Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000055 07/02/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MARCIA MARIA PEREIRA SOARES, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DE SAUDE. 1000059 01/02/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ITAMAR DE ALMEIDA PINA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FORA DO DOMICILIO. 1000060 01/02/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E OUTROS, CONFORME CONTRATO. 1000203 01/02/2019 R$ 56.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO DE ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000204 05/02/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000205 05/02/2019 R$ 80,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000206 05/02/2019 R$ 78,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA MANUTENÇAO DA UBS DO MUNICIPIO. 1000207 05/02/2019 R$ 1.363,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000208 06/02/2019 R$ 4.350,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 631877681 E 631877525. 1000212 08/02/2019 R$ 300.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO NUMERO 819538/2015 DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 1000213 08/02/2019 R$ 13.846,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. 1000214 08/02/2019 R$ 6.920,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 1000215 08/02/2019 R$ 223,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 1000216 08/02/2019 R$ 183,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 1000217 08/02/2019 R$ 174,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2018. 1000218 08/02/2019 R$ 316,43
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000219 08/02/2019 R$ 1.391,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000220 09/02/2019 R$ 186,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000221 09/02/2019 R$ 608,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PRA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000222 09/02/2019 R$ 121,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000223 10/02/2019 R$ 48,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000224 11/02/2019 R$ 1.976,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000225 11/02/2019 R$ 3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000226 11/02/2019 R$ 1.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EPI PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000227 11/02/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000228 11/02/2019 R$ 236,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000229 11/02/2019 R$ 41,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000230 11/02/2019 R$ 58,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000231 11/02/2019 R$ 59,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000232 12/02/2019 R$ 627,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. 1000233 12/02/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. 1000234 14/02/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DO VEÍCULO TIPO CARGA DA CIDADE DE IPATINGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000235 14/02/2019 R$ 1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1000236 15/02/2019 R$ 166,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USADOS NA LIMPEZA PUBLICA. 1000237 18/02/2019 R$ 1.257,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000238 18/02/2019 R$ 3.099,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1000239 18/02/2019 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000240 18/02/2019 R$ 1.245,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR NOS TRABALHO DO MUNICIPIO. 1000241 18/02/2019 R$ 1.621,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000242 18/02/2019 R$ 3.205,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000243 18/02/2019 R$ 53,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADM. 1000244 18/02/2019 R$ 159,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000245 18/02/2019 R$ 1.409,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MNUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000246 18/02/2019 R$ 5.228,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000247 18/02/2019 R$ 7.519,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000248 19/02/2019 R$ 1.558,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PXJ-2304. 1000249 19/02/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS KZU 9673. 1000250 22/02/2019 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000251 22/02/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS HMM8336. 1000252 22/02/2019 R$ 2.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBA FILTRANTE PARA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1000253 25/02/2019 R$ 197,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA FONTE LUMINOZA DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1000255 25/02/2019 R$ 171,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO. 1000256 26/02/2019 R$ 114,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS DO MUNICIPIO. 1000257 27/02/2019 R$ 2.724,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS DO MUNICIPIO. 1000258 27/02/2019 R$ 248,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000259 21/02/2019 R$ 141,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADITIVO QUANTITATIVO E QUALITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO. 1000260 27/02/2019 R$ 107.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CURSO ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇÃO DE COLETIVO DE PASSAGEIRO DE ALUNO AO MOTORISTA PAULO BARROZO. 1000261 27/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 11 DIAS DE SEVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A UBS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1000262 28/02/2019 R$ 7.883,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 1000263 28/02/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO DA RESOLUÇAO 760/796/2005 FIRMADA COM O MUNICIPIO DE PESCADOR. 1000264 28/02/2019 R$ 9.690,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000265 04/02/2019 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000266 04/02/2019 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000267 06/02/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000268 12/02/2019 R$ 172,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000269 14/02/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS DA CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000270 25/02/2019 R$ 350,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTEIRAS IDENTIDADE NO MUNICIPIO - PERIODO 20/02/2019 A 21/02/2019. 1000271 25/02/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CLORO ESTABILIZADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DO MUNCIPIO. 1000272 25/02/2019 R$ 214,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LUCINEIA JARDIM, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DE SAUDE. 1000273 01/02/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000274 28/02/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000275 01/02/2019 R$ 2.813,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000276 01/02/2019 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000277 01/02/2019 R$ 658,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. 1000278 01/02/2019 R$ 715,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000279 28/02/2019 R$ 7.198,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000280 28/02/2019 R$ 1.919,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000281 01/02/2019 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. 1000282 05/02/2019 R$ 274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. 1000283 05/02/2019 R$ 17.086,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. 1000284 05/02/2019 R$ 16.869,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. 1000285 05/02/2019 R$ 669,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. 1000286 05/02/2019 R$ 16.629,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO. 1000287 01/02/2019 R$ 82.503,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000288 11/02/2019 R$ 228,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190000719464 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 13 002040-4, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000289 08/02/2019 R$ 26.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190001227640 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 13 001909-1, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000290 19/02/2019 R$ 6.831,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DOS JUROS A PARCELA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. 1000291 28/02/2019 R$ 69,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. 1000292 28/02/2019 R$ 1,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DOS JUROS NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. 1000293 28/02/2019 R$ 4,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. 1000294 28/02/2019 R$ 0,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINACEIRA AO IPER INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGIA E REGIONAL,REF. A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. 1000295 28/02/2019 R$ 58.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000296 28/02/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000297 28/02/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000298 28/02/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000299 28/02/2019 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000300 28/02/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000301 28/02/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000302 28/02/2019 R$ 1.596,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000303 28/02/2019 R$ 16.579,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000304 28/02/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000305 28/02/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000306 28/02/2019 R$ 6.112,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000307 28/02/2019 R$ 4.815,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000308 28/02/2019 R$ 3.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000309 28/02/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000310 28/02/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000311 28/02/2019 R$ 864,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000312 28/02/2019 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000313 28/02/2019 R$ 11.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000314 28/02/2019 R$ 3.821,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000315 28/02/2019 R$ 20.856,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000316 28/02/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000317 28/02/2019 R$ 6.297,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000318 28/02/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000319 28/02/2019 R$ 9.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000320 28/02/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000321 28/02/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000322 28/02/2019 R$ 11.342,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000323 28/02/2019 R$ 23.709,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000324 28/02/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000325 28/02/2019 R$ 3.244,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000326 28/02/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000327 28/02/2019 R$ 7.684,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000328 28/02/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000329 28/02/2019 R$ 33.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000330 28/02/2019 R$ 104.047,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000331 28/02/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000332 28/02/2019 R$ 12.275,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000333 28/02/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000334 28/02/2019 R$ 12.710,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000335 28/02/2019 R$ 28.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000336 28/02/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000337 28/02/2019 R$ 20.703,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000338 28/02/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000339 28/02/2019 R$ 33.752,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000340 28/02/2019 R$ 18.869,00
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000341 28/02/2019 R$ 2.372,81
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000342 28/02/2019 R$ 24.866,30
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000343 28/02/2019 R$ 6.979,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190000719464 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 13 002040-4, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000344 25/02/2019 R$ 887,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000345 28/02/2019 R$ 9.649,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000346 28/02/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000347 28/02/2019 R$ 1.750,00
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000348 28/02/2019 R$ 821,17
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000349 28/02/2019 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000350 28/02/2019 R$ 408,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPESA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1000351 23/02/2019 R$ 329,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 1000352 28/02/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA EMATER. 1000353 28/02/2019 R$ 1.100,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000356 28/02/2019 R$ 7.306,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000357 28/02/2019 R$ 3.606,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000358 28/02/2019 R$ 1.086,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000359 28/02/2019 R$ 2.835,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000360 28/02/2019 R$ 9.571,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000361 28/02/2019 R$ 2.483,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000362 28/02/2019 R$ 1.709,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000363 28/02/2019 R$ 3.982,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000364 28/02/2019 R$ 2.407,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000365 28/02/2019 R$ 5.813,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2018. 1000366 28/02/2019 R$ 3.067,23