Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001240 01/09/2019 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OQM -8718. 1001241 02/09/2019 R$ 7.005,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGENS DE CESTAS BASICAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS CARENTE DO MUNÍCIPIO MEDIANTE RELATÓRIO SOCIAL. 1001242 02/09/2019 R$ 655,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K. 1001243 02/09/2019 R$ 2.604,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERÃO PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. 1001244 02/09/2019 R$ 86.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RETRO JCB. 1001245 02/09/2019 R$ 2.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PILOTAGENS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001246 02/09/2019 R$ 72,19
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO COREGO PINDURA SAIA. 1001247 02/09/2019 R$ 16.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001248 03/09/2019 R$ 640,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001249 03/09/2019 R$ 351,98
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MAUTENÇAO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1001250 03/09/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMITIVO PARAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001251 03/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1001252 04/09/2019 R$ 2.334,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001253 04/09/2019 R$ 5.143,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001254 05/09/2019 R$ 1.953,17
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1001255 04/09/2019 R$ 259,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A COLA PARA PARABRISA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE E RODAGENS. 1001256 04/09/2019 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PAB DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. 1001257 11/09/2019 R$ 558,15
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMITIVO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001258 11/09/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PAB DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. 1001259 11/09/2019 R$ 392,61
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDADICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001260 11/09/2019 R$ 8.233,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001261 04/09/2019 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001262 09/09/2019 R$ 211,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001263 09/09/2019 R$ 380,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001264 09/09/2019 R$ 141,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001265 10/09/2019 R$ 15.577,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001266 13/09/2019 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1001267 16/09/2019 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERÃO PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO EXERCICIO DE 2019. 1001268 16/09/2019 R$ 74.533,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA FEITO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETRARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ESTRADAS E RIDAGENS. 1001269 17/09/2019 R$ 955,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR. 1001270 18/09/2019 R$ 156,12
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001271 20/09/2019 R$ 351,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBA DÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001272 20/09/2019 R$ 229,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA ´DA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1001273 20/09/2019 R$ 48,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA PRA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1001274 20/09/2019 R$ 307,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA ´DA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1001275 20/09/2019 R$ 56,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA ´DA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1001276 20/09/2019 R$ 307,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001277 25/09/2019 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001278 25/09/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001279 25/09/2019 R$ 179,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. 1001280 26/09/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS UNIDADES DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001281 26/09/2019 R$ 11.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO QUATROS UNIDADES DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS KZU 9673 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001282 26/09/2019 R$ 7.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001283 27/09/2019 R$ 5.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. 1001284 30/09/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA. 1001285 30/09/2019 R$ 1.026,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA PARTNER PLACA QUG 2633. 1001286 27/09/2019 R$ 236,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO AMBULANCIA PARTNER PLACA QUG 2633. 1001287 27/09/2019 R$ 97,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001288 25/09/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1001289 26/09/2019 R$ 1.822,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1001290 26/09/2019 R$ 459,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA TEC DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CONFORME COMUNICIÇAO INTERNA. 1001291 27/09/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIAPAR DE REUNIAO, CONFORME COMUNICAÇAO INTERNA. 1001292 25/09/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIAPAR DE REUNIAO, CONFORME COMUNICAÇAO INTERNA. 1001293 25/09/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001294 02/09/2019 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001295 02/09/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001296 03/09/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001297 04/09/2019 R$ 381,67
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001298 09/09/2019 R$ 132,82
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001299 09/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001300 09/09/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001301 09/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001302 09/09/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001303 19/09/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001304 24/09/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001305 24/09/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001306 30/09/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001307 30/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001308 30/09/2019 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001309 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001310 30/09/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001311 30/09/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001312 30/09/2019 R$ 5.098,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001313 30/09/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001314 30/09/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001315 30/09/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001316 30/09/2019 R$ 14.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001317 30/09/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001318 30/09/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001319 30/09/2019 R$ 6.605,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001320 30/09/2019 R$ 3.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001321 30/09/2019 R$ 1.002,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001322 30/09/2019 R$ 1.626,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001323 30/09/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001324 30/09/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001325 30/09/2019 R$ 7.269,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001326 30/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001327 30/09/2019 R$ 11.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001328 30/09/2019 R$ 7.884,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001329 30/09/2019 R$ 16.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001330 30/09/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001331 30/09/2019 R$ 7.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001332 30/09/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001333 30/09/2019 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001334 30/09/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001335 30/09/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001336 30/09/2019 R$ 16.987,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001337 30/09/2019 R$ 22.777,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001338 30/09/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001339 30/09/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001340 30/09/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001341 30/09/2019 R$ 4.855,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001342 30/09/2019 R$ 6.443,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001343 30/09/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001344 30/09/2019 R$ 30.084,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001345 30/09/2019 R$ 210,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001346 30/09/2019 R$ 97.868,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001347 30/09/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001348 30/09/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001349 30/09/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001350 30/09/2019 R$ 12.238,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001351 30/09/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001352 30/09/2019 R$ 18.324,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001353 30/09/2019 R$ 24.261,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001354 30/09/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001355 30/09/2019 R$ 19.563,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001356 30/09/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001357 30/09/2019 R$ 37.089,90
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001358 30/09/2019 R$ 21.471,50
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001359 30/09/2019 R$ 2.836,52
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001360 30/09/2019 R$ 23.757,10
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001361 30/09/2019 R$ 6.485,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001362 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001363 30/09/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001364 30/09/2019 R$ 1.206,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001365 30/09/2019 R$ 1.355,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001366 30/09/2019 R$ 3.606,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001367 30/09/2019 R$ 1.793,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001368 30/09/2019 R$ 1.866,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001369 30/09/2019 R$ 1.866,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001370 30/09/2019 R$ 1.990,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001371 30/09/2019 R$ 1.330,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001372 30/09/2019 R$ 2.465,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001373 30/09/2019 R$ 1.494,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001374 30/09/2019 R$ 6.052,25
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001375 30/09/2019 R$ 139,72
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001376 30/09/2019 R$ 139,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019 1001377 30/09/2019 R$ 181,64
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001378 30/09/2019 R$ 757,96
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001379 30/09/2019 R$ 99,90
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. 1001380 30/09/2019 R$ 110,74