| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000250 |
03/02/2020 |
R$ 8.877,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000251 |
03/02/2020 |
R$ 25.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000252 |
03/02/2020 |
R$ 1.978,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE E DIVULGAÇAO EM DIARIO RIO DOCE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000253 |
03/02/2020 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA QXI: 0705. |
1000254 |
03/02/2020 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO HELVERCIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO. |
1000259 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000260 |
03/02/2020 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR CLEUMA SIMARA SILVA SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000261 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000262 |
03/02/2020 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000263 |
03/02/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000265 |
03/02/2020 |
R$ 102,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000266 |
03/02/2020 |
R$ 266,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000267 |
03/02/2020 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000268 |
04/02/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A AGENTE A POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO 2020. |
1000269 |
04/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000270 |
04/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000271 |
01/02/2020 |
R$ 7.959,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. |
1000272 |
04/02/2020 |
R$ 180,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. |
1000273 |
04/02/2020 |
R$ 199,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000274 |
04/02/2020 |
R$ 409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000275 |
06/02/2020 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A POLICIA MILITARDO MUNICIPIO. |
1000276 |
06/02/2020 |
R$ 1.851,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIAL CIVIL. |
1000277 |
06/02/2020 |
R$ 297,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ROÇADEIRA. |
1000278 |
06/02/2020 |
R$ 186,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000279 |
06/02/2020 |
R$ 7.020,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000280 |
06/02/2020 |
R$ 11.806,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000281 |
06/02/2020 |
R$ 427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇAO. |
1000282 |
06/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000283 |
07/02/2020 |
R$ 957,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000284 |
07/02/2020 |
R$ 1.119,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000285 |
07/02/2020 |
R$ 767,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000286 |
07/02/2020 |
R$ 1.257,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000287 |
07/02/2020 |
R$ 1.543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000288 |
07/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000289 |
10/02/2020 |
R$ 3.963,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000290 |
10/02/2020 |
R$ 3.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000291 |
10/02/2020 |
R$ 399,69 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE RPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO)CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000292 |
10/02/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. |
1000293 |
11/02/2020 |
R$ 2.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000294 |
11/02/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA EM PNEU DE PATROL. |
1000295 |
11/02/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000296 |
11/02/2020 |
R$ 82,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000297 |
12/02/2020 |
R$ 5.156,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO CITOEM PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000298 |
12/02/2020 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000299 |
12/02/2020 |
R$ 82,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000300 |
12/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000301 |
12/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000302 |
12/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000303 |
12/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DE VIG. EM SAUDE, NOS DIAS 17/02 A 21/02/2020. |
1000304 |
17/02/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000306 |
12/02/2020 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000307 |
12/02/2020 |
R$ 381,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1000308 |
12/02/2020 |
R$ 63,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000309 |
12/02/2020 |
R$ 166,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A PATROL DO MUNICIPIO. |
1000310 |
14/02/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000311 |
14/02/2020 |
R$ 17.307,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000312 |
14/02/2020 |
R$ 16.415,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000313 |
14/02/2020 |
R$ 1.167,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAMARA DE AR ARO 24 - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000314 |
14/02/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000315 |
14/02/2020 |
R$ 5.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000316 |
17/02/2020 |
R$ 4.161,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO |
1000317 |
17/02/2020 |
R$ 179,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS PARA MANUTENÇAO DE VIVEIROS E MATAS CILIARES. |
1000318 |
17/02/2020 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000319 |
19/02/2020 |
R$ 99,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DO MUNICIPIO. |
1000320 |
19/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE BOMBAS NO CORREGO DOS MARCELINO. |
1000321 |
19/02/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. |
1000322 |
19/02/2020 |
R$ 4.308,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1000323 |
19/02/2020 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,FERRAMENTAS E AFINS PARA REFORMA DA ESCOLA SAO GERALDO. |
1000324 |
20/02/2020 |
R$ 4.977,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000325 |
20/02/2020 |
R$ 4.810,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILLAR 120K. |
1000326 |
21/02/2020 |
R$ 12.364,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQM - 8718 . |
1000327 |
21/02/2020 |
R$ 8.316,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000328 |
21/02/2020 |
R$ 5.126,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000329 |
21/02/2020 |
R$ 4.738,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000330 |
21/02/2020 |
R$ 5.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000331 |
21/02/2020 |
R$ 1.236,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000332 |
21/02/2020 |
R$ 134.733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW MUSICAL DO CANTOR VINICIUS DO FORRO PARA O 58° ANIVERSARIO DA CIDADE DE PESCADOR QUE ACONTECERA NO DIA 27/06/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000333 |
21/02/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOS AREAS PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1000334 |
21/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA FESTIVIDADE DO 58º ANIVERSARIO DO PADROEIRO CIDADE DE PESCADOR - SHOW LEO CHAVES REALIZADO NO DIA 26/06/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000335 |
21/02/2020 |
R$ 112.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000336 |
22/02/2020 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS. |
1000337 |
27/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE RPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000338 |
27/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000339 |
27/02/2020 |
R$ 879,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000340 |
27/02/2020 |
R$ 1.096,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000341 |
27/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1000342 |
27/02/2020 |
R$ 432,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000343 |
27/02/2020 |
R$ 499,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000344 |
27/02/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA PARA DIETA INTERRAL, DE ACORDO COM A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000345 |
28/02/2020 |
R$ 2.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADM (POLICIA MILITAR ). |
1000346 |
28/02/2020 |
R$ 1.069,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNITENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADM (POLICIA CIVIL ) DURANTE 11/02/2020 ATE 29/02/2020 |
1000347 |
28/02/2020 |
R$ 327,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000348 |
28/02/2020 |
R$ 800,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000349 |
28/02/2020 |
R$ 7.333,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000350 |
28/02/2020 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOLINMENTO DE LIXO HOSPITALAR NO MUNICIPIO. |
1000351 |
28/02/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000352 |
28/02/2020 |
R$ 1.867,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000353 |
28/02/2020 |
R$ 6.266,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR. |
1000354 |
28/02/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000355 |
27/02/2020 |
R$ 7.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000356 |
14/02/2020 |
R$ 37.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000357 |
28/02/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000358 |
28/02/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000359 |
28/02/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000360 |
28/02/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000361 |
28/02/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000362 |
28/02/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000363 |
28/02/2020 |
R$ 4.876,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000364 |
28/02/2020 |
R$ 15.261,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000365 |
28/02/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000366 |
28/02/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000367 |
28/02/2020 |
R$ 6.392,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000368 |
28/02/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000369 |
28/02/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000370 |
28/02/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000371 |
28/02/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000372 |
28/02/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000373 |
28/02/2020 |
R$ 6.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000374 |
28/02/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000375 |
28/02/2020 |
R$ 2.011,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000376 |
28/02/2020 |
R$ 10.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000377 |
28/02/2020 |
R$ 8.569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000378 |
28/02/2020 |
R$ 20.023,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000379 |
28/02/2020 |
R$ 3.456,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000380 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000381 |
28/02/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000382 |
28/02/2020 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000383 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000384 |
28/02/2020 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000385 |
28/02/2020 |
R$ 13.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000386 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000387 |
28/02/2020 |
R$ 25.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000388 |
28/02/2020 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000389 |
28/02/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000390 |
28/02/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000391 |
28/02/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000392 |
28/02/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000393 |
28/02/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000394 |
28/02/2020 |
R$ 1.476,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000395 |
28/02/2020 |
R$ 2.368,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000396 |
28/02/2020 |
R$ 90.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000397 |
28/02/2020 |
R$ 26.688,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000398 |
28/02/2020 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000399 |
28/02/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000400 |
28/02/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000401 |
28/02/2020 |
R$ 10.533,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000402 |
28/02/2020 |
R$ 3.456,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000403 |
28/02/2020 |
R$ 26.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000404 |
28/02/2020 |
R$ 28.488,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000405 |
28/02/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000406 |
28/02/2020 |
R$ 24.111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000407 |
28/02/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000408 |
28/02/2020 |
R$ 38.076,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000409 |
28/02/2020 |
R$ 21.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000410 |
28/02/2020 |
R$ 3.141,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000411 |
28/02/2020 |
R$ 22.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000412 |
28/02/2020 |
R$ 6.277,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000413 |
28/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000414 |
28/02/2020 |
R$ 1.263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000415 |
28/02/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000416 |
28/02/2020 |
R$ 520,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000417 |
28/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000418 |
28/02/2020 |
R$ 3.736,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000419 |
28/02/2020 |
R$ 1.828,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000420 |
28/02/2020 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000421 |
28/02/2020 |
R$ 119,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000422 |
28/02/2020 |
R$ 784,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000423 |
28/02/2020 |
R$ 384,03 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS JUROS SOBRE DE AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 631877681 E 631877525. |
1000425 |
10/02/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. |
1000426 |
03/02/2020 |
R$ 6.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000427 |
11/02/2020 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO OQM - 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000428 |
21/02/2020 |
R$ 4.357,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000429 |
28/02/2020 |
R$ 2.003,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000430 |
28/02/2020 |
R$ 1.342,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADM. |
1000431 |
28/02/2020 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO PUBLICOS DO MUNICIPAIS. |
1000432 |
11/02/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000433 |
14/02/2020 |
R$ 103,40 |
|