Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190001653610 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 14 00466-1, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000354 01/03/2019 R$ 21.343,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE JUROS SOBRE DCTF. 1000355 01/03/2019 R$ 12,60
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL FORA DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1000367 01/03/2019 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSESSORA JURIDICA VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO,FORA DO DOMICILIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000368 01/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MARCIEL FERREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000369 01/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DEACI FERREIRA LOPES, FORA DO DOMICILIO´PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATCIONADO AOS USUARIOS DO SUAS. 1000370 01/03/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO UARLESON SOARES ROSA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DE AÇAO SOCIAL. 1000371 01/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DA FUNCIONARIA MARIA A. PINHEIRO DE SAOUZA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1000372 01/03/2019 R$ 300,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000373 01/03/2019 R$ 1.500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ADNA ALVES SOUZA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000374 01/03/2019 R$ 300,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO DE ENFERMAGEM, FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000375 01/03/2019 R$ 300,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VIGILANTE SANITARIO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000376 01/03/2019 R$ 300,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOVERCINO LOPES PEREIRA FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000377 01/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. 1000378 01/03/2019 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADM DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 1000379 01/03/2019 R$ 10.093,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADM. 1000380 01/03/2019 R$ 1.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. 1000381 01/03/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SERÃO SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM PLANTÃO EM ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO. 1000382 01/03/2019 R$ 5.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURTANTE PALESTRAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1000383 01/03/2019 R$ 5.529,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTES AS OFICINAS DA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONTROLE SOCIAL. 1000384 01/03/2019 R$ 10.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL. 1000385 01/03/2019 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MINICIPIO. 1000386 01/03/2019 R$ 10.401,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL. 1000387 12/03/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000388 06/03/2019 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000389 07/03/2019 R$ 419,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000390 07/03/2019 R$ 106,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000391 07/03/2019 R$ 95,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS KZU 9673 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000392 07/03/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS HMM- 9142 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000393 07/03/2019 R$ 261,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000394 07/03/2019 R$ 141,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000396 12/03/2019 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO E VIAS PUBLICA. 1000397 12/03/2019 R$ 3.640,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000398 11/03/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000399 11/03/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000400 11/03/2019 R$ 298,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000401 11/03/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000402 12/03/2019 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000403 12/03/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO CORREGO PINDURA SAIA. 1000404 01/03/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS USADOS NA LIMPEZA DE RUAS. 1000405 13/03/2019 R$ 1.173,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000407 14/03/2019 R$ 43,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1000408 14/03/2019 R$ 4.089,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MATENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNÍCIPIO. 1000409 15/03/2019 R$ 25.489,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENAÇO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNÍCIPIO. 1000410 15/03/2019 R$ 14.491,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. 1000411 15/03/2019 R$ 166,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNÍCIPIO. 1000412 15/03/2019 R$ 11.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000413 16/03/2019 R$ 731,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000414 18/03/2019 R$ 159,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS USADOS PELA POLICIA CIVIL. 1000415 18/03/2019 R$ 159,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA USADOS NA LIMPEZA DE RUAS. 1000416 19/03/2019 R$ 79,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. 1000417 15/03/2019 R$ 166,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . 1000418 19/03/2019 R$ 865,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000419 19/03/2019 R$ 7.287,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. 1000420 19/03/2019 R$ 932,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000421 19/03/2019 R$ 700,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000422 19/03/2019 R$ 5.135,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICO REALIZADOS DA UBS DO MUNICIPIO. 1000423 19/03/2019 R$ 3.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000424 19/03/2019 R$ 1.547,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM. 1000425 20/03/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000426 20/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000427 22/03/2019 R$ 292,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ACOMPANHANTE DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000428 22/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. 1000429 22/03/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS DA CEMIG E COPANOR. 1000430 22/03/2019 R$ 178,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIG. 1000431 22/03/2019 R$ 447,35
VALOR QUA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO MUNICIPIO. 1000432 22/03/2019 R$ 1.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000433 29/03/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000434 30/03/2019 R$ 2.323,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. 1000435 30/03/2019 R$ 563,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000436 30/03/2019 R$ 567,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000437 30/03/2019 R$ 449,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. 1000438 30/03/2019 R$ 2.873,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1000439 30/03/2019 R$ 5.127,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. 1000440 29/03/2019 R$ 0,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. 1000441 29/03/2019 R$ 1,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. 1000442 29/03/2019 R$ 4,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. 1000443 29/03/2019 R$ 73,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OQM-6907 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000444 08/03/2019 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CONFECÇAO DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1000446 28/03/2019 R$ 4.532,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1000447 20/03/2019 R$ 4.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000448 20/03/2019 R$ 18.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000449 20/03/2019 R$ 39.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000450 20/03/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000451 20/03/2019 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000452 20/03/2019 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR . 1000453 20/03/2019 R$ 1.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000454 13/03/2019 R$ 2.220,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000455 31/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000456 31/03/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000457 31/03/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000458 31/03/2019 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000459 31/03/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000460 31/03/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000461 31/03/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000462 31/03/2019 R$ 16.107,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000463 31/03/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000464 31/03/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000465 31/03/2019 R$ 6.112,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000466 31/03/2019 R$ 3.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000467 31/03/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000468 31/03/2019 R$ 1.626,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000469 31/03/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000470 31/03/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000471 31/03/2019 R$ 6.649,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000472 31/03/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000473 31/03/2019 R$ 9.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000474 31/03/2019 R$ 5.249,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000475 31/03/2019 R$ 20.856,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000476 31/03/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000477 31/03/2019 R$ 6.297,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000478 31/03/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000479 31/03/2019 R$ 11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000480 31/03/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000481 31/03/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000482 31/03/2019 R$ 14.042,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000483 31/03/2019 R$ 19.887,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000484 31/03/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000485 31/03/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000486 31/03/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000487 31/03/2019 R$ 2.361,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000488 31/03/2019 R$ 7.684,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000489 31/03/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000490 31/03/2019 R$ 33.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000491 31/03/2019 R$ 102.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000492 31/03/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000493 31/03/2019 R$ 1.728,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000494 31/03/2019 R$ 9.758,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000495 31/03/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000496 31/03/2019 R$ 12.710,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000497 31/03/2019 R$ 26.503,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000498 31/03/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000499 31/03/2019 R$ 17.356,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000500 31/03/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000501 31/03/2019 R$ 34.877,90
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000502 31/03/2019 R$ 19.897,80
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000503 31/03/2019 R$ 2.868,82
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000504 31/03/2019 R$ 25.019,70
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000505 31/03/2019 R$ 7.105,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000506 31/03/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000507 31/03/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000508 31/03/2019 R$ 1.206,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000509 31/03/2019 R$ 1.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000510 31/03/2019 R$ 1.793,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000511 31/03/2019 R$ 3.232,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000512 31/03/2019 R$ 1.187,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000513 31/03/2019 R$ 4.708,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000514 31/03/2019 R$ 9.649,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000515 31/03/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000516 31/03/2019 R$ 1.750,00
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000517 31/03/2019 R$ 821,17
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. 1000518 31/03/2019 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000519 11/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000520 11/03/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000521 19/03/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190002231950 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 05 016022-2, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000522 25/03/2019 R$ 3.146,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000524 29/03/2019 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM IPVA DO VEICULO VW/GOL MI PLACA GSD 7481. 1000525 12/03/2019 R$ 327,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DO VEICULO VW/GOL MI PLACA GSD 7481. 1000526 19/03/2019 R$ 212,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SECGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL MI PLACA GSD 7481. 1000527 12/03/2019 R$ 61,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000528 20/03/2019 R$ 1.146,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS HMN-9142. 1000529 22/03/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000530 01/03/2019 R$ 6.064,14