Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000767 04/05/2020 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000768 04/05/2020 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000769 04/05/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000770 04/05/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NA OLETA E ENTULHO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1000771 04/05/2020 R$ 34.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES DO MUNICIPIO. 1000772 04/05/2020 R$ 7.066,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000773 05/05/2020 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000774 05/05/2020 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000775 05/05/2020 R$ 355,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000776 06/05/2020 R$ 944,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000777 05/05/2020 R$ 355,18
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000778 06/05/2020 R$ 6.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-9831. 1000779 06/05/2020 R$ 1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000780 06/05/2020 R$ 5.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE COLETA SELETICA 50 LITROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRSA E SERVIÇOS URBANOS. 1000781 06/05/2020 R$ 9.389,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. 1000782 07/05/2020 R$ 13.337,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. 1000783 07/05/2020 R$ 17.105,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000784 07/05/2020 R$ 17.639,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000785 07/05/2020 R$ 401,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO S URBANOS. 1000786 07/05/2020 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000787 08/05/2020 R$ 4.461,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000788 08/05/2020 R$ 51.254,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000789 08/05/2020 R$ 44.286,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000790 08/05/2020 R$ 6.674,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000791 08/05/2020 R$ 13.511,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO CORREGO JABUTI DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. 1000792 08/05/2020 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIAÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL. 1000793 08/05/2020 R$ 7.394,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. 1000794 08/05/2020 R$ 24.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇAO COM CAIXA DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE CUIDADOS A SER ADOTADOS DIANTE A PANDEMIA COVID 19. 1000795 08/05/2020 R$ 623,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000796 08/05/2020 R$ 2.308,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1000797 08/05/2020 R$ 16.767,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000798 09/05/2020 R$ 1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE ADMINISTRAÇAO. 1000799 09/05/2020 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. 1000800 09/05/2020 R$ 332,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000801 11/05/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000802 11/05/2020 R$ 165,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000803 11/05/2020 R$ 725,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000804 12/05/2020 R$ 4.230,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBO - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000805 12/05/2020 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 1000806 13/05/2020 R$ 1.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS. 1000807 14/05/2020 R$ 171,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000808 14/05/2020 R$ 391,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000809 14/05/2020 R$ 21,90
VALOR QUE SE EMPENHQ E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS. 1000810 15/05/2020 R$ 23.824,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS. 1000811 15/05/2020 R$ 36.242,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. 1000812 15/05/2020 R$ 6.009,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RESTROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRSA E SERVIÇOS URBANOS. 1000813 15/05/2020 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000814 15/05/2020 R$ 268,90
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000815 15/05/2020 R$ 74,80
VALOR QUE SE EMEPNHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000816 15/05/2020 R$ 65,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000817 15/05/2020 R$ 4.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000818 15/05/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. 1000819 18/05/2020 R$ 3.950,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES DO PROGRAMA DO NASF. 1000820 18/05/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO . 1000821 18/05/2020 R$ 1.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPARCHANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000822 18/05/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO COMBATE DO COVID 19 . 1000823 19/05/2020 R$ 157,24
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO COMBATE DO COVID 19. 1000824 19/05/2020 R$ 20.003,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO CAÇAMBA HMN 9831. 1000825 20/05/2020 R$ 10.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000826 20/05/2020 R$ 39.290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000827 20/05/2020 R$ 218,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS. 1000828 21/05/2020 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE E ESTRADA. 1000829 25/05/2020 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000830 26/05/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000831 26/05/2020 R$ 93,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000832 26/05/2020 R$ 22.986,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS - PARA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. 1000833 26/05/2020 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000834 26/05/2020 R$ 9.707,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000835 27/05/2020 R$ 5.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS - PARA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. 1000836 28/05/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000837 28/05/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000838 28/05/2020 R$ 1.078,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000839 28/05/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000840 28/05/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000841 28/05/2020 R$ 1.203,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000842 28/05/2020 R$ 871,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS / MES DE MAIO. 1000843 28/05/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000844 28/05/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO EM PORTA E JANELAS DA CAPELA VELÓRIO DO MUNICIPIO. 1000845 28/05/2020 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFORMA DO PSF JUAREZ ESTEVES LIMA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000846 28/05/2020 R$ 59.504,30
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIO PARA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. 1000847 29/05/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O USO AMBULATORIAL DE PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000848 29/05/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19. 1000849 29/05/2020 R$ 19.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO EM CONFECÇAO DE MATERIAL INFORMATIVO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 1000850 29/05/2020 R$ 12.445,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA MAIO 2020. 1000852 29/05/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000853 01/05/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORNE RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000854 05/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 003/2019 E OBJETO DE CONVENIO SINCOV Nº 862434/2019. 1000855 25/05/2020 R$ 271.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO NAO CONTABILIZADO NO EXECICIO ANTERIOR. 1000856 29/05/2020 R$ 615,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000857 31/05/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000858 31/05/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000859 31/05/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000860 31/05/2020 R$ 2.246,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000861 31/05/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000862 31/05/2020 R$ 6.374,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000863 31/05/2020 R$ 1.361,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000864 31/05/2020 R$ 14.641,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000865 31/05/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000866 31/05/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000867 31/05/2020 R$ 6.497,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000868 31/05/2020 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000869 31/05/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000870 31/05/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000871 31/05/2020 R$ 2.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000872 31/05/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000873 31/05/2020 R$ 6.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000874 31/05/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000875 31/05/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000876 31/05/2020 R$ 12.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000877 31/05/2020 R$ 10.716,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000878 31/05/2020 R$ 19.280,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000879 31/05/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000880 31/05/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000881 31/05/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000882 31/05/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000883 31/05/2020 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000884 31/05/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000885 31/05/2020 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000886 31/05/2020 R$ 16.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000887 31/05/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000888 31/05/2020 R$ 23.129,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000889 31/05/2020 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000890 31/05/2020 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000891 31/05/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000892 31/05/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000893 31/05/2020 R$ 6.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000894 31/05/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000895 31/05/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000896 31/05/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000897 31/05/2020 R$ 90.089,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000898 31/05/2020 R$ 27.210,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000899 31/05/2020 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000900 31/05/2020 R$ 1.397,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000901 31/05/2020 R$ 10.575,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000902 31/05/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000903 31/05/2020 R$ 23.950,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000904 31/05/2020 R$ 25.083,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000905 31/05/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000906 31/05/2020 R$ 23.779,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000907 31/05/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000908 31/05/2020 R$ 38.230,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000909 31/05/2020 R$ 22.886,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000910 31/05/2020 R$ 3.295,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000911 31/05/2020 R$ 22.079,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000912 31/05/2020 R$ 6.548,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000913 31/05/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000914 31/05/2020 R$ 452,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000915 31/05/2020 R$ 1.410,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000916 31/05/2020 R$ 5.514,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000917 31/05/2020 R$ 76,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000918 31/05/2020 R$ 18,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000919 31/05/2020 R$ 991,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000920 31/05/2020 R$ 419,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO DA TECNICA DE ENFERMAGEM GERALDA MARIA PINHEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000921 01/05/2020 R$ 100,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELACIONADO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000922 01/05/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO TABLET DESTINADO AO PROGRAMA ESF PARA CAPTAÇÃO DE DADOS PARA O ESUS EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 1000926 29/05/2020 R$ 19.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCLUINDO FRETE. 1000928 30/05/2020 R$ 566,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A P´RESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MAIO 2020. 1001018 31/05/2020 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO EM CONFECÇAO DE MATERIAL INFORMATIVO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 1001019 29/05/2020 R$ 6.670,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2020. 1001020 04/05/2020 R$ 21.500,00