VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000531 |
01/04/2019 |
R$ 2.901,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000532 |
01/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR OUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAMENTO DE SOCIAL CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000533 |
01/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. |
1000534 |
01/04/2019 |
R$ 258,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000535 |
01/04/2019 |
R$ 528,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000536 |
01/04/2019 |
R$ 374,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000537 |
01/04/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL NA UBS DO MUNICIPIO. |
1000538 |
01/04/2019 |
R$ 64.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL. |
1000539 |
01/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000540 |
01/04/2019 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE OFICINA DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1000541 |
01/04/2019 |
R$ 904,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000542 |
01/04/2019 |
R$ 41.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO. |
1000543 |
01/04/2019 |
R$ 7.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BEIRA RIO CONFORME CONTRATO. |
1000544 |
01/04/2019 |
R$ 12.088,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SAUDE PUBLICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. |
1000545 |
02/04/2019 |
R$ 4.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000546 |
02/04/2019 |
R$ 68,70 |
|
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000547 |
02/04/2019 |
R$ 269,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000548 |
02/04/2019 |
R$ 350,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1000549 |
02/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000550 |
03/04/2019 |
R$ 344,51 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DE SERAFIM DA ROCHA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO. |
1000551 |
01/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DA PREPARADORA FÍSICA DA SAÚDE, DALILA SANTOS SOUTO BARROZO FORA DO DOMICÍLIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000552 |
03/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF RURAL, CONFORME CONTRATO. |
1000555 |
09/04/2019 |
R$ 58.049,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO USADOS NA LIMPEZA URBANA. |
1000556 |
09/04/2019 |
R$ 25.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. |
1000557 |
09/04/2019 |
R$ 7.880,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS OQM-8718. |
1000558 |
10/04/2019 |
R$ 12.008,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS OQM-8718. |
1000559 |
10/04/2019 |
R$ 3.403,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1000560 |
10/04/2019 |
R$ 470,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO PMAQ. |
1000561 |
11/04/2019 |
R$ 765,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000562 |
11/04/2019 |
R$ 357,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000563 |
11/04/2019 |
R$ 569,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADM. |
1000564 |
11/04/2019 |
R$ 843,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO USADO NA LIMPEZA URBANA. |
1000565 |
12/04/2019 |
R$ 1.051,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTO PARA O ATENDIMENTO ODOTOLOGICO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1000566 |
12/04/2019 |
R$ 14.532,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVISO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000567 |
12/04/2019 |
R$ 302,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1000568 |
12/04/2019 |
R$ 2.103,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000569 |
02/04/2019 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000570 |
02/04/2019 |
R$ 228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000571 |
02/04/2019 |
R$ 208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000572 |
02/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000573 |
02/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000574 |
08/04/2019 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000575 |
16/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2019. |
1000576 |
12/04/2019 |
R$ 545,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 02/2019. |
1000577 |
12/04/2019 |
R$ 94,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000578 |
12/04/2019 |
R$ 238,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2019. |
1000579 |
12/04/2019 |
R$ 66,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000580 |
12/04/2019 |
R$ 168,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2019. |
1000581 |
12/04/2019 |
R$ 46,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO DO PROCESSO NUMERO 0327.13.002742-5 (0027425-03.2013.8.13/0327). |
1000582 |
12/04/2019 |
R$ 25,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA ABRIL. |
1000583 |
01/04/2019 |
R$ 960,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DE OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000584 |
01/04/2019 |
R$ 880,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CARTEPILAR 120 K. |
1000585 |
15/04/2019 |
R$ 954,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000586 |
15/04/2019 |
R$ 3.999,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000587 |
15/04/2019 |
R$ 179,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000588 |
01/04/2019 |
R$ 23.166,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO GASOSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000589 |
16/04/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AAUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1000590 |
16/04/2019 |
R$ 146,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AAUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000591 |
16/04/2019 |
R$ 185,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000592 |
16/04/2019 |
R$ 289,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 03/2019. |
1000593 |
16/04/2019 |
R$ 23,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000594 |
01/04/2019 |
R$ 23.723,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORREGO DOS PEÇANHA E DOS SIMÃO NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 30 ABRIL DE 2019. |
1000595 |
22/04/2019 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000596 |
22/04/2019 |
R$ 1.388,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000598 |
22/04/2019 |
R$ 163,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS. |
1000599 |
15/04/2019 |
R$ 2.216,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000600 |
22/04/2019 |
R$ 36.911,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000601 |
23/04/2019 |
R$ 2.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE FERRAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000602 |
23/04/2019 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000603 |
24/04/2019 |
R$ 2.122,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000604 |
24/04/2019 |
R$ 1.228,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI-9559. |
1000605 |
24/04/2019 |
R$ 12.618,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PZI-9559. |
1000606 |
24/04/2019 |
R$ 6.536,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000607 |
24/04/2019 |
R$ 179,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000608 |
24/04/2019 |
R$ 179,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REL.A DEBITO ORIUNDO DA PREST.DE SERVIÇOS DE PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DE M/G DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMIN.DE PESSOAL,EDITAIS,AVISOS,ADJUDICAÇAOES DE PROCESSOS LICITATORIOS,DISPENSA E ENEXIB.E OUTROS. |
1000609 |
23/04/2019 |
R$ 8.779,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT CLIO PLACA PXN-5854 |
1000610 |
26/04/2019 |
R$ 4.546,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO CHEVROLET-CORSA SEDAN PLACA MHM-9665 |
1000611 |
26/04/2019 |
R$ 4.150,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000612 |
26/04/2019 |
R$ 291,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000613 |
29/04/2019 |
R$ 4.932,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS EM PLANTAS CADASTRAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000614 |
29/04/2019 |
R$ 4.945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS |
1000615 |
29/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA PLACA HMH 9865. |
1000616 |
30/04/2019 |
R$ 1.546,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2019. |
1000617 |
30/04/2019 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000618 |
12/04/2019 |
R$ 1.367,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA COM ASSUNTO RELATIVO AS INCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2019. |
1000619 |
25/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. |
1000620 |
29/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT. |
1000621 |
29/04/2019 |
R$ 51,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA O DESELVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06 DE SETEMBRO DE 2001. |
1000622 |
30/04/2019 |
R$ 170,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. |
1000623 |
30/04/2019 |
R$ 11.370,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1000627 |
05/04/2019 |
R$ 747,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1000628 |
05/04/2019 |
R$ 784,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1000629 |
09/04/2019 |
R$ 677,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1000630 |
22/04/2019 |
R$ 1.309,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000631 |
26/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000632 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000633 |
30/04/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000634 |
30/04/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000635 |
30/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000636 |
30/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000637 |
30/04/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000638 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000639 |
30/04/2019 |
R$ 16.180,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000640 |
30/04/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000641 |
30/04/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000642 |
30/04/2019 |
R$ 6.112,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000643 |
30/04/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000644 |
30/04/2019 |
R$ 1.797,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000645 |
30/04/2019 |
R$ 1.626,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000646 |
30/04/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000647 |
30/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000648 |
30/04/2019 |
R$ 7.155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000649 |
30/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000650 |
30/04/2019 |
R$ 11.938,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000651 |
30/04/2019 |
R$ 5.688,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000652 |
30/04/2019 |
R$ 20.950,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000653 |
30/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000654 |
30/04/2019 |
R$ 6.297,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000655 |
30/04/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000656 |
30/04/2019 |
R$ 11.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000657 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000658 |
30/04/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000659 |
30/04/2019 |
R$ 14.582,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000660 |
30/04/2019 |
R$ 19.681,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000661 |
30/04/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000662 |
30/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000663 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000664 |
30/04/2019 |
R$ 3.945,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000665 |
30/04/2019 |
R$ 7.684,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000666 |
30/04/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000667 |
30/04/2019 |
R$ 33.235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000668 |
30/04/2019 |
R$ 100.745,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000669 |
30/04/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000670 |
30/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000671 |
30/04/2019 |
R$ 10.635,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000672 |
30/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000673 |
30/04/2019 |
R$ 12.677,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000674 |
30/04/2019 |
R$ 25.894,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000675 |
30/04/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000676 |
30/04/2019 |
R$ 20.703,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000677 |
30/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000678 |
30/04/2019 |
R$ 34.795,40 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000679 |
30/04/2019 |
R$ 19.824,80 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000680 |
30/04/2019 |
R$ 3.166,44 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000681 |
30/04/2019 |
R$ 24.316,90 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000682 |
30/04/2019 |
R$ 7.147,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000683 |
30/04/2019 |
R$ 10.830,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000684 |
30/04/2019 |
R$ 850,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000685 |
30/04/2019 |
R$ 415,83 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000686 |
30/04/2019 |
R$ 813,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000687 |
30/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. |
1000688 |
30/04/2019 |
R$ 1.206,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO D0 CONTROLE SOCIAL. |
1000689 |
05/04/2019 |
R$ 270,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000690 |
15/04/2019 |
R$ 485,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL. |
1000691 |
02/04/2019 |
R$ 1.714,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DO INSS MES 03/2019. |
1000692 |
10/04/2019 |
R$ 12.984,80 |
|