| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190001653610 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 14 00466-1, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000354 |
01/03/2019 |
R$ 21.343,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE JUROS SOBRE DCTF. |
1000355 |
01/03/2019 |
R$ 12,60 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL FORA DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000367 |
01/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSESSORA JURIDICA VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO,FORA DO DOMICILIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000368 |
01/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MARCIEL FERREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000369 |
01/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DEACI FERREIRA LOPES, FORA DO DOMICILIO´PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATCIONADO AOS USUARIOS DO SUAS. |
1000370 |
01/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO UARLESON SOARES ROSA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DE AÇAO SOCIAL. |
1000371 |
01/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DA FUNCIONARIA MARIA A. PINHEIRO DE SAOUZA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000372 |
01/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000373 |
01/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ADNA ALVES SOUZA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000374 |
01/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO DE ENFERMAGEM, FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000375 |
01/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VIGILANTE SANITARIO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000376 |
01/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOVERCINO LOPES PEREIRA FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000377 |
01/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1000378 |
01/03/2019 |
R$ 64.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADM DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000379 |
01/03/2019 |
R$ 10.093,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADM. |
1000380 |
01/03/2019 |
R$ 1.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. |
1000381 |
01/03/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SERÃO SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM PLANTÃO EM ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1000382 |
01/03/2019 |
R$ 5.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURTANTE PALESTRAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000383 |
01/03/2019 |
R$ 5.529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTES AS OFICINAS DA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONTROLE SOCIAL. |
1000384 |
01/03/2019 |
R$ 10.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL. |
1000385 |
01/03/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MINICIPIO. |
1000386 |
01/03/2019 |
R$ 10.401,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL. |
1000387 |
12/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000388 |
06/03/2019 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000389 |
07/03/2019 |
R$ 419,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000390 |
07/03/2019 |
R$ 106,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000391 |
07/03/2019 |
R$ 95,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS KZU 9673 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000392 |
07/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS HMM- 9142 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000393 |
07/03/2019 |
R$ 261,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000394 |
07/03/2019 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000396 |
12/03/2019 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO E VIAS PUBLICA. |
1000397 |
12/03/2019 |
R$ 3.640,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000398 |
11/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000399 |
11/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000400 |
11/03/2019 |
R$ 298,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000401 |
11/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000402 |
12/03/2019 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000403 |
12/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO CORREGO PINDURA SAIA. |
1000404 |
01/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS USADOS NA LIMPEZA DE RUAS. |
1000405 |
13/03/2019 |
R$ 1.173,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000407 |
14/03/2019 |
R$ 43,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1000408 |
14/03/2019 |
R$ 4.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MATENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNÍCIPIO. |
1000409 |
15/03/2019 |
R$ 25.489,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENAÇO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNÍCIPIO. |
1000410 |
15/03/2019 |
R$ 14.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. |
1000411 |
15/03/2019 |
R$ 166,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNÍCIPIO. |
1000412 |
15/03/2019 |
R$ 11.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000413 |
16/03/2019 |
R$ 731,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000414 |
18/03/2019 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS USADOS PELA POLICIA CIVIL. |
1000415 |
18/03/2019 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA USADOS NA LIMPEZA DE RUAS. |
1000416 |
19/03/2019 |
R$ 79,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. |
1000417 |
15/03/2019 |
R$ 166,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . |
1000418 |
19/03/2019 |
R$ 865,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000419 |
19/03/2019 |
R$ 7.287,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000420 |
19/03/2019 |
R$ 932,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000421 |
19/03/2019 |
R$ 700,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000422 |
19/03/2019 |
R$ 5.135,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICO REALIZADOS DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000423 |
19/03/2019 |
R$ 3.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000424 |
19/03/2019 |
R$ 1.547,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM. |
1000425 |
20/03/2019 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000426 |
20/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000427 |
22/03/2019 |
R$ 292,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ACOMPANHANTE DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000428 |
22/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000429 |
22/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS DA CEMIG E COPANOR. |
1000430 |
22/03/2019 |
R$ 178,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIG. |
1000431 |
22/03/2019 |
R$ 447,35 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000432 |
22/03/2019 |
R$ 1.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000433 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000434 |
30/03/2019 |
R$ 2.323,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000435 |
30/03/2019 |
R$ 563,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000436 |
30/03/2019 |
R$ 567,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000437 |
30/03/2019 |
R$ 449,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA. |
1000438 |
30/03/2019 |
R$ 2.873,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1000439 |
30/03/2019 |
R$ 5.127,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. |
1000440 |
29/03/2019 |
R$ 0,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. |
1000441 |
29/03/2019 |
R$ 1,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. |
1000442 |
29/03/2019 |
R$ 4,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS SOBRE DARF DA SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETENCIA 01/01/1980. |
1000443 |
29/03/2019 |
R$ 73,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OQM-6907 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000444 |
08/03/2019 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CONFECÇAO DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1000446 |
28/03/2019 |
R$ 4.532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1000447 |
20/03/2019 |
R$ 4.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000448 |
20/03/2019 |
R$ 18.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000449 |
20/03/2019 |
R$ 39.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000450 |
20/03/2019 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000451 |
20/03/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000452 |
20/03/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1000453 |
20/03/2019 |
R$ 1.764,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000454 |
13/03/2019 |
R$ 2.220,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000455 |
31/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000456 |
31/03/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000457 |
31/03/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000458 |
31/03/2019 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000459 |
31/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000460 |
31/03/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000461 |
31/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000462 |
31/03/2019 |
R$ 16.107,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000463 |
31/03/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000464 |
31/03/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000465 |
31/03/2019 |
R$ 6.112,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000466 |
31/03/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000467 |
31/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000468 |
31/03/2019 |
R$ 1.626,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000469 |
31/03/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000470 |
31/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000471 |
31/03/2019 |
R$ 6.649,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000472 |
31/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000473 |
31/03/2019 |
R$ 9.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000474 |
31/03/2019 |
R$ 5.249,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000475 |
31/03/2019 |
R$ 20.856,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000476 |
31/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000477 |
31/03/2019 |
R$ 6.297,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000478 |
31/03/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000479 |
31/03/2019 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000480 |
31/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000481 |
31/03/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000482 |
31/03/2019 |
R$ 14.042,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000483 |
31/03/2019 |
R$ 19.887,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000484 |
31/03/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000485 |
31/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000486 |
31/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000487 |
31/03/2019 |
R$ 2.361,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000488 |
31/03/2019 |
R$ 7.684,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000489 |
31/03/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000490 |
31/03/2019 |
R$ 33.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000491 |
31/03/2019 |
R$ 102.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000492 |
31/03/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000493 |
31/03/2019 |
R$ 1.728,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000494 |
31/03/2019 |
R$ 9.758,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000495 |
31/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000496 |
31/03/2019 |
R$ 12.710,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000497 |
31/03/2019 |
R$ 26.503,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000498 |
31/03/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000499 |
31/03/2019 |
R$ 17.356,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000500 |
31/03/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000501 |
31/03/2019 |
R$ 34.877,90 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000502 |
31/03/2019 |
R$ 19.897,80 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000503 |
31/03/2019 |
R$ 2.868,82 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000504 |
31/03/2019 |
R$ 25.019,70 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000505 |
31/03/2019 |
R$ 7.105,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000506 |
31/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000507 |
31/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000508 |
31/03/2019 |
R$ 1.206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000509 |
31/03/2019 |
R$ 1.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000510 |
31/03/2019 |
R$ 1.793,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000511 |
31/03/2019 |
R$ 3.232,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000512 |
31/03/2019 |
R$ 1.187,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000513 |
31/03/2019 |
R$ 4.708,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000514 |
31/03/2019 |
R$ 9.649,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000515 |
31/03/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000516 |
31/03/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000517 |
31/03/2019 |
R$ 821,17 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2019. |
1000518 |
31/03/2019 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000519 |
11/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000520 |
11/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000521 |
19/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190002231950 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 05 016022-2, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000522 |
25/03/2019 |
R$ 3.146,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000524 |
29/03/2019 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM IPVA DO VEICULO VW/GOL MI PLACA GSD 7481. |
1000525 |
12/03/2019 |
R$ 327,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DO VEICULO VW/GOL MI PLACA GSD 7481. |
1000526 |
19/03/2019 |
R$ 212,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SECGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL MI PLACA GSD 7481. |
1000527 |
12/03/2019 |
R$ 61,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000528 |
20/03/2019 |
R$ 1.146,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS HMN-9142. |
1000529 |
22/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000530 |
01/03/2019 |
R$ 6.064,14 |
|