VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO,ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACELINO CARVALHO DE ATAIDE, FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE GUILHERME ESTEVES DA SILVA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ISMAEL UEBI DOS SANTOS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VALTER PEREIRA REIS, FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP/ESTRADAS E RODAGENS. |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MARIA EDITE DE BRITO PACHECO, SUPERVISORA ESCOLA FORA DO DOMICILIO TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA GEISIMARA LOPES VIEIRA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ELIANE GOMES PEÇANHA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA ESTA RELACIONADO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA ANTONIO MARCOS DE SOUZA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO. |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZIA COELHO DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR. |
1000022 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA VALTER PEREIRA REIS TRANSPOPRTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ADAO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000024 |
09/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000027 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000028 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000029 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000032 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA MANUITENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL OBRA/SERVIÇO - NUMERO |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE S EXERCICIO 2019. |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CONTRATO. |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE SERVIDORES |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 72.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA À ASSOLESTE NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2019. |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2019. |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 85.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2019. |
1000045 |
02/01/2019 |
R$ 7.380,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, PARA O EXECICIO 2019. |
1000046 |
02/01/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000048 |
02/01/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190. |
1000049 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021. |
1000050 |
02/01/2019 |
R$ 28.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 179021. |
1000051 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO À LEGISLAÇAO DE TRANSITO, REFERETE AO VEICULO FIAT UNO MILE WAY ECON PLACA OQM6907. |
1000052 |
02/01/2019 |
R$ 508,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA MANUTENÇAO DA ADIMINISTRAÇAO GERAL. |
1000053 |
02/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECINO DE ENFERMAGEM FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM AS SOLICITAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000054 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ROMILDA LOURENÇO PEREIRA DA SILVA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO ADM. MUNICIPAL. |
1000056 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
1000057 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JANETE FERREIRA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DE SAUDE. |
1000058 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA ATENDER SERVIÇO DE MELHORIA DE SAÚDE A USUARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000061 |
03/01/2019 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA ATIVIDADES DO PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2019. |
1000062 |
03/01/2019 |
R$ 6.038,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000063 |
03/01/2019 |
R$ 26.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DE ACORDO COM CONTRATO. |
1000064 |
03/01/2019 |
R$ 66.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000065 |
03/01/2019 |
R$ 36.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MÉDICOS CLINICO GERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000066 |
03/01/2019 |
R$ 64.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA MUNUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000067 |
03/01/2019 |
R$ 6.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2019. |
1000068 |
03/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA MANUTENÇAO DO PSF RURAL DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000069 |
03/01/2019 |
R$ 64.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DO MUNICIPIO. |
1000070 |
03/01/2019 |
R$ 86.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO . |
1000071 |
03/01/2019 |
R$ 9.045,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000072 |
03/01/2019 |
R$ 4.025,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000073 |
03/01/2019 |
R$ 8.051,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1000074 |
03/01/2019 |
R$ 4.025,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000075 |
03/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000076 |
03/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000077 |
03/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000078 |
03/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1000079 |
03/01/2019 |
R$ 2.700,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000080 |
03/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000081 |
03/01/2019 |
R$ 1.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000082 |
03/01/2019 |
R$ 74.331,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM . |
1000083 |
03/01/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000084 |
03/01/2019 |
R$ 238,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO CONTROLE SOCIAL. |
1000085 |
03/01/2019 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000086 |
03/01/2019 |
R$ 722,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. |
1000087 |
04/01/2019 |
R$ 96.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000088 |
07/01/2019 |
R$ 449,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000089 |
07/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000090 |
07/01/2019 |
R$ 268,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000091 |
07/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000092 |
07/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000093 |
07/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000094 |
07/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000095 |
07/01/2019 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000096 |
09/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAOM DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS GPN 9911. |
1000097 |
08/01/2019 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS KZU 9673. |
1000098 |
08/01/2019 |
R$ 4.126,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS KZU 9673. |
1000099 |
08/01/2019 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS. |
1000100 |
09/01/2019 |
R$ 1.738,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DO LAVA-JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000101 |
09/01/2019 |
R$ 53,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS USADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000102 |
11/01/2019 |
R$ 775,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000103 |
11/01/2019 |
R$ 1.557,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000104 |
11/01/2019 |
R$ 4.150,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000105 |
11/01/2019 |
R$ 1.068,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000106 |
11/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. |
1000107 |
11/01/2019 |
R$ 178,75 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000108 |
11/01/2019 |
R$ 145,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000109 |
14/01/2019 |
R$ 510,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENBÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000110 |
14/01/2019 |
R$ 1.300,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000111 |
14/01/2019 |
R$ 244,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000112 |
14/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMETER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000113 |
14/01/2019 |
R$ 50,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA ATUAL ADMINISTRAÇAO. |
1000114 |
15/01/2019 |
R$ 166,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000115 |
15/01/2019 |
R$ 302,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000116 |
15/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REBOQUE DE VEICULO GOL PVK 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000117 |
17/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO OXD-3459. |
1000118 |
17/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000119 |
18/01/2019 |
R$ 1.437,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000120 |
19/01/2019 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEICULOS PARA MICROONIBUS HMM 8336. |
1000121 |
21/01/2019 |
R$ 3.608,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000122 |
21/01/2019 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000123 |
21/01/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2018. |
1000124 |
21/01/2019 |
R$ 1.573,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE AGUA COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000125 |
23/01/2019 |
R$ 5,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000126 |
22/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE BOLETA PAGA EM FORA DO PRAZO. |
1000127 |
25/01/2019 |
R$ 150,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS BASICAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000128 |
23/01/2019 |
R$ 155,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000129 |
23/01/2019 |
R$ 1.272,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000130 |
23/01/2019 |
R$ 214,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OXD-3459. |
1000131 |
25/01/2019 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VAN OXD-3459. |
1000132 |
25/01/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000133 |
25/01/2019 |
R$ 879,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000134 |
28/01/2019 |
R$ 900,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000135 |
28/01/2019 |
R$ 225,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000136 |
29/01/2019 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000137 |
29/01/2019 |
R$ 204,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000138 |
29/01/2019 |
R$ 654,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000139 |
29/01/2019 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000140 |
29/01/2019 |
R$ 893,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITAMENTO DE QUANTITATIVO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E BANCOS PARA RESERVAS E ARBITRAGEM, CONFORME CONTRATO. |
1000141 |
29/01/2019 |
R$ 22.465,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS GPN 9911. |
1000142 |
29/01/2019 |
R$ 2.870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS GPN 9911. |
1000143 |
29/01/2019 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEFONE TERMINAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000144 |
30/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA EMATER. |
1000145 |
30/01/2019 |
R$ 1.100,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000146 |
30/01/2019 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA GPN-9911. |
1000147 |
31/01/2019 |
R$ 305,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA GPN-9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000148 |
31/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABIL PARA O SETOR DE RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONTRATO. |
1000149 |
03/01/2019 |
R$ 39.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000150 |
03/01/2019 |
R$ 52.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000151 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000152 |
31/01/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000153 |
31/01/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000154 |
31/01/2019 |
R$ 4.717,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000155 |
31/01/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000156 |
31/01/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000157 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000158 |
31/01/2019 |
R$ 11.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000159 |
31/01/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000160 |
31/01/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000161 |
31/01/2019 |
R$ 6.112,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000162 |
31/01/2019 |
R$ 1.950,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000163 |
31/01/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000164 |
31/01/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000165 |
31/01/2019 |
R$ 1.773,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000166 |
31/01/2019 |
R$ 7.155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000167 |
31/01/2019 |
R$ 12.988,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000168 |
31/01/2019 |
R$ 3.812,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000169 |
31/01/2019 |
R$ 15.647,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000170 |
31/01/2019 |
R$ 1.002,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000171 |
31/01/2019 |
R$ 7.797,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000172 |
31/01/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000173 |
31/01/2019 |
R$ 8.686,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000174 |
31/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000175 |
31/01/2019 |
R$ 522,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000176 |
31/01/2019 |
R$ 9.244,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000177 |
31/01/2019 |
R$ 24.777,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000178 |
31/01/2019 |
R$ 2.871,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000179 |
31/01/2019 |
R$ 3.244,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000180 |
31/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000181 |
31/01/2019 |
R$ 7.684,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000182 |
31/01/2019 |
R$ 1.081,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000183 |
31/01/2019 |
R$ 31.132,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000184 |
31/01/2019 |
R$ 102.813,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000185 |
31/01/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000186 |
31/01/2019 |
R$ 11.157,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000187 |
31/01/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000188 |
31/01/2019 |
R$ 12.710,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000189 |
31/01/2019 |
R$ 28.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000190 |
31/01/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000191 |
31/01/2019 |
R$ 18.057,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000192 |
31/01/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000193 |
31/01/2019 |
R$ 34.577,70 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000194 |
31/01/2019 |
R$ 19.080,30 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000195 |
31/01/2019 |
R$ 2.372,81 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000196 |
31/01/2019 |
R$ 24.751,20 |
|
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000197 |
31/01/2019 |
R$ 6.979,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000198 |
31/01/2019 |
R$ 33,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000199 |
31/01/2019 |
R$ 1.758,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000200 |
31/01/2019 |
R$ 1.380,57 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000201 |
31/01/2019 |
R$ 43,31 |
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'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000202 |
31/01/2019 |
R$ 289,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 12/2018. |
1000209 |
07/01/2019 |
R$ 3.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF RURAL COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. |
1000210 |
07/01/2019 |
R$ 21.500,00 |
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