Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000250 03/02/2020 R$ 8.877,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000251 03/02/2020 R$ 25.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000252 03/02/2020 R$ 1.978,45
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE E DIVULGAÇAO EM DIARIO RIO DOCE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000253 03/02/2020 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA QXI: 0705. 1000254 03/02/2020 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO HELVERCIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO. 1000259 03/02/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000260 03/02/2020 R$ 272,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR CLEUMA SIMARA SILVA SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000261 03/02/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000262 03/02/2020 R$ 31.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000263 03/02/2020 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000265 03/02/2020 R$ 102,25
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000266 03/02/2020 R$ 266,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000267 03/02/2020 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000268 04/02/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A AGENTE A POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO 2020. 1000269 04/02/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000270 04/02/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000271 01/02/2020 R$ 7.959,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. 1000272 04/02/2020 R$ 180,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. 1000273 04/02/2020 R$ 199,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000274 04/02/2020 R$ 409,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000275 06/02/2020 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A POLICIA MILITARDO MUNICIPIO. 1000276 06/02/2020 R$ 1.851,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIAL CIVIL. 1000277 06/02/2020 R$ 297,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ROÇADEIRA. 1000278 06/02/2020 R$ 186,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000279 06/02/2020 R$ 7.020,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000280 06/02/2020 R$ 11.806,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000281 06/02/2020 R$ 427,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇAO. 1000282 06/02/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000283 07/02/2020 R$ 957,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000284 07/02/2020 R$ 1.119,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000285 07/02/2020 R$ 767,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000286 07/02/2020 R$ 1.257,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000287 07/02/2020 R$ 1.543,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000288 07/02/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000289 10/02/2020 R$ 3.963,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000290 10/02/2020 R$ 3.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000291 10/02/2020 R$ 399,69
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE RPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO)CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000292 10/02/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. 1000293 11/02/2020 R$ 2.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000294 11/02/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA EM PNEU DE PATROL. 1000295 11/02/2020 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000296 11/02/2020 R$ 82,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000297 12/02/2020 R$ 5.156,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO CITOEM PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000298 12/02/2020 R$ 4.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000299 12/02/2020 R$ 82,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000300 12/02/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000301 12/02/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000302 12/02/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000303 12/02/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DE VIG. EM SAUDE, NOS DIAS 17/02 A 21/02/2020. 1000304 17/02/2020 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000306 12/02/2020 R$ 233,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000307 12/02/2020 R$ 381,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000308 12/02/2020 R$ 63,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000309 12/02/2020 R$ 166,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A PATROL DO MUNICIPIO. 1000310 14/02/2020 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1000311 14/02/2020 R$ 17.307,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000312 14/02/2020 R$ 16.415,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000313 14/02/2020 R$ 1.167,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAMARA DE AR ARO 24 - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000314 14/02/2020 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000315 14/02/2020 R$ 5.093,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000316 17/02/2020 R$ 4.161,36
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 1000317 17/02/2020 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS PARA MANUTENÇAO DE VIVEIROS E MATAS CILIARES. 1000318 17/02/2020 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000319 19/02/2020 R$ 99,82
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DO MUNICIPIO. 1000320 19/02/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE BOMBAS NO CORREGO DOS MARCELINO. 1000321 19/02/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. 1000322 19/02/2020 R$ 4.308,04
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000323 19/02/2020 R$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,FERRAMENTAS E AFINS PARA REFORMA DA ESCOLA SAO GERALDO. 1000324 20/02/2020 R$ 4.977,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000325 20/02/2020 R$ 4.810,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILLAR 120K. 1000326 21/02/2020 R$ 12.364,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQM - 8718 . 1000327 21/02/2020 R$ 8.316,01
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. 1000328 21/02/2020 R$ 5.126,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000329 21/02/2020 R$ 4.738,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000330 21/02/2020 R$ 5.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000331 21/02/2020 R$ 1.236,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000332 21/02/2020 R$ 134.733,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW MUSICAL DO CANTOR VINICIUS DO FORRO PARA O 58° ANIVERSARIO DA CIDADE DE PESCADOR QUE ACONTECERA NO DIA 27/06/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000333 21/02/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOS AREAS PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR. 1000334 21/02/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA FESTIVIDADE DO 58º ANIVERSARIO DO PADROEIRO CIDADE DE PESCADOR - SHOW LEO CHAVES REALIZADO NO DIA 26/06/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000335 21/02/2020 R$ 112.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000336 22/02/2020 R$ 342,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS. 1000337 27/02/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE RPPs (PERFIL PROSSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000338 27/02/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . 1000339 27/02/2020 R$ 879,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000340 27/02/2020 R$ 1.096,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000341 27/02/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 1000342 27/02/2020 R$ 432,59
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000343 27/02/2020 R$ 499,45
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000344 27/02/2020 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA PARA DIETA INTERRAL, DE ACORDO COM A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000345 28/02/2020 R$ 2.814,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADM (POLICIA MILITAR ). 1000346 28/02/2020 R$ 1.069,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNITENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADM (POLICIA CIVIL ) DURANTE 11/02/2020 ATE 29/02/2020 1000347 28/02/2020 R$ 327,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000348 28/02/2020 R$ 800,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000349 28/02/2020 R$ 7.333,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000350 28/02/2020 R$ 54,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOLINMENTO DE LIXO HOSPITALAR NO MUNICIPIO. 1000351 28/02/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000352 28/02/2020 R$ 1.867,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000353 28/02/2020 R$ 6.266,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR. 1000354 28/02/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000355 27/02/2020 R$ 7.528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000356 14/02/2020 R$ 37.882,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000357 28/02/2020 R$ 1.393,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000358 28/02/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000359 28/02/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000360 28/02/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000361 28/02/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000362 28/02/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000363 28/02/2020 R$ 4.876,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000364 28/02/2020 R$ 15.261,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000365 28/02/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000366 28/02/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000367 28/02/2020 R$ 6.392,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000368 28/02/2020 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000369 28/02/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000370 28/02/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000371 28/02/2020 R$ 2.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000372 28/02/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000373 28/02/2020 R$ 6.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000374 28/02/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000375 28/02/2020 R$ 2.011,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000376 28/02/2020 R$ 10.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000377 28/02/2020 R$ 8.569,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000378 28/02/2020 R$ 20.023,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000379 28/02/2020 R$ 3.456,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000380 28/02/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000381 28/02/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000382 28/02/2020 R$ 11.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000383 28/02/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000384 28/02/2020 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000385 28/02/2020 R$ 13.907,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000386 28/02/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000387 28/02/2020 R$ 25.957,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000388 28/02/2020 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000389 28/02/2020 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000390 28/02/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000391 28/02/2020 R$ 4.075,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000392 28/02/2020 R$ 6.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000393 28/02/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000394 28/02/2020 R$ 1.476,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000395 28/02/2020 R$ 2.368,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000396 28/02/2020 R$ 90.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000397 28/02/2020 R$ 26.688,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000398 28/02/2020 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000399 28/02/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000400 28/02/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000401 28/02/2020 R$ 10.533,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000402 28/02/2020 R$ 3.456,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000403 28/02/2020 R$ 26.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000404 28/02/2020 R$ 28.488,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000405 28/02/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000406 28/02/2020 R$ 24.111,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000407 28/02/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000408 28/02/2020 R$ 38.076,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000409 28/02/2020 R$ 21.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000410 28/02/2020 R$ 3.141,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000411 28/02/2020 R$ 22.183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000412 28/02/2020 R$ 6.277,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000413 28/02/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000414 28/02/2020 R$ 1.263,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000415 28/02/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000416 28/02/2020 R$ 520,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000417 28/02/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000418 28/02/2020 R$ 3.736,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000419 28/02/2020 R$ 1.828,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000420 28/02/2020 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000421 28/02/2020 R$ 119,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000422 28/02/2020 R$ 784,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000423 28/02/2020 R$ 384,03
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS JUROS SOBRE DE AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 631877681 E 631877525. 1000425 10/02/2020 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. 1000426 03/02/2020 R$ 6.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000427 11/02/2020 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO OQM - 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000428 21/02/2020 R$ 4.357,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000429 28/02/2020 R$ 2.003,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1000430 28/02/2020 R$ 1.342,24
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADM. 1000431 28/02/2020 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO PUBLICOS DO MUNICIPAIS. 1000432 11/02/2020 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000433 14/02/2020 R$ 103,40