Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. 1000001 02/01/2019 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO,ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000002 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000003 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000004 02/01/2019 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000005 02/01/2019 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000006 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000007 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000008 02/01/2019 R$ 8.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000009 02/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACELINO CARVALHO DE ATAIDE, FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000010 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000011 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE GUILHERME ESTEVES DA SILVA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000012 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ISMAEL UEBI DOS SANTOS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000013 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 1000014 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VALTER PEREIRA REIS, FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP/ESTRADAS E RODAGENS. 1000015 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MARIA EDITE DE BRITO PACHECO, SUPERVISORA ESCOLA FORA DO DOMICILIO TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000016 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA GEISIMARA LOPES VIEIRA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000017 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ELIANE GOMES PEÇANHA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000018 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA ESTA RELACIONADO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000019 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA ANTONIO MARCOS DE SOUZA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000020 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO. 1000021 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZIA COELHO DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR. 1000022 02/01/2019 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA VALTER PEREIRA REIS TRANSPOPRTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000023 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ADAO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000024 09/01/2019 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2019. 1000025 02/01/2019 R$ 8.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA O EXERCICIO 2019. 1000026 02/01/2019 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU, PARA O EXERCICIO 2019. 1000027 02/01/2019 R$ 300,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2019. 1000028 02/01/2019 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2019. 1000029 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2019. 1000030 02/01/2019 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2019. 1000031 02/01/2019 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2019. 1000032 02/01/2019 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2019. 1000033 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2019. 1000034 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2019. 1000035 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA MANUITENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. 1000036 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL OBRA/SERVIÇO - NUMERO 1000037 02/01/2019 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE S EXERCICIO 2019. 1000038 02/01/2019 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CONTRATO. 1000039 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE SERVIDORES 1000040 02/01/2019 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. 1000041 02/01/2019 R$ 72.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA À ASSOLESTE NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. 1000042 02/01/2019 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2019. 1000043 02/01/2019 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. 1000044 02/01/2019 R$ 85.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2019. 1000045 02/01/2019 R$ 7.380,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, PARA O EXECICIO 2019. 1000046 02/01/2019 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. 1000047 02/01/2019 R$ 24.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1000048 02/01/2019 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190. 1000049 02/01/2019 R$ 25.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021. 1000050 02/01/2019 R$ 28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 179021. 1000051 02/01/2019 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO À LEGISLAÇAO DE TRANSITO, REFERETE AO VEICULO FIAT UNO MILE WAY ECON PLACA OQM6907. 1000052 02/01/2019 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA MANUTENÇAO DA ADIMINISTRAÇAO GERAL. 1000053 02/01/2019 R$ 150,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECINO DE ENFERMAGEM FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM AS SOLICITAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000054 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ROMILDA LOURENÇO PEREIRA DA SILVA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO ADM. MUNICIPAL. 1000056 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. 1000057 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JANETE FERREIRA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DE SAUDE. 1000058 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA ATENDER SERVIÇO DE MELHORIA DE SAÚDE A USUARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000061 03/01/2019 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA ATIVIDADES DO PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2019. 1000062 03/01/2019 R$ 6.038,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000063 03/01/2019 R$ 26.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DE ACORDO COM CONTRATO. 1000064 03/01/2019 R$ 66.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 1000065 03/01/2019 R$ 36.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MÉDICOS CLINICO GERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000066 03/01/2019 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA MUNUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000067 03/01/2019 R$ 6.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2019. 1000068 03/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA MANUTENÇAO DO PSF RURAL DA UBS DO MUNICIPIO. 1000069 03/01/2019 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DO MUNICIPIO. 1000070 03/01/2019 R$ 86.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO . 1000071 03/01/2019 R$ 9.045,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000072 03/01/2019 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000073 03/01/2019 R$ 8.051,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1000074 03/01/2019 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000075 03/01/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000076 03/01/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000077 03/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000078 03/01/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1000079 03/01/2019 R$ 2.700,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000080 03/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000081 03/01/2019 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000082 03/01/2019 R$ 74.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM . 1000083 03/01/2019 R$ 1.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000084 03/01/2019 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONTROLE SOCIAL. 1000085 03/01/2019 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DA UBS DO MUNICIPIO. 1000086 03/01/2019 R$ 722,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. 1000087 04/01/2019 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000088 07/01/2019 R$ 449,50
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000089 07/01/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000090 07/01/2019 R$ 268,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000091 07/01/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000092 07/01/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000093 07/01/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000094 07/01/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000095 07/01/2019 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000096 09/01/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAOM DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS GPN 9911. 1000097 08/01/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS KZU 9673. 1000098 08/01/2019 R$ 4.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS KZU 9673. 1000099 08/01/2019 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS. 1000100 09/01/2019 R$ 1.738,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DO LAVA-JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000101 09/01/2019 R$ 53,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS USADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000102 11/01/2019 R$ 775,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000103 11/01/2019 R$ 1.557,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000104 11/01/2019 R$ 4.150,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000105 11/01/2019 R$ 1.068,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000106 11/01/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. 1000107 11/01/2019 R$ 178,75
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000108 11/01/2019 R$ 145,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000109 14/01/2019 R$ 510,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENBÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000110 14/01/2019 R$ 1.300,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000111 14/01/2019 R$ 244,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000112 14/01/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMETER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000113 14/01/2019 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA ATUAL ADMINISTRAÇAO. 1000114 15/01/2019 R$ 166,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000115 15/01/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000116 15/01/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REBOQUE DE VEICULO GOL PVK 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000117 17/01/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO OXD-3459. 1000118 17/01/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000119 18/01/2019 R$ 1.437,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000120 19/01/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEICULOS PARA MICROONIBUS HMM 8336. 1000121 21/01/2019 R$ 3.608,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000122 21/01/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000123 21/01/2019 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2018. 1000124 21/01/2019 R$ 1.573,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE AGUA COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000125 23/01/2019 R$ 5,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000126 22/01/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE BOLETA PAGA EM FORA DO PRAZO. 1000127 25/01/2019 R$ 150,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS BASICAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000128 23/01/2019 R$ 155,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000129 23/01/2019 R$ 1.272,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS DO MUNICIPIO. 1000130 23/01/2019 R$ 214,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OXD-3459. 1000131 25/01/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VAN OXD-3459. 1000132 25/01/2019 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 1000133 25/01/2019 R$ 879,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000134 28/01/2019 R$ 900,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 1000135 28/01/2019 R$ 225,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000136 29/01/2019 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000137 29/01/2019 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000138 29/01/2019 R$ 654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000139 29/01/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000140 29/01/2019 R$ 893,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITAMENTO DE QUANTITATIVO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E BANCOS PARA RESERVAS E ARBITRAGEM, CONFORME CONTRATO. 1000141 29/01/2019 R$ 22.465,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS GPN 9911. 1000142 29/01/2019 R$ 2.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS GPN 9911. 1000143 29/01/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEFONE TERMINAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000144 30/01/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA EMATER. 1000145 30/01/2019 R$ 1.100,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000146 30/01/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA GPN-9911. 1000147 31/01/2019 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA GPN-9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000148 31/01/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABIL PARA O SETOR DE RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONTRATO. 1000149 03/01/2019 R$ 39.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000150 03/01/2019 R$ 52.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000151 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000152 31/01/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000153 31/01/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000154 31/01/2019 R$ 4.717,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000155 31/01/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000156 31/01/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000157 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000158 31/01/2019 R$ 11.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000159 31/01/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000160 31/01/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000161 31/01/2019 R$ 6.112,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000162 31/01/2019 R$ 1.950,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000163 31/01/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000164 31/01/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000165 31/01/2019 R$ 1.773,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000166 31/01/2019 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000167 31/01/2019 R$ 12.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000168 31/01/2019 R$ 3.812,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000169 31/01/2019 R$ 15.647,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000170 31/01/2019 R$ 1.002,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000171 31/01/2019 R$ 7.797,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000172 31/01/2019 R$ 7.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000173 31/01/2019 R$ 8.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000174 31/01/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000175 31/01/2019 R$ 522,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000176 31/01/2019 R$ 9.244,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000177 31/01/2019 R$ 24.777,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000178 31/01/2019 R$ 2.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000179 31/01/2019 R$ 3.244,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000180 31/01/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000181 31/01/2019 R$ 7.684,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000182 31/01/2019 R$ 1.081,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000183 31/01/2019 R$ 31.132,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000184 31/01/2019 R$ 102.813,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000185 31/01/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000186 31/01/2019 R$ 11.157,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000187 31/01/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000188 31/01/2019 R$ 12.710,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000189 31/01/2019 R$ 28.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000190 31/01/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000191 31/01/2019 R$ 18.057,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000192 31/01/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000193 31/01/2019 R$ 34.577,70
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000194 31/01/2019 R$ 19.080,30
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000195 31/01/2019 R$ 2.372,81
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000196 31/01/2019 R$ 24.751,20
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000197 31/01/2019 R$ 6.979,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000198 31/01/2019 R$ 33,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000199 31/01/2019 R$ 1.758,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000200 31/01/2019 R$ 1.380,57
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000201 31/01/2019 R$ 43,31
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. 1000202 31/01/2019 R$ 289,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 12/2018. 1000209 07/01/2019 R$ 3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF RURAL COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. 1000210 07/01/2019 R$ 21.500,00