Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALPOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA PZI 9559. 1001518 01/11/2019 R$ 2.261,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA PZI 9559. 1001519 01/11/2019 R$ 2.588,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. 1001520 01/11/2019 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1001521 01/11/2019 R$ 120,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE ADM. 1001522 04/11/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA INFORMATIVA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1001523 04/11/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA INFORMATIVA DA UBS DO MUNICIPIO. 1001524 04/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001525 05/11/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 120 K. 1001526 05/11/2019 R$ 1.861,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. 1001527 05/11/2019 R$ 137,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019 1001528 05/11/2019 R$ 183,20
VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. 1001529 05/11/2019 R$ 268,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001530 05/11/2019 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001531 05/11/2019 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001532 05/11/2019 R$ 116,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 0327 08 033257-7. 1001533 06/11/2019 R$ 8,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001534 08/11/2019 R$ 8.059,05
VALOR QWE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXJ-2304 1001535 07/11/2019 R$ 12.009,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO RENAULT CLIO PXN-5854. 1001536 07/11/2019 R$ 8.062,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO CORSA SEDAN HMH-9665. 1001537 07/11/2019 R$ 8.000,18
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PVC-5894 1001538 07/11/2019 R$ 16.032,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PVK-7186 1001539 07/11/2019 R$ 8.026,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PXJ-6636 1001540 07/11/2019 R$ 10.041,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURIER HOH-0833 1001541 07/11/2019 R$ 8.021,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001542 07/11/2019 R$ 1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESPARCHANTE- SERVIÇO DE SELAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO. 1001543 07/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA VEICULO ONIBUS KZU 9673 1001544 08/11/2019 R$ 3.811,88
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O VEICULO ONIBUS GPN 9911 1001545 08/11/2019 R$ 4.744,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GPN - 9911- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTE 1001546 08/11/2019 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADM. 1001547 08/11/2019 R$ 1.658,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1001548 11/11/2019 R$ 1.664,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO UBS DO MUNICIPIO. 1001549 11/11/2019 R$ 4.250,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CURSO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇAO PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. 1001550 11/11/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001551 11/11/2019 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS HMM-8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001552 12/11/2019 R$ 10.270,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS HMM-8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001553 12/11/2019 R$ 6.180,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTONISTA ENFERMEIRA , PARA ATENDER EMERGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001554 14/11/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001555 14/11/2019 R$ 594,40
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM INFRAÇAO POR CONDUZIR VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO. 1001556 14/11/2019 R$ 234,78
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO 1001557 14/11/2019 R$ 4.091,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001558 05/11/2019 R$ 116,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001559 05/11/2019 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001560 06/11/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1001561 07/11/2019 R$ 126,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1001562 07/11/2019 R$ 75,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001563 13/11/2019 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001564 19/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. 1001565 18/11/2019 R$ 5.904,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. 1001566 18/11/2019 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001567 19/11/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001568 19/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001569 20/11/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001570 21/11/2019 R$ 1.457,22
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DA UBS DO MUNICIPIO. 1001571 21/11/2019 R$ 1.081,47
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE VEICULO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001572 21/11/2019 R$ 3.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001574 22/11/2019 R$ 1.106,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALARES DA UBS D0 MUNICIPIO. 1001575 22/11/2019 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPALL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001576 22/11/2019 R$ 3.041,98
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNSPORTE E SERVIÇOS DE ESTRADAS. 1001577 25/11/2019 R$ 1.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001578 26/11/2019 R$ 1.292,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001579 27/11/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1001580 27/11/2019 R$ 150,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO INTERCAMBIO COM OS GRUPOS DE DANÇA (CAMPANARIO E PESCADOR) NASF. 1001581 28/11/2019 R$ 670,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA OXH-7474. 1001582 29/11/2019 R$ 749,38
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MEDICO EM TEOFILO OTNI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO DIA 01/11/2019. 1001583 01/11/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI DO ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE IMUNIZAÇAO NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019. 1001584 04/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE DUARTE FERREIRA FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLITAÇAO INTERNA DA SECRETARIA. 1001585 04/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001587 05/11/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001588 05/11/2019 R$ 187,90
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A JUROS ACUMULADOS REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO 428/2014. 1001589 29/11/2019 R$ 94,60
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO FIAT OQM-6907. 1001590 19/11/2019 R$ 3.028,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. 1001591 26/11/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. 1001592 29/11/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO ONIBUS KZU- 9673. 1001593 29/11/2019 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS KZU- 9673. 1001594 29/11/2019 R$ 3.565,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001595 29/11/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001596 29/11/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001597 29/11/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001598 29/11/2019 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001599 29/11/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001600 29/11/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001601 29/11/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001602 29/11/2019 R$ 11.661,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001603 29/11/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001604 29/11/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001605 29/11/2019 R$ 6.331,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001606 29/11/2019 R$ 3.293,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001607 29/11/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001608 29/11/2019 R$ 1.626,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001609 29/11/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001610 29/11/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001611 29/11/2019 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001612 29/11/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001613 29/11/2019 R$ 11.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001614 29/11/2019 R$ 7.884,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001615 29/11/2019 R$ 16.369,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001616 29/11/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001617 29/11/2019 R$ 10.647,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001618 29/11/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001619 29/11/2019 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001620 29/11/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001621 29/11/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001622 29/11/2019 R$ 14.956,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001623 29/11/2019 R$ 24.272,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001624 29/11/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001625 29/11/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001626 29/11/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001627 29/11/2019 R$ 3.901,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001628 29/11/2019 R$ 6.487,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001629 29/11/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001630 29/11/2019 R$ 29.855,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001631 29/11/2019 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001632 29/11/2019 R$ 432,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001633 29/11/2019 R$ 94.371,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001634 29/11/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001635 29/11/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001636 29/11/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001637 29/11/2019 R$ 10.059,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001638 29/11/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001639 29/11/2019 R$ 19.597,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001640 29/11/2019 R$ 23.398,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001641 29/11/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001642 29/11/2019 R$ 19.830,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001643 29/11/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001644 29/11/2019 R$ 35.841,60
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001645 29/11/2019 R$ 22.034,90
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001646 29/11/2019 R$ 2.645,26
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001647 29/11/2019 R$ 23.310,70
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001648 29/11/2019 R$ 6.528,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001649 29/11/2019 R$ 1.624,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001650 29/11/2019 R$ 3.157,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001651 29/11/2019 R$ 2.471,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001652 29/11/2019 R$ 1.491,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001653 29/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001654 29/11/2019 R$ 1.206,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001655 29/11/2019 R$ 3.787,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001656 29/11/2019 R$ 882,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001657 29/11/2019 R$ 6.698,85
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001658 29/11/2019 R$ 391,97
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. 1001659 29/11/2019 R$ 599,04
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001661 21/11/2019 R$ 615,18