VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO,ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACELINO CARVALHO DE ATAIDE, FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE GUILHERME ESTEVES DA SILVA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE TARCISIO THALES PEREIRA LIMA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ISMAEL UEBI DOS SANTOS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ELIANE GOMES PEÇANHA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA ESTA RELACIONADO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZIA COELHO DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR. |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NILDEIA RODRIGUES PEREIRA SARTORI FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFIA DE GABINETE NATALINE ROFRIGUES DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000027 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000029 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL OBRA/SERVIÇO - NUMERO |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO 2020. |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2020, CONFORME CONTRATO. |
1000032 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE SERVIDORES. |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A INSTITUIÇAO (IPER) NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA MANUTENÇAO DA ADIMINISTRAÇAO GERAL. |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2020. |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2020. |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS TRANSPORTANDO PACIENTE DA SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000040 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA AO SERVIDOR ADNA ALVES SOUZA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL FORA DO DOMICILIO. |
1000041 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA Á DIARIA DA ENFERMEIRA ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA Á SERVIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000042 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REL.A DEBITO ORIUNDO DA PREST.DE SERVIÇOS DE PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DE M/G DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMIN.DE PESSOAL,EDITAIS,AVISOS,ADJUDICAÇAOES DE PROCESSOS LICITATORIOS,DISPENSA E ENEXIB.E OUTROS. |
1000043 |
02/01/2020 |
R$ 919,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DE TELEFONIA DE TELECOMUNICAÇAO COM A TELEMAR. |
1000044 |
02/01/2020 |
R$ 3,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE TELECOMUNICIÇAO COM A TELEMAR. |
1000045 |
02/01/2020 |
R$ 0,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DE TELECOMUNICIÇAO COM A TELEMAR. |
1000046 |
02/01/2020 |
R$ 229,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DE TELECOMUNICIÇAO COM A TELEMAR. |
1000047 |
02/01/2020 |
R$ 1.597,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000048 |
02/01/2020 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000049 |
02/01/2020 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000050 |
02/01/2020 |
R$ 272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000051 |
02/01/2020 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000052 |
02/01/2020 |
R$ 90.003,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000053 |
02/01/2020 |
R$ 96.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO. |
1000054 |
02/01/2020 |
R$ 86.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REDE DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1000055 |
02/01/2020 |
R$ 26.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000056 |
02/01/2020 |
R$ 52.944,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000057 |
02/01/2020 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. |
1000058 |
02/01/2020 |
R$ 26.568,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIAGAMENTO DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA, CONFORME CONTRATO. |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000060 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DE SERAFIM DA ROCHA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO. |
1000061 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA, CONFORME CONTRATO. |
1000062 |
02/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, CONFORME CONTRATO. |
1000063 |
02/01/2020 |
R$ 66.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSLTORIA NO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO. |
1000064 |
02/01/2020 |
R$ 39.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1000065 |
02/01/2020 |
R$ 10.689,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. |
1000066 |
02/01/2020 |
R$ 129.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONTRATO. |
1000067 |
02/01/2020 |
R$ 9.045,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. |
1000068 |
02/01/2020 |
R$ 6.038,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. |
1000069 |
02/01/2020 |
R$ 8.051,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO. |
1000070 |
02/01/2020 |
R$ 4.025,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROP/DES.ECON/MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO. |
1000071 |
02/01/2020 |
R$ 4.025,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1000072 |
02/01/2020 |
R$ 584,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA JOVERCINO LOPES PEREIRA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000073 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000074 |
06/01/2020 |
R$ 43,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000075 |
06/01/2020 |
R$ 86,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000076 |
06/01/2020 |
R$ 92,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1000077 |
07/01/2020 |
R$ 358,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1000078 |
07/01/2020 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000079 |
07/01/2020 |
R$ 8.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000080 |
08/01/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000081 |
08/01/2020 |
R$ 1.933,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO PEÇAS PARA O VEICULO PZI 9559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000082 |
08/01/2020 |
R$ 106,68 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL FORA DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000083 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000084 |
08/01/2020 |
R$ 4.480,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1000085 |
09/01/2020 |
R$ 5.344,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPARCHANTE NOS VEICULOS - JUMPER FORGAO 63M2 / CITROEN AICROSS PBL 2343 / FORD K QUP2833. |
1000086 |
13/01/2020 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVENIO PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO. |
1000087 |
14/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000088 |
14/01/2020 |
R$ 587,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS AFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1000089 |
15/01/2020 |
R$ 179,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000090 |
15/01/2020 |
R$ 336,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇAO PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000091 |
15/01/2020 |
R$ 243,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇAO PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000092 |
15/01/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MARCIEL FERREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000093 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000094 |
15/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000095 |
15/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1000096 |
16/01/2020 |
R$ 1.740,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1000097 |
16/01/2020 |
R$ 1.437,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS FESTIVIDADES DE REVEION DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1000098 |
16/01/2020 |
R$ 12.852,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000099 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DE VIGEM DO MOTORISTA CLAUDIONIZIO FERNANDES DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000100 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ADNA ALVES SOUZA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000101 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE ENDEMIAS JULIMAR LOPES DA SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000102 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000103 |
16/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000104 |
16/01/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000105 |
16/01/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000106 |
16/01/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000107 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000108 |
16/01/2020 |
R$ 5.106,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000109 |
16/01/2020 |
R$ 4.156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000110 |
16/01/2020 |
R$ 8.842,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000111 |
16/01/2020 |
R$ 1.870,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000112 |
16/01/2020 |
R$ 168,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000113 |
16/01/2020 |
R$ 6.384,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000114 |
16/01/2020 |
R$ 2.134,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000115 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000116 |
16/01/2020 |
R$ 1.693,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000117 |
16/01/2020 |
R$ 1.797,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000118 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000119 |
16/01/2020 |
R$ 4.831,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000120 |
16/01/2020 |
R$ 1.090,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000121 |
16/01/2020 |
R$ 2.011,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000122 |
16/01/2020 |
R$ 12.223,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000123 |
16/01/2020 |
R$ 8.208,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000124 |
16/01/2020 |
R$ 15.107,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000125 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000126 |
16/01/2020 |
R$ 1.246,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000127 |
16/01/2020 |
R$ 5.899,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000128 |
16/01/2020 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000129 |
16/01/2020 |
R$ 1.246,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000130 |
16/01/2020 |
R$ 552,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000131 |
16/01/2020 |
R$ 11.725,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000132 |
16/01/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000133 |
16/01/2020 |
R$ 21.518,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000134 |
16/01/2020 |
R$ 2.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000135 |
16/01/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000136 |
16/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000137 |
16/01/2020 |
R$ 1.983,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000138 |
16/01/2020 |
R$ 2.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000139 |
16/01/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000140 |
16/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000141 |
16/01/2020 |
R$ 91.447,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000142 |
16/01/2020 |
R$ 12.493,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000143 |
16/01/2020 |
R$ 15.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000144 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000145 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000146 |
16/01/2020 |
R$ 4.606,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000147 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000148 |
16/01/2020 |
R$ 23.248,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000149 |
16/01/2020 |
R$ 20.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000150 |
16/01/2020 |
R$ 1.700,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000151 |
16/01/2020 |
R$ 13.039,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000152 |
16/01/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000153 |
16/01/2020 |
R$ 37.115,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000154 |
16/01/2020 |
R$ 22.050,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000155 |
16/01/2020 |
R$ 2.294,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000156 |
16/01/2020 |
R$ 22.364,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000157 |
16/01/2020 |
R$ 6.122,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000158 |
16/01/2020 |
R$ 6.203,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000159 |
16/01/2020 |
R$ 2.325,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000160 |
16/01/2020 |
R$ 1.779,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000161 |
16/01/2020 |
R$ 1.527,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000162 |
16/01/2020 |
R$ 6.184,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000163 |
16/01/2020 |
R$ 2.071,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000164 |
16/01/2020 |
R$ 5.783,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000165 |
16/01/2020 |
R$ 4.293,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000166 |
16/01/2020 |
R$ 6.460,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000167 |
16/01/2020 |
R$ 22.584,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000168 |
16/01/2020 |
R$ 8.290,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000169 |
16/01/2020 |
R$ 5.818,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000170 |
16/01/2020 |
R$ 14.224,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000171 |
16/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000172 |
16/01/2020 |
R$ 8.104,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000173 |
16/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000174 |
16/01/2020 |
R$ 2.552,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000175 |
16/01/2020 |
R$ 3.766,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000176 |
16/01/2020 |
R$ 34,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000177 |
16/01/2020 |
R$ 400,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000178 |
16/01/2020 |
R$ 18,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000179 |
16/01/2020 |
R$ 536,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000180 |
16/01/2020 |
R$ 354,56 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMPETENCIA DE DEZEMBRO |
1000181 |
20/01/2020 |
R$ 4.215,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DA SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000182 |
20/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000183 |
20/01/2020 |
R$ 1.628,99 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE PARCELAS 3 E 4 DE 2019 |
1000184 |
20/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO CRC 2703- SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS |
1000185 |
21/01/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
PRESTACAO DE SERVIÇO XE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA GOE 6633 |
1000186 |
21/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A KIT PLACA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000187 |
21/01/2020 |
R$ 165,00 |
|
REFERENTE A MADICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000188 |
22/01/2020 |
R$ 621,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
1000189 |
22/01/2020 |
R$ 2.405,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHO RECEPTOR DE TV DO MUNICIPIO |
1000190 |
22/01/2020 |
R$ 1.490,00 |
|
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000191 |
23/01/2020 |
R$ 963,00 |
|
REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000192 |
23/01/2020 |
R$ 2.458,00 |
|
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS PARA MANUTENÇSAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000193 |
24/01/2020 |
R$ 475,60 |
|
'REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE SAÚDE(NOTAS REIMITIDAS COMPETENCIA DE JULHO DE 2019 COMO COMBINADO ) |
1000194 |
24/01/2020 |
R$ 112,55 |
|
'REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(NOTAS REIMITIDAS COMPETENCIA DE JULHO DE 2019 COMO COMBINADO ) |
1000195 |
24/01/2020 |
R$ 455,23 |
|
'REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (NOTAS REIMITIDAS COMPETENCIA DE JULHO DE 2019 COMO COMBINADO ) |
1000196 |
24/01/2020 |
R$ 128,25 |
|
REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000197 |
28/01/2020 |
R$ 769,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1000198 |
28/01/2020 |
R$ 150,15 |
|
REFERENTE A PLACA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA QUP 2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000199 |
28/01/2020 |
R$ 215,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA FARMACIA BÁSICA DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000200 |
28/01/2020 |
R$ 466,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1000201 |
28/01/2020 |
R$ 1.032,28 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO AMBULATORIAL DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000202 |
28/01/2020 |
R$ 2.853,70 |
|
REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000203 |
29/01/2020 |
R$ 11.175,50 |
|
REFERENTE SERVIÇO DE MÉDICOS PRESTADOS NO PSF RURAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. |
1000204 |
29/01/2020 |
R$ 21.500,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000205 |
29/01/2020 |
R$ 774,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000206 |
29/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000207 |
29/01/2020 |
R$ 8.342,00 |
|
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000208 |
31/01/2020 |
R$ 3.621,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000209 |
31/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000210 |
31/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000211 |
23/01/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA PAULO BARROZO BATISTA EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO . |
1000212 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000213 |
02/01/2020 |
R$ 272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000214 |
04/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000215 |
04/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000216 |
04/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000217 |
04/01/2020 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000218 |
06/01/2020 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000219 |
07/01/2020 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000220 |
10/01/2020 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000221 |
15/01/2020 |
R$ 186,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO DE LEGISLAÇAO DE TRANSITO |
1000222 |
16/01/2020 |
R$ 810,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, |
1000223 |
17/01/2020 |
R$ 14,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO DE LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO I M. BENZ313CDI SPRINTERM - DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANÇA. |
1000224 |
17/01/2020 |
R$ 197,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000225 |
23/01/2020 |
R$ 492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1000226 |
27/01/2020 |
R$ 145,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000227 |
30/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1000228 |
30/01/2020 |
R$ 105,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. |
1000229 |
02/01/2020 |
R$ 52.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PSF URBANO, CONFORME CONTRATO. |
1000230 |
15/01/2020 |
R$ 129.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. |
1000231 |
29/01/2020 |
R$ 56.567,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000232 |
20/01/2020 |
R$ 16.641,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000233 |
28/01/2020 |
R$ 1.323,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000234 |
28/01/2020 |
R$ 6.744,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000235 |
30/01/2020 |
R$ 739,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VECULO IVECO PLACA PZI- 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000236 |
31/01/2020 |
R$ 3.088,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA PZI 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000237 |
31/01/2020 |
R$ 1.763,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000238 |
31/01/2020 |
R$ 889,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000239 |
31/01/2020 |
R$ 878,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS NAS OFICINAS DO CRAS DA. |
1000240 |
31/01/2020 |
R$ 654,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000241 |
31/01/2020 |
R$ 243,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000242 |
31/01/2020 |
R$ 57,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL NUMERO 20200001080829, DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000243 |
28/01/2020 |
R$ 33.921,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NO RATEIO DO CONÇÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PESCADOR. |
1000244 |
02/01/2020 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000245 |
02/01/2020 |
R$ 6.650,44 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000246 |
10/01/2020 |
R$ 125.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190. |
1000247 |
10/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, |
1000248 |
21/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000249 |
02/01/2020 |
R$ 6.650,44 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FRANCISCO FERREIRA SOUTO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000255 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA TEC DE ENFERMAGEM EULALIA CRISTINA PINA EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. |
1000256 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA VALTER PEREIRA REIS TRANSPOPRTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000257 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LUCINEIA JARDIM, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000258 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|