Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. 1000001 02/01/2020 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000002 02/01/2020 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO,ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000003 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000004 02/01/2020 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000005 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000006 02/01/2020 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000007 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000008 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACELINO CARVALHO DE ATAIDE, FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000009 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE GUILHERME ESTEVES DA SILVA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000010 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE TARCISIO THALES PEREIRA LIMA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000011 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ISMAEL UEBI DOS SANTOS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000012 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ELIANE GOMES PEÇANHA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000013 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA ESTA RELACIONADO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000014 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZIA COELHO DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR. 1000015 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NILDEIA RODRIGUES PEREIRA SARTORI FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000016 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFIA DE GABINETE NATALINE ROFRIGUES DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000017 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2020. 1000018 02/01/2020 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2020. 1000019 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2020. 1000020 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA O EXERCICIO 2020. 1000021 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU, PARA O EXERCICIO 2020. 1000022 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2020. 1000023 02/01/2020 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2020. 1000024 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2020. 1000025 02/01/2020 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2020. 1000026 02/01/2020 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2020. 1000027 02/01/2020 R$ 15.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2020. 1000028 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2020. 1000029 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL OBRA/SERVIÇO - NUMERO 1000030 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO 2020. 1000031 02/01/2020 R$ 120.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2020, CONFORME CONTRATO. 1000032 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE SERVIDORES. 1000033 02/01/2020 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. 1000034 02/01/2020 R$ 70.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A INSTITUIÇAO (IPER) NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. 1000035 02/01/2020 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA MANUTENÇAO DA ADIMINISTRAÇAO GERAL. 1000036 02/01/2020 R$ 150,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2020. 1000037 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2020. 1000038 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2020. 1000039 02/01/2020 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS TRANSPORTANDO PACIENTE DA SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000040 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA AO SERVIDOR ADNA ALVES SOUZA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL FORA DO DOMICILIO. 1000041 02/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA Á DIARIA DA ENFERMEIRA ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA Á SERVIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000042 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REL.A DEBITO ORIUNDO DA PREST.DE SERVIÇOS DE PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DE M/G DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMIN.DE PESSOAL,EDITAIS,AVISOS,ADJUDICAÇAOES DE PROCESSOS LICITATORIOS,DISPENSA E ENEXIB.E OUTROS. 1000043 02/01/2020 R$ 919,86
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DE TELEFONIA DE TELECOMUNICAÇAO COM A TELEMAR. 1000044 02/01/2020 R$ 3,61
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE TELECOMUNICIÇAO COM A TELEMAR. 1000045 02/01/2020 R$ 0,09
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DE TELECOMUNICIÇAO COM A TELEMAR. 1000046 02/01/2020 R$ 229,39
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DE TELECOMUNICIÇAO COM A TELEMAR. 1000047 02/01/2020 R$ 1.597,13
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000048 02/01/2020 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000049 02/01/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000050 02/01/2020 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000051 02/01/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000052 02/01/2020 R$ 90.003,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000053 02/01/2020 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO. 1000054 02/01/2020 R$ 86.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REDE DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 1000055 02/01/2020 R$ 26.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000056 02/01/2020 R$ 52.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000057 02/01/2020 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1000058 02/01/2020 R$ 26.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIAGAMENTO DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA, CONFORME CONTRATO. 1000059 02/01/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000060 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DE SERAFIM DA ROCHA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO. 1000061 02/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA, CONFORME CONTRATO. 1000062 02/01/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, CONFORME CONTRATO. 1000063 02/01/2020 R$ 66.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSLTORIA NO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO. 1000064 02/01/2020 R$ 39.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1000065 02/01/2020 R$ 10.689,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1000066 02/01/2020 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONTRATO. 1000067 02/01/2020 R$ 9.045,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1000068 02/01/2020 R$ 6.038,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. 1000069 02/01/2020 R$ 8.051,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO. 1000070 02/01/2020 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROP/DES.ECON/MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO. 1000071 02/01/2020 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 1000072 02/01/2020 R$ 584,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA JOVERCINO LOPES PEREIRA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000073 02/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000074 06/01/2020 R$ 43,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000075 06/01/2020 R$ 86,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000076 06/01/2020 R$ 92,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1000077 07/01/2020 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1000078 07/01/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000079 07/01/2020 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000080 08/01/2020 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000081 08/01/2020 R$ 1.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO PEÇAS PARA O VEICULO PZI 9559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000082 08/01/2020 R$ 106,68
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL FORA DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1000083 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000084 08/01/2020 R$ 4.480,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 1000085 09/01/2020 R$ 5.344,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPARCHANTE NOS VEICULOS - JUMPER FORGAO 63M2 / CITROEN AICROSS PBL 2343 / FORD K QUP2833. 1000086 13/01/2020 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVENIO PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO. 1000087 14/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO 1000088 14/01/2020 R$ 587,52
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS AFICIAIS ADMINISTRATIVOS 1000089 15/01/2020 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000090 15/01/2020 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇAO PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000091 15/01/2020 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇAO PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000092 15/01/2020 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MARCIEL FERREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000093 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000094 15/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000095 15/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1000096 16/01/2020 R$ 1.740,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1000097 16/01/2020 R$ 1.437,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS FESTIVIDADES DE REVEION DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1000098 16/01/2020 R$ 12.852,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000099 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS DE VIGEM DO MOTORISTA CLAUDIONIZIO FERNANDES DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000100 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ADNA ALVES SOUZA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000101 02/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE ENDEMIAS JULIMAR LOPES DA SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000102 02/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000103 16/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000104 16/01/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000105 16/01/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000106 16/01/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000107 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000108 16/01/2020 R$ 5.106,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000109 16/01/2020 R$ 4.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000110 16/01/2020 R$ 8.842,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000111 16/01/2020 R$ 1.870,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000112 16/01/2020 R$ 168,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000113 16/01/2020 R$ 6.384,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000114 16/01/2020 R$ 2.134,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000115 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000116 16/01/2020 R$ 1.693,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000117 16/01/2020 R$ 1.797,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000118 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000119 16/01/2020 R$ 4.831,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000120 16/01/2020 R$ 1.090,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000121 16/01/2020 R$ 2.011,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000122 16/01/2020 R$ 12.223,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000123 16/01/2020 R$ 8.208,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000124 16/01/2020 R$ 15.107,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000125 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000126 16/01/2020 R$ 1.246,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000127 16/01/2020 R$ 5.899,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000128 16/01/2020 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000129 16/01/2020 R$ 1.246,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000130 16/01/2020 R$ 552,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000131 16/01/2020 R$ 11.725,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000132 16/01/2020 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000133 16/01/2020 R$ 21.518,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000134 16/01/2020 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000135 16/01/2020 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000136 16/01/2020 R$ 1.454,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000137 16/01/2020 R$ 1.983,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000138 16/01/2020 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000139 16/01/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000140 16/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000141 16/01/2020 R$ 91.447,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000142 16/01/2020 R$ 12.493,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000143 16/01/2020 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000144 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000145 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000146 16/01/2020 R$ 4.606,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000147 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000148 16/01/2020 R$ 23.248,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000149 16/01/2020 R$ 20.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000150 16/01/2020 R$ 1.700,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000151 16/01/2020 R$ 13.039,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000152 16/01/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000153 16/01/2020 R$ 37.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000154 16/01/2020 R$ 22.050,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000155 16/01/2020 R$ 2.294,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000156 16/01/2020 R$ 22.364,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000157 16/01/2020 R$ 6.122,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000158 16/01/2020 R$ 6.203,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000159 16/01/2020 R$ 2.325,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000160 16/01/2020 R$ 1.779,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000161 16/01/2020 R$ 1.527,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000162 16/01/2020 R$ 6.184,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000163 16/01/2020 R$ 2.071,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000164 16/01/2020 R$ 5.783,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000165 16/01/2020 R$ 4.293,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000166 16/01/2020 R$ 6.460,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000167 16/01/2020 R$ 22.584,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000168 16/01/2020 R$ 8.290,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000169 16/01/2020 R$ 5.818,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000170 16/01/2020 R$ 14.224,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000171 16/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000172 16/01/2020 R$ 8.104,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000173 16/01/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000174 16/01/2020 R$ 2.552,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000175 16/01/2020 R$ 3.766,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000176 16/01/2020 R$ 34,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000177 16/01/2020 R$ 400,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000178 16/01/2020 R$ 18,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000179 16/01/2020 R$ 536,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000180 16/01/2020 R$ 354,56
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMPETENCIA DE DEZEMBRO 1000181 20/01/2020 R$ 4.215,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DA SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000182 20/01/2020 R$ 90,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000183 20/01/2020 R$ 1.628,99
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE PARCELAS 3 E 4 DE 2019 1000184 20/01/2020 R$ 7.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO CRC 2703- SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS 1000185 21/01/2020 R$ 1.920,00
PRESTACAO DE SERVIÇO XE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA GOE 6633 1000186 21/01/2020 R$ 120,00
REFERENTE A KIT PLACA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1000187 21/01/2020 R$ 165,00
REFERENTE A MADICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000188 22/01/2020 R$ 621,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 1000189 22/01/2020 R$ 2.405,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHO RECEPTOR DE TV DO MUNICIPIO 1000190 22/01/2020 R$ 1.490,00
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000191 23/01/2020 R$ 963,00
REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000192 23/01/2020 R$ 2.458,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS PARA MANUTENÇSAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000193 24/01/2020 R$ 475,60
'REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE SAÚDE(NOTAS REIMITIDAS COMPETENCIA DE JULHO DE 2019 COMO COMBINADO ) 1000194 24/01/2020 R$ 112,55
'REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(NOTAS REIMITIDAS COMPETENCIA DE JULHO DE 2019 COMO COMBINADO ) 1000195 24/01/2020 R$ 455,23
'REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (NOTAS REIMITIDAS COMPETENCIA DE JULHO DE 2019 COMO COMBINADO ) 1000196 24/01/2020 R$ 128,25
REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000197 28/01/2020 R$ 769,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1000198 28/01/2020 R$ 150,15
REFERENTE A PLACA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA QUP 2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1000199 28/01/2020 R$ 215,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA FARMACIA BÁSICA DA UBS DO MUNICIPIO. 1000200 28/01/2020 R$ 466,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1000201 28/01/2020 R$ 1.032,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO AMBULATORIAL DA UBS DO MUNICIPIO. 1000202 28/01/2020 R$ 2.853,70
REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000203 29/01/2020 R$ 11.175,50
REFERENTE SERVIÇO DE MÉDICOS PRESTADOS NO PSF RURAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. 1000204 29/01/2020 R$ 21.500,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000205 29/01/2020 R$ 774,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000206 29/01/2020 R$ 3.000,00
REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000207 29/01/2020 R$ 8.342,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000208 31/01/2020 R$ 3.621,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000209 31/01/2020 R$ 300,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000210 31/01/2020 R$ 60,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000211 23/01/2020 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA PAULO BARROZO BATISTA EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO . 1000212 02/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000213 02/01/2020 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000214 04/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000215 04/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000216 04/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000217 04/01/2020 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000218 06/01/2020 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000219 07/01/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000220 10/01/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000221 15/01/2020 R$ 186,86
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO DE LEGISLAÇAO DE TRANSITO 1000222 16/01/2020 R$ 810,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, 1000223 17/01/2020 R$ 14,02
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO DE LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO I M. BENZ313CDI SPRINTERM - DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANÇA. 1000224 17/01/2020 R$ 197,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000225 23/01/2020 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000226 27/01/2020 R$ 145,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000227 30/01/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000228 30/01/2020 R$ 105,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1000229 02/01/2020 R$ 52.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PSF URBANO, CONFORME CONTRATO. 1000230 15/01/2020 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. 1000231 29/01/2020 R$ 56.567,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000232 20/01/2020 R$ 16.641,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000233 28/01/2020 R$ 1.323,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000234 28/01/2020 R$ 6.744,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000235 30/01/2020 R$ 739,17
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VECULO IVECO PLACA PZI- 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000236 31/01/2020 R$ 3.088,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA PZI 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000237 31/01/2020 R$ 1.763,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000238 31/01/2020 R$ 889,04
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000239 31/01/2020 R$ 878,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS NAS OFICINAS DO CRAS DA. 1000240 31/01/2020 R$ 654,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000241 31/01/2020 R$ 243,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000242 31/01/2020 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL NUMERO 20200001080829, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000243 28/01/2020 R$ 33.921,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NO RATEIO DO CONÇÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PESCADOR. 1000244 02/01/2020 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000245 02/01/2020 R$ 6.650,44
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1000246 10/01/2020 R$ 125.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190. 1000247 10/01/2020 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, 1000248 21/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000249 02/01/2020 R$ 6.650,44
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FRANCISCO FERREIRA SOUTO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000255 02/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA TEC DE ENFERMAGEM EULALIA CRISTINA PINA EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. 1000256 02/01/2020 R$ 150,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA VALTER PEREIRA REIS TRANSPOPRTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000257 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LUCINEIA JARDIM, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000258 02/01/2020 R$ 150,00