VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. |
1001082 |
01/08/2019 |
R$ 4.410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001083 |
01/08/2019 |
R$ 22.779,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001084 |
01/08/2019 |
R$ 1.734,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS PZI 9559. |
1001085 |
01/08/2019 |
R$ 4.886,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120 K |
1001086 |
01/08/2019 |
R$ 13.344,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROTEÇAO DOS VIDROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA QUG 2633 , PLACA PXJ 6632, PXJ 2304 |
1001087 |
01/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559 |
1001088 |
01/08/2019 |
R$ 8.046,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DE FAMILIAS DOS PROGRAMAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
1001089 |
01/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERAIL PARA MANUTENÇAO DOS ARTESANATOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SECRETARI AMUNICIPAL DE ASSISTENCAI SOCIAL |
1001090 |
02/08/2019 |
R$ 5.973,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA DESOBSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO. SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001091 |
02/08/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DAS 4 QUADRILHAS NOS BAIRROS ALVORADA, VILA BATISTA, TOCAIA, FRANCISCO PAULINO NO MUNICIPIO. |
1001092 |
01/08/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001093 |
06/08/2019 |
R$ 6.009,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001094 |
06/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001095 |
06/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001096 |
06/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001097 |
06/08/2019 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001098 |
06/08/2019 |
R$ 352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001099 |
06/08/2019 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO EM ITAMBACURI, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001100 |
06/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001101 |
07/08/2019 |
R$ 122,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM FORMECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001102 |
07/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001103 |
07/08/2019 |
R$ 334,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001104 |
07/08/2019 |
R$ 275,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PVK 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001105 |
07/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO PVK 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001106 |
07/08/2019 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K |
1001107 |
09/08/2019 |
R$ 1.387,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO (PELICULA PARA JANELAS DE VIDRO) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001108 |
09/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001109 |
09/08/2019 |
R$ 616,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001110 |
09/08/2019 |
R$ 306,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001111 |
09/08/2019 |
R$ 306,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001112 |
09/08/2019 |
R$ 587,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001113 |
09/08/2019 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001114 |
12/08/2019 |
R$ 1.582,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001115 |
12/08/2019 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROSTOMIA. |
1001116 |
12/08/2019 |
R$ 1.933,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001117 |
12/08/2019 |
R$ 1.933,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CALÇAMENTO DE ESTRADA DO CORREGO JABOTICABA NO MUNICIPIO DE PESCADOR, CONFORME CONTRATO. |
1001118 |
12/08/2019 |
R$ 112.844,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1001119 |
12/08/2019 |
R$ 614,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001120 |
12/08/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001121 |
12/08/2019 |
R$ 5.886,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001122 |
12/08/2019 |
R$ 4.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001123 |
12/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001124 |
13/08/2019 |
R$ 6.721,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001125 |
16/08/2019 |
R$ 272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001126 |
13/08/2019 |
R$ 3.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SOCIAL BASICA. |
1001127 |
14/08/2019 |
R$ 320,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BASICA. |
1001128 |
14/08/2019 |
R$ 444,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001129 |
14/08/2019 |
R$ 781,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1001130 |
14/08/2019 |
R$ 844,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL. |
1001131 |
14/08/2019 |
R$ 291,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001132 |
14/08/2019 |
R$ 448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001133 |
14/08/2019 |
R$ 302,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DE CESTAS BASICAS. |
1001134 |
14/08/2019 |
R$ 295,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1001135 |
14/08/2019 |
R$ 177,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO ) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCADOR |
1001136 |
14/08/2019 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1001137 |
14/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1001138 |
14/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001139 |
15/08/2019 |
R$ 795,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001140 |
15/08/2019 |
R$ 713,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001141 |
15/08/2019 |
R$ 499,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001142 |
15/08/2019 |
R$ 499,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001143 |
15/08/2019 |
R$ 2.085,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001144 |
15/08/2019 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIAGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001145 |
15/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ABRIGAMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001146 |
15/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001147 |
15/08/2019 |
R$ 179,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFIL PARA FILTRO DAGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO |
1001148 |
19/08/2019 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001149 |
19/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001150 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001151 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1001152 |
22/08/2019 |
R$ 170,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A QUINTA PARCELA DA DEVOLUÇAO DA RESOLUÇAO 760/2005 E 796/2005 DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001153 |
30/08/2019 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PAB NA UBS DO MUNICIPIO. |
1001154 |
21/08/2019 |
R$ 6.764,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. COMPETENCIA 08/2019. |
1001155 |
26/08/2019 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. |
1001157 |
27/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001158 |
29/08/2019 |
R$ 2.399,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1001159 |
30/08/2019 |
R$ 1.671,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE ENDEMIAS JULIMAR LOPES DA SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001160 |
01/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL NUMERO 20190009038218, DEBITADO NA CONTA 21210-5. |
1001161 |
29/08/2019 |
R$ 12.843,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL NUMERO 20190006556111, DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1001162 |
13/08/2019 |
R$ 26.940,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL NUMERO 20190007635863, DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1001164 |
05/08/2019 |
R$ 29.478,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE |
1001165 |
13/08/2019 |
R$ 47.006,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001166 |
13/08/2019 |
R$ 2.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO DESPESAS DE JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. |
1001167 |
13/08/2019 |
R$ 10.290,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF COMETENCIA 01/1980. |
1001168 |
30/08/2019 |
R$ 93,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF 1345, COMPETENCIA 01/1980. |
1001169 |
30/08/2019 |
R$ 3,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF 1345, COMPETENCIA 01/1980. |
1001170 |
30/08/2019 |
R$ 8,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF 1345, COMPETENCIA 01/1980. |
1001171 |
30/08/2019 |
R$ 0,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001172 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001173 |
30/08/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001174 |
30/08/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001175 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001176 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001177 |
30/08/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001178 |
30/08/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001179 |
30/08/2019 |
R$ 16.280,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001180 |
30/08/2019 |
R$ 171,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001181 |
30/08/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001182 |
30/08/2019 |
R$ 6.605,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001183 |
30/08/2019 |
R$ 5.034,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001184 |
30/08/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001185 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001186 |
30/08/2019 |
R$ 1.626,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001187 |
30/08/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001188 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001189 |
30/08/2019 |
R$ 6.983,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001190 |
30/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001191 |
30/08/2019 |
R$ 11.938,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001192 |
30/08/2019 |
R$ 7.052,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001193 |
30/08/2019 |
R$ 18.063,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001194 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001195 |
30/08/2019 |
R$ 7.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001196 |
30/08/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001197 |
30/08/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001198 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001199 |
30/08/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001200 |
30/08/2019 |
R$ 14.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001201 |
30/08/2019 |
R$ 20.490,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001202 |
30/08/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001203 |
30/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001204 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001205 |
30/08/2019 |
R$ 4.855,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001206 |
30/08/2019 |
R$ 8.083,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001207 |
30/08/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001208 |
30/08/2019 |
R$ 30.694,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001209 |
30/08/2019 |
R$ 1.582,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001210 |
30/08/2019 |
R$ 101.349,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001211 |
30/08/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001212 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001213 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001214 |
30/08/2019 |
R$ 9.698,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001215 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001216 |
30/08/2019 |
R$ 18.324,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001217 |
30/08/2019 |
R$ 22.668,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001218 |
30/08/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001219 |
30/08/2019 |
R$ 20.803,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001220 |
30/08/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001221 |
30/08/2019 |
R$ 36.130,10 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001222 |
30/08/2019 |
R$ 20.321,50 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001223 |
30/08/2019 |
R$ 3.180,93 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001224 |
30/08/2019 |
R$ 24.775,90 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001225 |
30/08/2019 |
R$ 6.806,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001226 |
30/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001227 |
30/08/2019 |
R$ 1.206,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001228 |
30/08/2019 |
R$ 2.223,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001229 |
30/08/2019 |
R$ 1.793,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001230 |
30/08/2019 |
R$ 1.351,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001231 |
30/08/2019 |
R$ 1.991,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001232 |
30/08/2019 |
R$ 3.492,35 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001233 |
30/08/2019 |
R$ 1.599,91 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001234 |
30/08/2019 |
R$ 272,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001235 |
30/08/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001236 |
30/08/2019 |
R$ 6.525,00 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001237 |
30/08/2019 |
R$ 1.028,45 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. |
1001238 |
30/08/2019 |
R$ 719,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001239 |
14/08/2019 |
R$ 302,50 |
|