VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000612 |
01/04/2020 |
R$ 151,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000614 |
03/04/2020 |
R$ 3.604,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000615 |
03/04/2020 |
R$ 3.804,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS OQM 8718. |
1000618 |
13/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO CAÇAMBA HMN9830. |
1000619 |
13/04/2020 |
R$ 6.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO |
1000620 |
01/04/2020 |
R$ 72,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ALEXANDRE DUARTE FERREIRA , TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000621 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO |
1000622 |
01/04/2020 |
R$ 89,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO |
1000623 |
01/04/2020 |
R$ 38,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. |
1000624 |
02/04/2020 |
R$ 526,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGUNRANÇA EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA EM COMBATE AO COVID19. |
1000625 |
03/04/2020 |
R$ 6.011,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. |
1000626 |
03/04/2020 |
R$ 545,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000627 |
06/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000628 |
06/04/2020 |
R$ 352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000629 |
06/04/2020 |
R$ 288,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000630 |
06/04/2020 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000631 |
06/04/2020 |
R$ 510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1000632 |
06/04/2020 |
R$ 874,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000633 |
06/04/2020 |
R$ 30.000,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ROÇADEIRA). |
1000634 |
07/04/2020 |
R$ 5.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENET AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1000635 |
07/04/2020 |
R$ 3.209,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000636 |
07/04/2020 |
R$ 1.590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS AFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000637 |
07/04/2020 |
R$ 568,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAE DA SECRETARIA MUNICUPAL DE TRANSPORTE E RODANGENS. |
1000638 |
07/04/2020 |
R$ 239,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFORMA DO PSF MUNICIPAL JUAREZ ESTEVES LIMA, DEACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000639 |
08/04/2020 |
R$ 239.616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE SERCUNDO ALVES PEREIRA , TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000640 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRIBUTARIO COM FOCO NA APURAÇAO DE ISSQN DE EMPRESA QUE ATUAM NA AREA LIMITROFE DO MUNICIPIO, E ATUALIZAÇAO MUNICIPAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL VISANDO A INSTITUIÇAO DO ITR. |
1000641 |
09/04/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000642 |
15/04/2020 |
R$ 16.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000643 |
13/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000644 |
15/04/2020 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000645 |
15/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000646 |
15/04/2020 |
R$ 5.136,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000647 |
15/04/2020 |
R$ 7.991,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. |
1000648 |
15/04/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEXTA BASICA PARA DOAÇAO A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL |
1000649 |
15/04/2020 |
R$ 3.714,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS AFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000651 |
15/04/2020 |
R$ 191,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO RIO DOCE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000652 |
15/04/2020 |
R$ 352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO DE CESTA BASICA - PROGRAMA PISO MINEIRO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL |
1000653 |
16/04/2020 |
R$ 3.999,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE |
1000654 |
16/04/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. |
1000655 |
16/04/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE EM COBATE AO COVID19. |
1000656 |
16/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000657 |
16/04/2020 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000658 |
17/04/2020 |
R$ 60.116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. |
1000659 |
17/04/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000660 |
17/04/2020 |
R$ 48.009,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000661 |
17/04/2020 |
R$ 37.938,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000662 |
17/04/2020 |
R$ 38.299,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000663 |
17/04/2020 |
R$ 5.322,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1000664 |
17/04/2020 |
R$ 15.029,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000665 |
17/04/2020 |
R$ 13,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE QUALIBRADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000666 |
17/04/2020 |
R$ 699,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE TERMOMETRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000667 |
17/04/2020 |
R$ 269,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000668 |
22/04/2020 |
R$ 54.507,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000669 |
22/04/2020 |
R$ 45.493,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇAO BASICA. |
1000670 |
22/04/2020 |
R$ 2.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇAO. |
1000671 |
22/04/2020 |
R$ 3.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRENSPORTE |
1000672 |
22/04/2020 |
R$ 374,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RODAGENS E ESTRADAS. |
1000673 |
22/04/2020 |
R$ 606,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA EXECUÇAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO. |
1000674 |
22/04/2020 |
R$ 18.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000675 |
23/04/2020 |
R$ 629,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000676 |
24/04/2020 |
R$ 2.542,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE PPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000677 |
24/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000678 |
24/04/2020 |
R$ 3.316,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE PPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000679 |
27/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR . |
1000680 |
28/04/2020 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AQUIPAMENTO NOTBOOK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000681 |
28/04/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO CAMINHAO PLACA ORC - 8703 . |
1000682 |
28/04/2020 |
R$ 6.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA PATROL . |
1000683 |
29/04/2020 |
R$ 5.296,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS. |
1000684 |
29/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - PLACA VEICULO HMM9830. |
1000685 |
29/04/2020 |
R$ 7.003,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-9830. |
1000686 |
29/04/2020 |
R$ 1.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000687 |
30/04/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000688 |
30/04/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000689 |
30/04/2020 |
R$ 829,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000690 |
30/04/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000691 |
30/04/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000692 |
30/04/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000693 |
30/04/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000694 |
30/04/2020 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURS DA CEMIG. |
1000695 |
27/04/2020 |
R$ 73,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM PREVENÇÃO DO COVID19. |
1000696 |
28/04/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM PREVENÇÃO DO COVID19. |
1000697 |
30/04/2020 |
R$ 1.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2020. |
1000699 |
17/04/2020 |
R$ 330,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2020. |
1000700 |
17/04/2020 |
R$ 112,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO PINDURA SAIA. |
1000701 |
01/04/2020 |
R$ 3.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000702 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000703 |
30/04/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000704 |
30/04/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000705 |
30/04/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000706 |
30/04/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000707 |
30/04/2020 |
R$ 6.740,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000708 |
30/04/2020 |
R$ 14.536,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000709 |
30/04/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000710 |
30/04/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000711 |
30/04/2020 |
R$ 6.497,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000712 |
30/04/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000713 |
30/04/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000714 |
30/04/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000715 |
30/04/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000716 |
30/04/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000717 |
30/04/2020 |
R$ 6.234,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000718 |
30/04/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000719 |
30/04/2020 |
R$ 2.461,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000720 |
30/04/2020 |
R$ 12.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000721 |
30/04/2020 |
R$ 9.614,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000722 |
30/04/2020 |
R$ 18.423,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000723 |
30/04/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000724 |
30/04/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000725 |
30/04/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000726 |
30/04/2020 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000727 |
30/04/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000728 |
30/04/2020 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000729 |
30/04/2020 |
R$ 19.986,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000730 |
30/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000731 |
30/04/2020 |
R$ 19.969,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000732 |
30/04/2020 |
R$ 2.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000733 |
30/04/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000734 |
30/04/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000735 |
30/04/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000736 |
30/04/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000737 |
30/04/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000738 |
30/04/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000739 |
30/04/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000740 |
30/04/2020 |
R$ 90.779,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000741 |
30/04/2020 |
R$ 26.792,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000742 |
30/04/2020 |
R$ 15.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000743 |
30/04/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000744 |
30/04/2020 |
R$ 10.575,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000745 |
30/04/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000746 |
30/04/2020 |
R$ 25.762,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000747 |
30/04/2020 |
R$ 25.181,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000748 |
30/04/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000749 |
30/04/2020 |
R$ 23.959,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000750 |
30/04/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000751 |
30/04/2020 |
R$ 37.463,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000752 |
30/04/2020 |
R$ 22.861,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000753 |
30/04/2020 |
R$ 3.295,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000754 |
30/04/2020 |
R$ 22.224,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000755 |
30/04/2020 |
R$ 6.460,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000756 |
30/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000757 |
30/04/2020 |
R$ 836,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000758 |
30/04/2020 |
R$ 2.059,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000759 |
30/04/2020 |
R$ 4.329,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000760 |
30/04/2020 |
R$ 8.684,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000761 |
30/04/2020 |
R$ 12.122,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000762 |
30/04/2020 |
R$ 907,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000763 |
30/04/2020 |
R$ 108,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000764 |
30/04/2020 |
R$ 272,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000765 |
30/04/2020 |
R$ 285,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1000766 |
30/04/2020 |
R$ 95,09 |
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