| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000767 |
04/05/2020 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000768 |
04/05/2020 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000769 |
04/05/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000770 |
04/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NA OLETA E ENTULHO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000771 |
04/05/2020 |
R$ 34.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES DO MUNICIPIO. |
1000772 |
04/05/2020 |
R$ 7.066,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000773 |
05/05/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000774 |
05/05/2020 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000775 |
05/05/2020 |
R$ 355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000776 |
06/05/2020 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000777 |
05/05/2020 |
R$ 355,18 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000778 |
06/05/2020 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-9831. |
1000779 |
06/05/2020 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000780 |
06/05/2020 |
R$ 5.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE COLETA SELETICA 50 LITROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRSA E SERVIÇOS URBANOS. |
1000781 |
06/05/2020 |
R$ 9.389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000782 |
07/05/2020 |
R$ 13.337,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000783 |
07/05/2020 |
R$ 17.105,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000784 |
07/05/2020 |
R$ 17.639,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000785 |
07/05/2020 |
R$ 401,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO S URBANOS. |
1000786 |
07/05/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000787 |
08/05/2020 |
R$ 4.461,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000788 |
08/05/2020 |
R$ 51.254,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000789 |
08/05/2020 |
R$ 44.286,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000790 |
08/05/2020 |
R$ 6.674,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000791 |
08/05/2020 |
R$ 13.511,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO CORREGO JABUTI DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. |
1000792 |
08/05/2020 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIAÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL. |
1000793 |
08/05/2020 |
R$ 7.394,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000794 |
08/05/2020 |
R$ 24.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇAO COM CAIXA DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE CUIDADOS A SER ADOTADOS DIANTE A PANDEMIA COVID 19. |
1000795 |
08/05/2020 |
R$ 623,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000796 |
08/05/2020 |
R$ 2.308,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1000797 |
08/05/2020 |
R$ 16.767,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000798 |
09/05/2020 |
R$ 1.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000799 |
09/05/2020 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000800 |
09/05/2020 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000801 |
11/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000802 |
11/05/2020 |
R$ 165,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000803 |
11/05/2020 |
R$ 725,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000804 |
12/05/2020 |
R$ 4.230,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBO - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000805 |
12/05/2020 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000806 |
13/05/2020 |
R$ 1.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS. |
1000807 |
14/05/2020 |
R$ 171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000808 |
14/05/2020 |
R$ 391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000809 |
14/05/2020 |
R$ 21,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHQ E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS. |
1000810 |
15/05/2020 |
R$ 23.824,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS. |
1000811 |
15/05/2020 |
R$ 36.242,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. |
1000812 |
15/05/2020 |
R$ 6.009,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RESTROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRSA E SERVIÇOS URBANOS. |
1000813 |
15/05/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000814 |
15/05/2020 |
R$ 268,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000815 |
15/05/2020 |
R$ 74,80 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000816 |
15/05/2020 |
R$ 65,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000817 |
15/05/2020 |
R$ 4.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000818 |
15/05/2020 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. |
1000819 |
18/05/2020 |
R$ 3.950,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES DO PROGRAMA DO NASF. |
1000820 |
18/05/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO . |
1000821 |
18/05/2020 |
R$ 1.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPARCHANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000822 |
18/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO COMBATE DO COVID 19 . |
1000823 |
19/05/2020 |
R$ 157,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO COMBATE DO COVID 19. |
1000824 |
19/05/2020 |
R$ 20.003,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO CAÇAMBA HMN 9831. |
1000825 |
20/05/2020 |
R$ 10.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000826 |
20/05/2020 |
R$ 39.290,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000827 |
20/05/2020 |
R$ 218,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS. |
1000828 |
21/05/2020 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE E ESTRADA. |
1000829 |
25/05/2020 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000830 |
26/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000831 |
26/05/2020 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000832 |
26/05/2020 |
R$ 22.986,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS - PARA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. |
1000833 |
26/05/2020 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000834 |
26/05/2020 |
R$ 9.707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000835 |
27/05/2020 |
R$ 5.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS - PARA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. |
1000836 |
28/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000837 |
28/05/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000838 |
28/05/2020 |
R$ 1.078,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000839 |
28/05/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000840 |
28/05/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000841 |
28/05/2020 |
R$ 1.203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000842 |
28/05/2020 |
R$ 871,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS / MES DE MAIO. |
1000843 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000844 |
28/05/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO EM PORTA E JANELAS DA CAPELA VELÓRIO DO MUNICIPIO. |
1000845 |
28/05/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFORMA DO PSF JUAREZ ESTEVES LIMA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000846 |
28/05/2020 |
R$ 59.504,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIO PARA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. |
1000847 |
29/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O USO AMBULATORIAL DE PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000848 |
29/05/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19. |
1000849 |
29/05/2020 |
R$ 19.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO EM CONFECÇAO DE MATERIAL INFORMATIVO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
1000850 |
29/05/2020 |
R$ 12.445,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA MAIO 2020. |
1000852 |
29/05/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000853 |
01/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORNE RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000854 |
05/05/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 003/2019 E OBJETO DE CONVENIO SINCOV Nº 862434/2019. |
1000855 |
25/05/2020 |
R$ 271.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO NAO CONTABILIZADO NO EXECICIO ANTERIOR. |
1000856 |
29/05/2020 |
R$ 615,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000857 |
31/05/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000858 |
31/05/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000859 |
31/05/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000860 |
31/05/2020 |
R$ 2.246,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000861 |
31/05/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000862 |
31/05/2020 |
R$ 6.374,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000863 |
31/05/2020 |
R$ 1.361,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000864 |
31/05/2020 |
R$ 14.641,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000865 |
31/05/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000866 |
31/05/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000867 |
31/05/2020 |
R$ 6.497,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000868 |
31/05/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000869 |
31/05/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000870 |
31/05/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000871 |
31/05/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000872 |
31/05/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000873 |
31/05/2020 |
R$ 6.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000874 |
31/05/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000875 |
31/05/2020 |
R$ 2.461,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000876 |
31/05/2020 |
R$ 12.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000877 |
31/05/2020 |
R$ 10.716,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000878 |
31/05/2020 |
R$ 19.280,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000879 |
31/05/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000880 |
31/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000881 |
31/05/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000882 |
31/05/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000883 |
31/05/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000884 |
31/05/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000885 |
31/05/2020 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000886 |
31/05/2020 |
R$ 16.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000887 |
31/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000888 |
31/05/2020 |
R$ 23.129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000889 |
31/05/2020 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000890 |
31/05/2020 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000891 |
31/05/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000892 |
31/05/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000893 |
31/05/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000894 |
31/05/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000895 |
31/05/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000896 |
31/05/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000897 |
31/05/2020 |
R$ 90.089,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000898 |
31/05/2020 |
R$ 27.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000899 |
31/05/2020 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000900 |
31/05/2020 |
R$ 1.397,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000901 |
31/05/2020 |
R$ 10.575,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000902 |
31/05/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000903 |
31/05/2020 |
R$ 23.950,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000904 |
31/05/2020 |
R$ 25.083,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000905 |
31/05/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000906 |
31/05/2020 |
R$ 23.779,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000907 |
31/05/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000908 |
31/05/2020 |
R$ 38.230,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000909 |
31/05/2020 |
R$ 22.886,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000910 |
31/05/2020 |
R$ 3.295,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000911 |
31/05/2020 |
R$ 22.079,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000912 |
31/05/2020 |
R$ 6.548,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000913 |
31/05/2020 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000914 |
31/05/2020 |
R$ 452,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000915 |
31/05/2020 |
R$ 1.410,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000916 |
31/05/2020 |
R$ 5.514,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000917 |
31/05/2020 |
R$ 76,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000918 |
31/05/2020 |
R$ 18,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000919 |
31/05/2020 |
R$ 991,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000920 |
31/05/2020 |
R$ 419,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO DA TECNICA DE ENFERMAGEM GERALDA MARIA PINHEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000921 |
01/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELACIONADO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000922 |
01/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO TABLET DESTINADO AO PROGRAMA ESF PARA CAPTAÇÃO DE DADOS PARA O ESUS EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 |
1000926 |
29/05/2020 |
R$ 19.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCLUINDO FRETE. |
1000928 |
30/05/2020 |
R$ 566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A P´RESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MAIO 2020. |
1001018 |
31/05/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO EM CONFECÇAO DE MATERIAL INFORMATIVO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
1001019 |
29/05/2020 |
R$ 6.670,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2020. |
1001020 |
04/05/2020 |
R$ 21.500,00 |
|