| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000434 |
02/03/2020 |
R$ 1.665,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000436 |
02/03/2020 |
R$ 129,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - POLICIA MILITAR, COMPETENCIA 02/2020. |
1000437 |
07/03/2020 |
R$ 444,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE E ESTRADA, COMPETENCIA 02/2020. |
1000438 |
07/03/2020 |
R$ 1.867,51 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ADAO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000439 |
02/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000440 |
03/03/2020 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000441 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000442 |
03/03/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000443 |
03/03/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000444 |
03/03/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000445 |
03/03/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000446 |
03/03/2020 |
R$ 2.020,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SOM AUTOMOTIVO PARA ANUNCIO DA REALIZAÇAO DE EVENTO DO ONIBUS LILA REFERENTE A PROGRAMA REALIZADO CONTRA VIOLENCIA DOMESTICA. |
1000447 |
03/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SOM AUTOMOTIVO PARA ANUNCIO DA REALIZAÇAO DE EVENTO QUE IRA SER REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1000448 |
03/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM RECAPEAMENTO ASFALTICO NA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000449 |
02/03/2020 |
R$ 387.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARO EM TELEFONE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000450 |
02/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000452 |
04/03/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000453 |
06/03/2020 |
R$ 5.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000454 |
07/03/2020 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DO MUNICIPIO. |
1000455 |
07/03/2020 |
R$ 26,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000456 |
07/03/2020 |
R$ 1.193,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000457 |
07/03/2020 |
R$ 4.794,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM INFRAÇAO DE TRANSITO |
1000458 |
05/03/2020 |
R$ 547,13 |
|
| VALOR QUE SE ENMPENHA E REFERENTER AQUISIÇAO DE MATERIAL FILTRO DE LINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000459 |
09/03/2020 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000460 |
09/03/2020 |
R$ 432,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1000461 |
09/03/2020 |
R$ 1.570,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000462 |
09/03/2020 |
R$ 872,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000463 |
09/03/2020 |
R$ 2.050,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000464 |
09/03/2020 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSIETNCIA SOCIAL. |
1000465 |
09/03/2020 |
R$ 1.678,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
1000466 |
10/03/2020 |
R$ 1.662,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SONDA Nº08. |
1000467 |
10/03/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000468 |
10/03/2020 |
R$ 868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000469 |
10/03/2020 |
R$ 742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000470 |
11/03/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DO CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000471 |
11/03/2020 |
R$ 6.335,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ONIBUS IVECO OQM 8713 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000472 |
11/03/2020 |
R$ 5.706,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000473 |
11/03/2020 |
R$ 302,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICATES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000474 |
11/03/2020 |
R$ 1.522,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1000475 |
11/03/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000477 |
13/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS AFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000478 |
16/03/2020 |
R$ 179,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL E AFINS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000479 |
17/03/2020 |
R$ 2.535,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, FERRAMENTAS E AFINS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. |
1000480 |
17/03/2020 |
R$ 3.090,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES. |
1000482 |
18/03/2020 |
R$ 15.806,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BAISCA. |
1000483 |
18/03/2020 |
R$ 9.888,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000484 |
18/03/2020 |
R$ 1.278,41 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOCHARIFADO - ESCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000487 |
19/03/2020 |
R$ 589,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA NA BOMBA DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000488 |
19/03/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL DE URGENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000489 |
20/03/2020 |
R$ 171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000490 |
22/03/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000491 |
23/03/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE PPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000492 |
24/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000493 |
24/03/2020 |
R$ 2.709,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISISÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PATROL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000494 |
25/03/2020 |
R$ 125,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA Á DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM IMACULADA DA CONCEIÇÃO MOREIRA Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000495 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM SOM AUTOMOTIVO COM URGENCIA - PROPAGANDA DE PREVENÇAO DO COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000496 |
26/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000497 |
26/03/2020 |
R$ 3.293,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS. |
1000498 |
26/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000499 |
26/03/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA VEICULO PLACA OXD - 3459 E VEICULO PLACA QUG 2633- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000500 |
27/03/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - DEVIDO A EPIDEMINA. |
1000501 |
27/03/2020 |
R$ 943,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SON AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇAO DE AVISO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000502 |
30/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇAO DE AVISO DE PREVENÇAO CONTRA A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000503 |
30/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000504 |
30/03/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000505 |
30/03/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000506 |
30/03/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000507 |
30/03/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000508 |
30/03/2020 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA LISMAR DE JESUS GONÇALVES FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000509 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000510 |
30/03/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOLINMENTO DE LIXO HOSPITALAR. |
1000511 |
30/03/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000512 |
31/03/2020 |
R$ 1.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000513 |
02/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000514 |
19/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000515 |
10/03/2020 |
R$ 2.512,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000516 |
10/03/2020 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS HMM 8336- PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000517 |
17/03/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL. |
1000518 |
02/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000519 |
31/03/2020 |
R$ 1.884,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000520 |
02/03/2020 |
R$ 26.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1000521 |
02/03/2020 |
R$ 35.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000522 |
02/03/2020 |
R$ 8.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000523 |
12/03/2020 |
R$ 5.450,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000525 |
30/03/2020 |
R$ 40.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAGAS EM ATRASO SOBRE GPS. |
1000526 |
30/03/2020 |
R$ 695,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000527 |
02/03/2020 |
R$ 55.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000528 |
02/03/2020 |
R$ 82.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000529 |
02/03/2020 |
R$ 27.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000530 |
02/03/2020 |
R$ 59.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000531 |
30/03/2020 |
R$ 642,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000532 |
31/03/2020 |
R$ 989,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. |
1000533 |
02/03/2020 |
R$ 10.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000534 |
02/03/2020 |
R$ 16.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000535 |
31/03/2020 |
R$ 110,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1000536 |
31/03/2020 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000537 |
31/03/2020 |
R$ 94,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTAO ). |
1000538 |
31/03/2020 |
R$ 896,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1000539 |
31/03/2020 |
R$ 8.443,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000540 |
10/03/2020 |
R$ 6.650,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL NUMERO 20200004046719, DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000541 |
11/03/2020 |
R$ 1.829,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA SARA DUARTE FERREIRA A SERVICO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000542 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PESCADOR E SERGIO GOMES MACHADO-ME, PARA CIENCIA E PROGRAMAÇAO DE PAGAMENTO- PETIÇAO ANEXA DO PROCESSO Nº:0041824-71.2012.8.13.0327. |
1000543 |
01/03/2020 |
R$ 83.889,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA JUNTO A CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000544 |
06/03/2020 |
R$ 300,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000545 |
31/03/2020 |
R$ 243,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000546 |
31/03/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000547 |
31/03/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000548 |
31/03/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000549 |
31/03/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000550 |
31/03/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000551 |
31/03/2020 |
R$ 5.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000552 |
31/03/2020 |
R$ 13.481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000553 |
31/03/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000554 |
31/03/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000555 |
31/03/2020 |
R$ 6.497,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000556 |
31/03/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000557 |
31/03/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000558 |
31/03/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000559 |
31/03/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000560 |
31/03/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000561 |
31/03/2020 |
R$ 6.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000562 |
31/03/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000563 |
31/03/2020 |
R$ 2.011,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000564 |
31/03/2020 |
R$ 12.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000565 |
31/03/2020 |
R$ 8.569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000566 |
31/03/2020 |
R$ 19.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000567 |
31/03/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000568 |
31/03/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000569 |
31/03/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000570 |
31/03/2020 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000571 |
31/03/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000572 |
31/03/2020 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000573 |
31/03/2020 |
R$ 18.272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000574 |
31/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000575 |
31/03/2020 |
R$ 23.265,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000576 |
31/03/2020 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000577 |
31/03/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000578 |
31/03/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000579 |
31/03/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000580 |
31/03/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000581 |
31/03/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000582 |
31/03/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000583 |
31/03/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000584 |
31/03/2020 |
R$ 90.779,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000585 |
31/03/2020 |
R$ 26.792,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000586 |
31/03/2020 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000587 |
31/03/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000588 |
31/03/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000589 |
31/03/2020 |
R$ 10.533,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000590 |
31/03/2020 |
R$ 2.512,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000591 |
31/03/2020 |
R$ 24.429,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000592 |
31/03/2020 |
R$ 23.782,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000593 |
31/03/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000594 |
31/03/2020 |
R$ 23.674,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000595 |
31/03/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000596 |
31/03/2020 |
R$ 38.441,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000597 |
31/03/2020 |
R$ 22.617,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000598 |
31/03/2020 |
R$ 3.295,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000599 |
31/03/2020 |
R$ 22.224,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000600 |
31/03/2020 |
R$ 6.460,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000601 |
31/03/2020 |
R$ 1.263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000602 |
31/03/2020 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000603 |
31/03/2020 |
R$ 1.438,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000604 |
31/03/2020 |
R$ 1.954,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000605 |
31/03/2020 |
R$ 3.068,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000606 |
31/03/2020 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000607 |
31/03/2020 |
R$ 452,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000608 |
31/03/2020 |
R$ 102,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1000609 |
31/03/2020 |
R$ 36,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019. |
1000610 |
18/03/2020 |
R$ 1.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000611 |
12/03/2020 |
R$ 3.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000617 |
13/03/2020 |
R$ 7.400,00 |
|