VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE A GUIA DE Nº8001363764, DA CEMIG. |
1001660 |
25/10/2018 |
R$ 32,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS. |
1001661 |
01/10/2018 |
R$ 5.118,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001663 |
01/10/2018 |
R$ 2.087,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001664 |
01/10/2018 |
R$ 946,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001665 |
01/10/2018 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS. |
1001666 |
01/10/2018 |
R$ 9.767,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001667 |
02/10/2018 |
R$ 856,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EM DRON DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO. |
1001668 |
02/10/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS- DO MUNICIPIO. |
1001669 |
02/10/2018 |
R$ 10.168,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS USADO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001670 |
03/10/2018 |
R$ 647,00 |
|
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RAMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001671 |
03/10/2018 |
R$ 399,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RAMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001672 |
03/10/2018 |
R$ 509,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 07/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. |
1001673 |
03/10/2018 |
R$ 7.588,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001674 |
03/10/2018 |
R$ 553,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001675 |
03/10/2018 |
R$ 454,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PNEUS PARA OS VEICULOS GOL PLACA PVC 5894 VEICULO GOL PVK 7186 |
1001676 |
03/10/2018 |
R$ 2.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E PRESTACAO DE SERVIÇO DE BICOS PARA VEICULOS GOL PLACA PVC 5894 VEICULO GOL PVK 7186. |
1001677 |
03/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. |
1001678 |
03/10/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001679 |
04/10/2018 |
R$ 750,00 |
|
ALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001680 |
04/10/2018 |
R$ 1.059,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001681 |
05/10/2018 |
R$ 341,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROTEÇAO DE VIDROS DE CARROS BDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001682 |
06/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNCIONAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF. |
1001683 |
08/10/2018 |
R$ 108,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAI FUNCIONAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF. |
1001684 |
08/10/2018 |
R$ 96,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001685 |
09/10/2018 |
R$ 1.827,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA EULALIPTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001686 |
09/10/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEITA EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001687 |
09/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAI FUNCIONAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF. |
1001688 |
09/10/2018 |
R$ 305,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001689 |
10/10/2018 |
R$ 1.016,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEMANA DA CRIANÇA E PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL . |
1001690 |
10/10/2018 |
R$ 1.823,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGENS A IPATINGA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001691 |
10/10/2018 |
R$ 5.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001692 |
10/10/2018 |
R$ 122,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME RELATORIO SACIAL ANEXO. |
1001693 |
10/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001694 |
10/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001695 |
11/10/2018 |
R$ 569,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001696 |
11/10/2018 |
R$ 420,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001697 |
11/10/2018 |
R$ 342,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSTITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1001698 |
15/10/2018 |
R$ 438,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EM DRONI EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER E CULTURA . |
1001699 |
15/10/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAA. |
1001700 |
15/10/2018 |
R$ 2.646,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001701 |
15/10/2018 |
R$ 2.808,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL NUMERO 14201800000004826493. |
1001702 |
15/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001703 |
16/10/2018 |
R$ 6,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DAS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001704 |
16/10/2018 |
R$ 1.287,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA PRA RECOLHER ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1001705 |
01/10/2018 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1001706 |
18/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1001707 |
18/10/2018 |
R$ 5.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001708 |
18/10/2018 |
R$ 123,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001709 |
18/10/2018 |
R$ 534,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER CUSTEAR FATURA DE ENERGIA E AGUA. |
1001710 |
18/10/2018 |
R$ 502,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001711 |
15/10/2018 |
R$ 857,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
1001712 |
19/10/2018 |
R$ 273,22 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. . |
1001713 |
19/10/2018 |
R$ 729,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001714 |
22/10/2018 |
R$ 6.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARENCIA. |
1001715 |
22/10/2018 |
R$ 987,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A CEMIG E COPANOR. |
1001716 |
22/10/2018 |
R$ 300,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1001717 |
22/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001718 |
22/10/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A CEMIG. |
1001719 |
22/10/2018 |
R$ 81,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 1420180000004845443. |
1001720 |
22/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A CEMIG E COPANOR. |
1001721 |
22/10/2018 |
R$ 150,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001722 |
25/10/2018 |
R$ 359,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA PLAC A HMN 9831 PARA AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001723 |
25/10/2018 |
R$ 431,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA PLAC A HMN 9831 PAR AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001724 |
25/10/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEMANA DA CRIANÇA E PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001725 |
26/10/2018 |
R$ 822,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SITE DE PORTAL DA TRANSFERENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001726 |
26/10/2018 |
R$ 987,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO PVC 5894 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001727 |
29/10/2018 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001728 |
17/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA FARMACIA DE TODOS. |
1001729 |
31/10/2018 |
R$ 2.660,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO 2018. |
1001730 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES OUTUBRO 2018. |
1001731 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES OUTUBRO 2018. |
1001732 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES OUTUBRO 2018. |
1001733 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE - REC TESOURO - CONVENIO 428/2014. REFERE SE A SEGUNDA PARCELA. |
1001734 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE - REC TESOURO - CONVENIO 428/2014. REFERE SE A TERCEIRA PARCELA. |
1001735 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001736 |
31/10/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001737 |
31/10/2018 |
R$ 316,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001738 |
31/10/2018 |
R$ 2.074,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001739 |
31/10/2018 |
R$ 3.288,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001740 |
31/10/2018 |
R$ 1.958,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001741 |
31/10/2018 |
R$ 1.534,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001742 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001743 |
31/10/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001744 |
31/10/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001745 |
31/10/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001746 |
31/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001747 |
31/10/2018 |
R$ 17.099,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001748 |
31/10/2018 |
R$ 215,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001749 |
31/10/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001750 |
31/10/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001751 |
31/10/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001752 |
31/10/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001753 |
31/10/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001754 |
31/10/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001755 |
31/10/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001756 |
31/10/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001757 |
31/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001758 |
31/10/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001759 |
31/10/2018 |
R$ 10.770,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001760 |
31/10/2018 |
R$ 2.098,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001761 |
31/10/2018 |
R$ 19.938,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001762 |
31/10/2018 |
R$ 2.592,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001763 |
31/10/2018 |
R$ 7.744,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001764 |
31/10/2018 |
R$ 6.642,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001765 |
31/10/2018 |
R$ 9.633,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001766 |
31/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001767 |
31/10/2018 |
R$ 4.752,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001768 |
31/10/2018 |
R$ 3.571,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001769 |
31/10/2018 |
R$ 20.875,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001770 |
31/10/2018 |
R$ 3.244,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001771 |
31/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001772 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001773 |
31/10/2018 |
R$ 7.345,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001774 |
31/10/2018 |
R$ 2.616,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001775 |
31/10/2018 |
R$ 31.918,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001776 |
31/10/2018 |
R$ 1.240,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001777 |
31/10/2018 |
R$ 103.204,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001778 |
31/10/2018 |
R$ 14.874,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001779 |
31/10/2018 |
R$ 9.145,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001780 |
31/10/2018 |
R$ 2.592,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001781 |
31/10/2018 |
R$ 12.150,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001782 |
31/10/2018 |
R$ 25.987,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001783 |
31/10/2018 |
R$ 1.561,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001784 |
31/10/2018 |
R$ 18.810,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001785 |
31/10/2018 |
R$ 35.977,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001786 |
31/10/2018 |
R$ 17.857,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001787 |
31/10/2018 |
R$ 34.442,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001788 |
31/10/2018 |
R$ 1.749,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001789 |
31/10/2018 |
R$ 1.669,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001790 |
31/10/2018 |
R$ 7.633,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001791 |
31/10/2018 |
R$ 1.876,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001792 |
31/10/2018 |
R$ 11.432,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001793 |
31/10/2018 |
R$ 3.736,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001794 |
31/10/2018 |
R$ 1.859,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001795 |
31/10/2018 |
R$ 5.962,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001796 |
31/10/2018 |
R$ 6.769,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001797 |
31/10/2018 |
R$ 2.028,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001798 |
31/10/2018 |
R$ 10.513,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001799 |
31/10/2018 |
R$ 16.822,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001800 |
31/10/2018 |
R$ 747,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001801 |
31/10/2018 |
R$ 7.921,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001802 |
31/10/2018 |
R$ 166,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001803 |
31/10/2018 |
R$ 3.575,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001804 |
31/10/2018 |
R$ 1.252,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1001805 |
09/10/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSGUINADOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. |
1001806 |
30/10/2018 |
R$ 8.123,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERÁ PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO. |
1001807 |
01/10/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001808 |
10/10/2018 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTO MUNICIPAL. |
1001809 |
19/10/2018 |
R$ 35,19 |
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