Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000531 01/04/2019 R$ 2.901,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000532 01/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR OUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAMENTO DE SOCIAL CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000533 01/04/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. 1000534 01/04/2019 R$ 258,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000535 01/04/2019 R$ 528,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000536 01/04/2019 R$ 374,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000537 01/04/2019 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL NA UBS DO MUNICIPIO. 1000538 01/04/2019 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL. 1000539 01/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000540 01/04/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE OFICINA DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. 1000541 01/04/2019 R$ 904,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000542 01/04/2019 R$ 41.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO. 1000543 01/04/2019 R$ 7.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BEIRA RIO CONFORME CONTRATO. 1000544 01/04/2019 R$ 12.088,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SAUDE PUBLICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1000545 02/04/2019 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000546 02/04/2019 R$ 68,70
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000547 02/04/2019 R$ 269,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000548 02/04/2019 R$ 350,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1000549 02/04/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000550 03/04/2019 R$ 344,51
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DE SERAFIM DA ROCHA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO. 1000551 01/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DA PREPARADORA FÍSICA DA SAÚDE, DALILA SANTOS SOUTO BARROZO FORA DO DOMICÍLIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000552 03/04/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF RURAL, CONFORME CONTRATO. 1000555 09/04/2019 R$ 58.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO USADOS NA LIMPEZA URBANA. 1000556 09/04/2019 R$ 25.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 1000557 09/04/2019 R$ 7.880,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS OQM-8718. 1000558 10/04/2019 R$ 12.008,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS OQM-8718. 1000559 10/04/2019 R$ 3.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1000560 10/04/2019 R$ 470,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO PMAQ. 1000561 11/04/2019 R$ 765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000562 11/04/2019 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000563 11/04/2019 R$ 569,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADM. 1000564 11/04/2019 R$ 843,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO USADO NA LIMPEZA URBANA. 1000565 12/04/2019 R$ 1.051,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTO PARA O ATENDIMENTO ODOTOLOGICO NA UBS DO MUNICIPIO. 1000566 12/04/2019 R$ 14.532,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVISO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000567 12/04/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. 1000568 12/04/2019 R$ 2.103,72
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000569 02/04/2019 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000570 02/04/2019 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000571 02/04/2019 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000572 02/04/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000573 02/04/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000574 08/04/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000575 16/04/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2019. 1000576 12/04/2019 R$ 545,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 02/2019. 1000577 12/04/2019 R$ 94,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000578 12/04/2019 R$ 238,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2019. 1000579 12/04/2019 R$ 66,45
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000580 12/04/2019 R$ 168,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2019. 1000581 12/04/2019 R$ 46,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO DO PROCESSO NUMERO 0327.13.002742-5 (0027425-03.2013.8.13/0327). 1000582 12/04/2019 R$ 25,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA ABRIL. 1000583 01/04/2019 R$ 960,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DE OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000584 01/04/2019 R$ 880,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CARTEPILAR 120 K. 1000585 15/04/2019 R$ 954,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000586 15/04/2019 R$ 3.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. 1000587 15/04/2019 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000588 01/04/2019 R$ 23.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO GASOSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000589 16/04/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AAUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000590 16/04/2019 R$ 146,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AAUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000591 16/04/2019 R$ 185,38
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AUTONOMOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000592 16/04/2019 R$ 289,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 03/2019. 1000593 16/04/2019 R$ 23,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. 1000594 01/04/2019 R$ 23.723,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORREGO DOS PEÇANHA E DOS SIMÃO NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 30 ABRIL DE 2019. 1000595 22/04/2019 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000596 22/04/2019 R$ 1.388,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000598 22/04/2019 R$ 163,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS. 1000599 15/04/2019 R$ 2.216,32
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000600 22/04/2019 R$ 36.911,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO. 1000601 23/04/2019 R$ 2.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE FERRAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000602 23/04/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA PARA MERENDA ESCOLAR. 1000603 24/04/2019 R$ 2.122,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000604 24/04/2019 R$ 1.228,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI-9559. 1000605 24/04/2019 R$ 12.618,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PZI-9559. 1000606 24/04/2019 R$ 6.536,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. 1000607 24/04/2019 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. 1000608 24/04/2019 R$ 179,34
VALOR QUE SE EMPENHA REL.A DEBITO ORIUNDO DA PREST.DE SERVIÇOS DE PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DE M/G DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMIN.DE PESSOAL,EDITAIS,AVISOS,ADJUDICAÇAOES DE PROCESSOS LICITATORIOS,DISPENSA E ENEXIB.E OUTROS. 1000609 23/04/2019 R$ 8.779,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT CLIO PLACA PXN-5854 1000610 26/04/2019 R$ 4.546,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO CHEVROLET-CORSA SEDAN PLACA MHM-9665 1000611 26/04/2019 R$ 4.150,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 1000612 26/04/2019 R$ 291,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1000613 29/04/2019 R$ 4.932,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS EM PLANTAS CADASTRAIS DESTE MUNICIPIO. 1000614 29/04/2019 R$ 4.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 1000615 29/04/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA PLACA HMH 9865. 1000616 30/04/2019 R$ 1.546,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2019. 1000617 30/04/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000618 12/04/2019 R$ 1.367,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA COM ASSUNTO RELATIVO AS INCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2019. 1000619 25/04/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. 1000620 29/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT. 1000621 29/04/2019 R$ 51,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA O DESELVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06 DE SETEMBRO DE 2001. 1000622 30/04/2019 R$ 170,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. 1000623 30/04/2019 R$ 11.370,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1000627 05/04/2019 R$ 747,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1000628 05/04/2019 R$ 784,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1000629 09/04/2019 R$ 677,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1000630 22/04/2019 R$ 1.309,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000631 26/04/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000632 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000633 30/04/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000634 30/04/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000635 30/04/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000636 30/04/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000637 30/04/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000638 30/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000639 30/04/2019 R$ 16.180,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000640 30/04/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000641 30/04/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000642 30/04/2019 R$ 6.112,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000643 30/04/2019 R$ 3.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000644 30/04/2019 R$ 1.797,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000645 30/04/2019 R$ 1.626,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000646 30/04/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000647 30/04/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000648 30/04/2019 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000649 30/04/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000650 30/04/2019 R$ 11.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000651 30/04/2019 R$ 5.688,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000652 30/04/2019 R$ 20.950,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000653 30/04/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000654 30/04/2019 R$ 6.297,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000655 30/04/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000656 30/04/2019 R$ 11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000657 30/04/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000658 30/04/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000659 30/04/2019 R$ 14.582,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000660 30/04/2019 R$ 19.681,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000661 30/04/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000662 30/04/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000663 30/04/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000664 30/04/2019 R$ 3.945,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000665 30/04/2019 R$ 7.684,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000666 30/04/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000667 30/04/2019 R$ 33.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000668 30/04/2019 R$ 100.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000669 30/04/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000670 30/04/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000671 30/04/2019 R$ 10.635,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000672 30/04/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000673 30/04/2019 R$ 12.677,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000674 30/04/2019 R$ 25.894,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000675 30/04/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000676 30/04/2019 R$ 20.703,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000677 30/04/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000678 30/04/2019 R$ 34.795,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000679 30/04/2019 R$ 19.824,80
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000680 30/04/2019 R$ 3.166,44
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000681 30/04/2019 R$ 24.316,90
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000682 30/04/2019 R$ 7.147,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000683 30/04/2019 R$ 10.830,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000684 30/04/2019 R$ 850,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000685 30/04/2019 R$ 415,83
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000686 30/04/2019 R$ 813,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000687 30/04/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2019. 1000688 30/04/2019 R$ 1.206,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DAS OFICINAS DA MANUTENÇÃO D0 CONTROLE SOCIAL. 1000689 05/04/2019 R$ 270,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000690 15/04/2019 R$ 485,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL. 1000691 02/04/2019 R$ 1.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DO INSS MES 03/2019. 1000692 10/04/2019 R$ 12.984,80