Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1000612 01/04/2020 R$ 151,52
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000614 03/04/2020 R$ 3.604,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1000615 03/04/2020 R$ 3.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS OQM 8718. 1000618 13/04/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO CAÇAMBA HMN9830. 1000619 13/04/2020 R$ 6.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO 1000620 01/04/2020 R$ 72,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ALEXANDRE DUARTE FERREIRA , TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000621 01/04/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO 1000622 01/04/2020 R$ 89,63
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO 1000623 01/04/2020 R$ 38,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. 1000624 02/04/2020 R$ 526,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGUNRANÇA EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA EM COMBATE AO COVID19. 1000625 03/04/2020 R$ 6.011,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. 1000626 03/04/2020 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000627 06/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000628 06/04/2020 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000629 06/04/2020 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000630 06/04/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000631 06/04/2020 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 1000632 06/04/2020 R$ 874,14
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000633 06/04/2020 R$ 30.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ROÇADEIRA). 1000634 07/04/2020 R$ 5.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENET AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 1000635 07/04/2020 R$ 3.209,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000636 07/04/2020 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS AFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000637 07/04/2020 R$ 568,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAE DA SECRETARIA MUNICUPAL DE TRANSPORTE E RODANGENS. 1000638 07/04/2020 R$ 239,52
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFORMA DO PSF MUNICIPAL JUAREZ ESTEVES LIMA, DEACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000639 08/04/2020 R$ 239.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE SERCUNDO ALVES PEREIRA , TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000640 01/04/2020 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRIBUTARIO COM FOCO NA APURAÇAO DE ISSQN DE EMPRESA QUE ATUAM NA AREA LIMITROFE DO MUNICIPIO, E ATUALIZAÇAO MUNICIPAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL VISANDO A INSTITUIÇAO DO ITR. 1000641 09/04/2020 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000642 15/04/2020 R$ 16.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000643 13/04/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000644 15/04/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000645 15/04/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000646 15/04/2020 R$ 5.136,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000647 15/04/2020 R$ 7.991,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. 1000648 15/04/2020 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEXTA BASICA PARA DOAÇAO A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL 1000649 15/04/2020 R$ 3.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS AFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000651 15/04/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO RIO DOCE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000652 15/04/2020 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO DE CESTA BASICA - PROGRAMA PISO MINEIRO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL 1000653 16/04/2020 R$ 3.999,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE 1000654 16/04/2020 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. 1000655 16/04/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE EM COBATE AO COVID19. 1000656 16/04/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000657 16/04/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000658 17/04/2020 R$ 60.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19. 1000659 17/04/2020 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000660 17/04/2020 R$ 48.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000661 17/04/2020 R$ 37.938,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000662 17/04/2020 R$ 38.299,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000663 17/04/2020 R$ 5.322,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1000664 17/04/2020 R$ 15.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000665 17/04/2020 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE QUALIBRADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000666 17/04/2020 R$ 699,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE TERMOMETRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000667 17/04/2020 R$ 269,73
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000668 22/04/2020 R$ 54.507,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. 1000669 22/04/2020 R$ 45.493,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇAO BASICA. 1000670 22/04/2020 R$ 2.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇAO. 1000671 22/04/2020 R$ 3.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRENSPORTE 1000672 22/04/2020 R$ 374,14
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RODAGENS E ESTRADAS. 1000673 22/04/2020 R$ 606,39
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA EXECUÇAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO. 1000674 22/04/2020 R$ 18.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000675 23/04/2020 R$ 629,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. 1000676 24/04/2020 R$ 2.542,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE PPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000677 24/04/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000678 24/04/2020 R$ 3.316,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE PPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000679 27/04/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR . 1000680 28/04/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AQUIPAMENTO NOTBOOK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000681 28/04/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO CAMINHAO PLACA ORC - 8703 . 1000682 28/04/2020 R$ 6.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA PATROL . 1000683 29/04/2020 R$ 5.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS. 1000684 29/04/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - PLACA VEICULO HMM9830. 1000685 29/04/2020 R$ 7.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMM-9830. 1000686 29/04/2020 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000687 30/04/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000688 30/04/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000689 30/04/2020 R$ 829,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000690 30/04/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000691 30/04/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000692 30/04/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000693 30/04/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000694 30/04/2020 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURS DA CEMIG. 1000695 27/04/2020 R$ 73,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM PREVENÇÃO DO COVID19. 1000696 28/04/2020 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM PREVENÇÃO DO COVID19. 1000697 30/04/2020 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2020. 1000699 17/04/2020 R$ 330,05
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2020. 1000700 17/04/2020 R$ 112,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO PINDURA SAIA. 1000701 01/04/2020 R$ 3.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000702 30/04/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000703 30/04/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000704 30/04/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000705 30/04/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000706 30/04/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000707 30/04/2020 R$ 6.740,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000708 30/04/2020 R$ 14.536,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000709 30/04/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000710 30/04/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000711 30/04/2020 R$ 6.497,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000712 30/04/2020 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000713 30/04/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000714 30/04/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000715 30/04/2020 R$ 2.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000716 30/04/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000717 30/04/2020 R$ 6.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000718 30/04/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000719 30/04/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000720 30/04/2020 R$ 12.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000721 30/04/2020 R$ 9.614,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000722 30/04/2020 R$ 18.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000723 30/04/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000724 30/04/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000725 30/04/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000726 30/04/2020 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000727 30/04/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000728 30/04/2020 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000729 30/04/2020 R$ 19.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000730 30/04/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000731 30/04/2020 R$ 19.969,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000732 30/04/2020 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000733 30/04/2020 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000734 30/04/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000735 30/04/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000736 30/04/2020 R$ 6.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000737 30/04/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000738 30/04/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000739 30/04/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000740 30/04/2020 R$ 90.779,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000741 30/04/2020 R$ 26.792,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000742 30/04/2020 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000743 30/04/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000744 30/04/2020 R$ 10.575,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000745 30/04/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000746 30/04/2020 R$ 25.762,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000747 30/04/2020 R$ 25.181,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000748 30/04/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000749 30/04/2020 R$ 23.959,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000750 30/04/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000751 30/04/2020 R$ 37.463,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000752 30/04/2020 R$ 22.861,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000753 30/04/2020 R$ 3.295,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000754 30/04/2020 R$ 22.224,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000755 30/04/2020 R$ 6.460,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000756 30/04/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000757 30/04/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000758 30/04/2020 R$ 2.059,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000759 30/04/2020 R$ 4.329,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000760 30/04/2020 R$ 8.684,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000761 30/04/2020 R$ 12.122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000762 30/04/2020 R$ 907,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000763 30/04/2020 R$ 108,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000764 30/04/2020 R$ 272,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000765 30/04/2020 R$ 285,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1000766 30/04/2020 R$ 95,09