Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. 1001082 01/08/2019 R$ 4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001083 01/08/2019 R$ 22.779,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001084 01/08/2019 R$ 1.734,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS PZI 9559. 1001085 01/08/2019 R$ 4.886,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120 K 1001086 01/08/2019 R$ 13.344,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROTEÇAO DOS VIDROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA QUG 2633 , PLACA PXJ 6632, PXJ 2304 1001087 01/08/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559 1001088 01/08/2019 R$ 8.046,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DE FAMILIAS DOS PROGRAMAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1001089 01/08/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERAIL PARA MANUTENÇAO DOS ARTESANATOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SECRETARI AMUNICIPAL DE ASSISTENCAI SOCIAL 1001090 02/08/2019 R$ 5.973,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA DESOBSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO. SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001091 02/08/2019 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DAS 4 QUADRILHAS NOS BAIRROS ALVORADA, VILA BATISTA, TOCAIA, FRANCISCO PAULINO NO MUNICIPIO. 1001092 01/08/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001093 06/08/2019 R$ 6.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001094 06/08/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001095 06/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001096 06/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001097 06/08/2019 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001098 06/08/2019 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001099 06/08/2019 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO EM ITAMBACURI, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001100 06/08/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001101 07/08/2019 R$ 122,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM FORMECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001102 07/08/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001103 07/08/2019 R$ 334,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001104 07/08/2019 R$ 275,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PVK 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001105 07/08/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO PVK 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001106 07/08/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K 1001107 09/08/2019 R$ 1.387,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO (PELICULA PARA JANELAS DE VIDRO) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001108 09/08/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001109 09/08/2019 R$ 616,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001110 09/08/2019 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DA UBS DO MUNICIPIO. 1001111 09/08/2019 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001112 09/08/2019 R$ 587,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001113 09/08/2019 R$ 384,00
VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001114 12/08/2019 R$ 1.582,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001115 12/08/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROSTOMIA. 1001116 12/08/2019 R$ 1.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001117 12/08/2019 R$ 1.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CALÇAMENTO DE ESTRADA DO CORREGO JABOTICABA NO MUNICIPIO DE PESCADOR, CONFORME CONTRATO. 1001118 12/08/2019 R$ 112.844,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1001119 12/08/2019 R$ 614,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001120 12/08/2019 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001121 12/08/2019 R$ 5.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001122 12/08/2019 R$ 4.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001123 12/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001124 13/08/2019 R$ 6.721,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001125 16/08/2019 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001126 13/08/2019 R$ 3.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SOCIAL BASICA. 1001127 14/08/2019 R$ 320,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BASICA. 1001128 14/08/2019 R$ 444,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001129 14/08/2019 R$ 781,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. 1001130 14/08/2019 R$ 844,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL. 1001131 14/08/2019 R$ 291,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001132 14/08/2019 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001133 14/08/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DE CESTAS BASICAS. 1001134 14/08/2019 R$ 295,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 1001135 14/08/2019 R$ 177,30
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO ) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCADOR 1001136 14/08/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1001137 14/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1001138 14/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001139 15/08/2019 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001140 15/08/2019 R$ 713,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001141 15/08/2019 R$ 499,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001142 15/08/2019 R$ 499,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001143 15/08/2019 R$ 2.085,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001144 15/08/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIAGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001145 15/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ABRIGAMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001146 15/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. 1001147 15/08/2019 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFIL PARA FILTRO DAGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO 1001148 19/08/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001149 19/08/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001150 19/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001151 19/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1001152 22/08/2019 R$ 170,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A QUINTA PARCELA DA DEVOLUÇAO DA RESOLUÇAO 760/2005 E 796/2005 DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001153 30/08/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PAB NA UBS DO MUNICIPIO. 1001154 21/08/2019 R$ 6.764,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. COMPETENCIA 08/2019. 1001155 26/08/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. 1001157 27/08/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001158 29/08/2019 R$ 2.399,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. 1001159 30/08/2019 R$ 1.671,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE ENDEMIAS JULIMAR LOPES DA SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001160 01/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL NUMERO 20190009038218, DEBITADO NA CONTA 21210-5. 1001161 29/08/2019 R$ 12.843,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL NUMERO 20190006556111, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1001162 13/08/2019 R$ 26.940,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL NUMERO 20190007635863, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1001164 05/08/2019 R$ 29.478,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE 1001165 13/08/2019 R$ 47.006,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001166 13/08/2019 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO DESPESAS DE JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 1001167 13/08/2019 R$ 10.290,40
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF COMETENCIA 01/1980. 1001168 30/08/2019 R$ 93,03
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF 1345, COMPETENCIA 01/1980. 1001169 30/08/2019 R$ 3,31
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF 1345, COMPETENCIA 01/1980. 1001170 30/08/2019 R$ 8,16
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DARF 1345, COMPETENCIA 01/1980. 1001171 30/08/2019 R$ 0,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001172 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001173 30/08/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001174 30/08/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001175 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001176 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001177 30/08/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001178 30/08/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001179 30/08/2019 R$ 16.280,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001180 30/08/2019 R$ 171,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001181 30/08/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001182 30/08/2019 R$ 6.605,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001183 30/08/2019 R$ 5.034,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001184 30/08/2019 R$ 3.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001185 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001186 30/08/2019 R$ 1.626,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001187 30/08/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001188 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001189 30/08/2019 R$ 6.983,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001190 30/08/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001191 30/08/2019 R$ 11.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001192 30/08/2019 R$ 7.052,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001193 30/08/2019 R$ 18.063,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001194 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001195 30/08/2019 R$ 7.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001196 30/08/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001197 30/08/2019 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001198 30/08/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001199 30/08/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001200 30/08/2019 R$ 14.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001201 30/08/2019 R$ 20.490,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001202 30/08/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001203 30/08/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001204 30/08/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001205 30/08/2019 R$ 4.855,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001206 30/08/2019 R$ 8.083,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001207 30/08/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001208 30/08/2019 R$ 30.694,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001209 30/08/2019 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001210 30/08/2019 R$ 101.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001211 30/08/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001212 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001213 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001214 30/08/2019 R$ 9.698,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001215 30/08/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001216 30/08/2019 R$ 18.324,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001217 30/08/2019 R$ 22.668,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001218 30/08/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001219 30/08/2019 R$ 20.803,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001220 30/08/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001221 30/08/2019 R$ 36.130,10
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001222 30/08/2019 R$ 20.321,50
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001223 30/08/2019 R$ 3.180,93
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001224 30/08/2019 R$ 24.775,90
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001225 30/08/2019 R$ 6.806,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001226 30/08/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001227 30/08/2019 R$ 1.206,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001228 30/08/2019 R$ 2.223,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001229 30/08/2019 R$ 1.793,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001230 30/08/2019 R$ 1.351,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001231 30/08/2019 R$ 1.991,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001232 30/08/2019 R$ 3.492,35
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001233 30/08/2019 R$ 1.599,91
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001234 30/08/2019 R$ 272,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001235 30/08/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001236 30/08/2019 R$ 6.525,00
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001237 30/08/2019 R$ 1.028,45
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2019. 1001238 30/08/2019 R$ 719,04
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001239 14/08/2019 R$ 302,50