VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001381 |
01/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR.BANOS |
1001382 |
02/10/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001383 |
02/10/2019 |
R$ 98,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001384 |
02/10/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001385 |
04/10/2019 |
R$ 999,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1001386 |
04/10/2019 |
R$ 1.224,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1001387 |
04/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001388 |
08/10/2019 |
R$ 555,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201900000005576907. |
1001389 |
07/10/2019 |
R$ 85,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BÁSICO. |
1001390 |
08/10/2019 |
R$ 286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001391 |
08/10/2019 |
R$ 553,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001392 |
08/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001393 |
09/10/2019 |
R$ 1.384,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. |
1001397 |
10/10/2019 |
R$ 83,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. |
1001398 |
10/10/2019 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA BOMBA DE USO DO ALMOCHARIFADO. |
1001399 |
10/10/2019 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. |
1001400 |
10/10/2019 |
R$ 9,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001401 |
14/10/2019 |
R$ 1.253,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUTENFIFICACOES DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001402 |
14/10/2019 |
R$ 934,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. |
1001403 |
15/10/2019 |
R$ 3.292,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO GASOSO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001404 |
15/10/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001405 |
15/10/2019 |
R$ 119,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001406 |
15/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001407 |
15/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001408 |
15/10/2019 |
R$ 179,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001409 |
15/10/2019 |
R$ 289,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001410 |
15/10/2019 |
R$ 93,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001411 |
15/10/2019 |
R$ 288,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001412 |
15/10/2019 |
R$ 91,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001413 |
15/10/2019 |
R$ 683,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001414 |
15/10/2019 |
R$ 202,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001415 |
15/10/2019 |
R$ 301,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001416 |
15/10/2019 |
R$ 52,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201900000005599755. |
1001417 |
16/10/2019 |
R$ 85,96 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS |
1001418 |
16/10/2019 |
R$ 1.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001419 |
16/10/2019 |
R$ 138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PISO MINEIRO. |
1001420 |
16/10/2019 |
R$ 3.159,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA ( HD) PARA COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001421 |
16/10/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001422 |
17/10/2019 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001423 |
17/10/2019 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTNEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001424 |
18/10/2019 |
R$ 428,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001425 |
21/10/2019 |
R$ 1.996,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001426 |
21/10/2019 |
R$ 81,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO,ONIBUS PLACA OQM 8718. |
1001427 |
22/10/2019 |
R$ 8.902,57 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE MÃO DE OBRA MECANICA PRA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OQM 8718. |
1001428 |
22/10/2019 |
R$ 726,25 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001429 |
23/10/2019 |
R$ 999,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001430 |
23/10/2019 |
R$ 336,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001431 |
23/10/2019 |
R$ 317,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001432 |
24/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001433 |
25/10/2019 |
R$ 1.558,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
1001434 |
29/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EXPEDIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001435 |
29/10/2019 |
R$ 11.467,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EXPEDIENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001436 |
29/10/2019 |
R$ 7.159,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001437 |
30/10/2019 |
R$ 1.290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001438 |
31/10/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001440 |
01/10/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES A SERVIÇO A ADMINISTRAÇAO. |
1001441 |
05/10/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001442 |
09/10/2019 |
R$ 208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001443 |
09/10/2019 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO 2019. |
1001444 |
10/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIGEM EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO . |
1001445 |
18/10/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001446 |
22/10/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A EDUCAÇAO. |
1001447 |
30/10/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. |
1001448 |
04/10/2019 |
R$ 160,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINA DE IMPRESSAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. |
1001449 |
04/10/2019 |
R$ 543,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. |
1001450 |
04/10/2019 |
R$ 123,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001451 |
25/10/2019 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001452 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001453 |
31/10/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001454 |
31/10/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001455 |
31/10/2019 |
R$ 5.184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001456 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001457 |
31/10/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001458 |
31/10/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001459 |
31/10/2019 |
R$ 15.082,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001460 |
31/10/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001461 |
31/10/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001462 |
31/10/2019 |
R$ 6.605,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001463 |
31/10/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001464 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001465 |
31/10/2019 |
R$ 1.626,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001466 |
31/10/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001467 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001468 |
31/10/2019 |
R$ 7.629,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001469 |
31/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001470 |
31/10/2019 |
R$ 11.938,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001471 |
31/10/2019 |
R$ 7.884,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001472 |
31/10/2019 |
R$ 16.628,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001473 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001474 |
31/10/2019 |
R$ 7.687,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001475 |
31/10/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001476 |
31/10/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001477 |
31/10/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001478 |
31/10/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001479 |
31/10/2019 |
R$ 14.575,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001480 |
31/10/2019 |
R$ 15.349,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001481 |
31/10/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001482 |
31/10/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001483 |
31/10/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001484 |
31/10/2019 |
R$ 4.123,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001485 |
31/10/2019 |
R$ 6.387,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001486 |
31/10/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001487 |
31/10/2019 |
R$ 29.855,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001488 |
31/10/2019 |
R$ 1.582,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001489 |
31/10/2019 |
R$ 97.868,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001490 |
31/10/2019 |
R$ 15.049,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001491 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001492 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001493 |
31/10/2019 |
R$ 10.059,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001494 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001495 |
31/10/2019 |
R$ 16.461,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001496 |
31/10/2019 |
R$ 23.604,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001497 |
31/10/2019 |
R$ 1.633,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001498 |
31/10/2019 |
R$ 18.108,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001499 |
31/10/2019 |
R$ 2.592,40 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001500 |
31/10/2019 |
R$ 36.288,60 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001501 |
31/10/2019 |
R$ 21.511,50 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001502 |
31/10/2019 |
R$ 2.671,05 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001503 |
31/10/2019 |
R$ 24.045,10 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001504 |
31/10/2019 |
R$ 6.521,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001505 |
31/10/2019 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001506 |
31/10/2019 |
R$ 2.204,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001507 |
31/10/2019 |
R$ 1.433,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001508 |
31/10/2019 |
R$ 1.751,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001509 |
31/10/2019 |
R$ 12.091,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001510 |
31/10/2019 |
R$ 3.574,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001511 |
31/10/2019 |
R$ 4.011,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001512 |
31/10/2019 |
R$ 2.097,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001513 |
31/10/2019 |
R$ 2.029,27 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001514 |
31/10/2019 |
R$ 426,15 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001515 |
31/10/2019 |
R$ 204,12 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001516 |
31/10/2019 |
R$ 236,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTAO NA UBS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001517 |
16/10/2019 |
R$ 2.120,00 |
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