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001160 24/07/2020 R$ 481,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001161 27/07/2020 R$ 463,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001162 27/07/2020 R$ 209,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE JULHO DE 2020. 1001163 27/07/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO -SUAS E GARANTIA DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS COVID19. 1001164 28/07/2020 R$ 13.836,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001165 28/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001166 29/07/2020 R$ 1.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. 1001167 29/07/2020 R$ 1.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1001168 29/07/2020 R$ 1.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL. 1001169 29/07/2020 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO. 1001170 29/07/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO CAMINHAO PLACA ORC 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001171 30/07/2020 R$ 512,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001172 30/07/2020 R$ 2.747,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001173 30/07/2020 R$ 2.659,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. 1001174 30/07/2020 R$ 30.840,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001175 30/07/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. 1001176 30/07/2020 R$ 45.705,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1001177 30/07/2020 R$ 127.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PSF URBANO. 1001178 30/07/2020 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001179 30/07/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001180 30/07/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001181 30/07/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001182 30/07/2020 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1001183 31/07/2020 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001184 31/07/2020 R$ 3.483,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS - SECRETARIA MUNICIP0AL DE OBRAS. 1001185 31/07/2020 R$ 5.000,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001186 31/07/2020 R$ 303,11
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN PLACA PBL-2343- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001187 31/07/2020 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. 1001188 29/07/2020 R$ 5.015,54
VALOR QUE SE EMPENHA E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE QUE SERA DESTINADO A ASSISTENCIA DE FAMILIAS CARENTES RELATIVO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19. 1001189 29/07/2020 R$ 9.007,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA AS FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. 1001190 30/07/2020 R$ 2.794,40
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES RELATIVO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19 1001191 17/07/2020 R$ 26.321,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001192 02/07/2020 R$ 317,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001193 15/07/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001194 15/07/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO HELOISA TAINA SOUZA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001196 31/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MORAIS MARTINS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001197 17/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001198 06/07/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001199 06/07/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001200 06/07/2020 R$ 374,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001201 07/07/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001202 08/07/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1001203 10/07/2020 R$ 1.379,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001204 20/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001205 29/07/2020 R$ 200,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA TIAGO ALMEIDA SOUTO, EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE. 1001206 01/07/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA TIAGO ALMEIDA SOUTO, EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1001207 01/07/2020 R$ 1.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE ADMINISTRAÇAO. 1001208 03/07/2020 R$ 518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001210 30/07/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001211 30/07/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001212 30/07/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001213 30/07/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001214 30/07/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001215 30/07/2020 R$ 6.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001216 30/07/2020 R$ 1.776,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001217 30/07/2020 R$ 13.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001218 30/07/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001219 30/07/2020 R$ 153,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001220 30/07/2020 R$ 6.497,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001221 30/07/2020 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001222 30/07/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001223 30/07/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001224 30/07/2020 R$ 2.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001225 30/07/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001226 30/07/2020 R$ 6.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001227 30/07/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001228 30/07/2020 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001229 30/07/2020 R$ 12.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001230 30/07/2020 R$ 12.310,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001231 30/07/2020 R$ 19.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001232 30/07/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001233 30/07/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001234 30/07/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001235 30/07/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001236 30/07/2020 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001237 30/07/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001238 30/07/2020 R$ 5.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001239 30/07/2020 R$ 20.142,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001240 30/07/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001241 30/07/2020 R$ 21.697,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001242 30/07/2020 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001243 30/07/2020 R$ 9.915,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001244 30/07/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001245 30/07/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001246 30/07/2020 R$ 6.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001247 30/07/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001248 30/07/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001249 30/07/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001250 30/07/2020 R$ 87.511,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001251 30/07/2020 R$ 27.210,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001252 30/07/2020 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001253 30/07/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001254 30/07/2020 R$ 11.913,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001255 30/07/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001256 30/07/2020 R$ 30.215,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001257 30/07/2020 R$ 23.336,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001258 30/07/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001259 30/07/2020 R$ 23.993,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001260 30/07/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001261 30/07/2020 R$ 39.800,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001262 30/07/2020 R$ 25.545,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001263 30/07/2020 R$ 3.295,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001264 30/07/2020 R$ 21.537,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001265 30/07/2020 R$ 6.548,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001266 30/07/2020 R$ 1.434,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001267 30/07/2020 R$ 2.354,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001268 30/07/2020 R$ 1.954,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001269 30/07/2020 R$ 1.800,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001270 30/07/2020 R$ 511,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001271 30/07/2020 R$ 836,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA AUTOMOTIVA INFANTIL /BEBE CONFORTO E BOOSTER- - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FRETE INCLUSO 1001272 30/07/2020 R$ 535,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COVID 19 1001287 07/07/2020 R$ 26.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL 1001305 01/07/2020 R$ 3.025,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001380 31/07/2020 R$ 2.159,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001381 31/07/2020 R$ 853,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001382 31/07/2020 R$ 160,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001383 31/07/2020 R$ 471,81