Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001381 01/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR.BANOS 1001382 02/10/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001383 02/10/2019 R$ 98,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001384 02/10/2019 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001385 04/10/2019 R$ 999,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1001386 04/10/2019 R$ 1.224,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1001387 04/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001388 08/10/2019 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201900000005576907. 1001389 07/10/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BÁSICO. 1001390 08/10/2019 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1001391 08/10/2019 R$ 553,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001392 08/10/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001393 09/10/2019 R$ 1.384,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. 1001397 10/10/2019 R$ 83,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. 1001398 10/10/2019 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA BOMBA DE USO DO ALMOCHARIFADO. 1001399 10/10/2019 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO. 1001400 10/10/2019 R$ 9,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001401 14/10/2019 R$ 1.253,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUTENFIFICACOES DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001402 14/10/2019 R$ 934,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. 1001403 15/10/2019 R$ 3.292,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO GASOSO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001404 15/10/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1001405 15/10/2019 R$ 119,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001406 15/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001407 15/10/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. 1001408 15/10/2019 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001409 15/10/2019 R$ 289,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001410 15/10/2019 R$ 93,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001411 15/10/2019 R$ 288,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001412 15/10/2019 R$ 91,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001413 15/10/2019 R$ 683,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001414 15/10/2019 R$ 202,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001415 15/10/2019 R$ 301,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001416 15/10/2019 R$ 52,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201900000005599755. 1001417 16/10/2019 R$ 85,96
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS 1001418 16/10/2019 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001419 16/10/2019 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PISO MINEIRO. 1001420 16/10/2019 R$ 3.159,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA ( HD) PARA COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001421 16/10/2019 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001422 17/10/2019 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001423 17/10/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTNEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001424 18/10/2019 R$ 428,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001425 21/10/2019 R$ 1.996,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001426 21/10/2019 R$ 81,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO,ONIBUS PLACA OQM 8718. 1001427 22/10/2019 R$ 8.902,57
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE MÃO DE OBRA MECANICA PRA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OQM 8718. 1001428 22/10/2019 R$ 726,25
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001429 23/10/2019 R$ 999,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001430 23/10/2019 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001431 23/10/2019 R$ 317,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001432 24/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001433 25/10/2019 R$ 1.558,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 1001434 29/10/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EXPEDIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001435 29/10/2019 R$ 11.467,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EXPEDIENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001436 29/10/2019 R$ 7.159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001437 30/10/2019 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001438 31/10/2019 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001440 01/10/2019 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES A SERVIÇO A ADMINISTRAÇAO. 1001441 05/10/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001442 09/10/2019 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001443 09/10/2019 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO 2019. 1001444 10/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIGEM EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO . 1001445 18/10/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001446 22/10/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A EDUCAÇAO. 1001447 30/10/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. 1001448 04/10/2019 R$ 160,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINA DE IMPRESSAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. 1001449 04/10/2019 R$ 543,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PRA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. 1001450 04/10/2019 R$ 123,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. 1001451 25/10/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001452 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001453 31/10/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001454 31/10/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001455 31/10/2019 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001456 31/10/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001457 31/10/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001458 31/10/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001459 31/10/2019 R$ 15.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001460 31/10/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001461 31/10/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001462 31/10/2019 R$ 6.605,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001463 31/10/2019 R$ 3.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001464 31/10/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001465 31/10/2019 R$ 1.626,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001466 31/10/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001467 31/10/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001468 31/10/2019 R$ 7.629,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001469 31/10/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001470 31/10/2019 R$ 11.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001471 31/10/2019 R$ 7.884,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001472 31/10/2019 R$ 16.628,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001473 31/10/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001474 31/10/2019 R$ 7.687,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001475 31/10/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001476 31/10/2019 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001477 31/10/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001478 31/10/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001479 31/10/2019 R$ 14.575,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001480 31/10/2019 R$ 15.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001481 31/10/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001482 31/10/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001483 31/10/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001484 31/10/2019 R$ 4.123,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001485 31/10/2019 R$ 6.387,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001486 31/10/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001487 31/10/2019 R$ 29.855,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001488 31/10/2019 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001489 31/10/2019 R$ 97.868,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001490 31/10/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001491 31/10/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001492 31/10/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001493 31/10/2019 R$ 10.059,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001494 31/10/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001495 31/10/2019 R$ 16.461,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001496 31/10/2019 R$ 23.604,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001497 31/10/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001498 31/10/2019 R$ 18.108,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001499 31/10/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001500 31/10/2019 R$ 36.288,60
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001501 31/10/2019 R$ 21.511,50
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001502 31/10/2019 R$ 2.671,05
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001503 31/10/2019 R$ 24.045,10
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001504 31/10/2019 R$ 6.521,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001505 31/10/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001506 31/10/2019 R$ 2.204,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001507 31/10/2019 R$ 1.433,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001508 31/10/2019 R$ 1.751,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001509 31/10/2019 R$ 12.091,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001510 31/10/2019 R$ 3.574,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001511 31/10/2019 R$ 4.011,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001512 31/10/2019 R$ 2.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001513 31/10/2019 R$ 2.029,27
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001514 31/10/2019 R$ 426,15
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001515 31/10/2019 R$ 204,12
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001516 31/10/2019 R$ 236,24
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTAO NA UBS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1001517 16/10/2019 R$ 2.120,00