Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE A GUIA DE Nº8001363764, DA CEMIG. 1001660 25/10/2018 R$ 32,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS. 1001661 01/10/2018 R$ 5.118,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001663 01/10/2018 R$ 2.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DA UBS DO MUNICIPIO. 1001664 01/10/2018 R$ 946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001665 01/10/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS. 1001666 01/10/2018 R$ 9.767,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001667 02/10/2018 R$ 856,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EM DRON DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO. 1001668 02/10/2018 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS- DO MUNICIPIO. 1001669 02/10/2018 R$ 10.168,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS USADO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001670 03/10/2018 R$ 647,00
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RAMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001671 03/10/2018 R$ 399,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RAMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001672 03/10/2018 R$ 509,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 07/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. 1001673 03/10/2018 R$ 7.588,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001674 03/10/2018 R$ 553,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001675 03/10/2018 R$ 454,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PNEUS PARA OS VEICULOS GOL PLACA PVC 5894 VEICULO GOL PVK 7186 1001676 03/10/2018 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E PRESTACAO DE SERVIÇO DE BICOS PARA VEICULOS GOL PLACA PVC 5894 VEICULO GOL PVK 7186. 1001677 03/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. 1001678 03/10/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001679 04/10/2018 R$ 750,00
ALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001680 04/10/2018 R$ 1.059,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001681 05/10/2018 R$ 341,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROTEÇAO DE VIDROS DE CARROS BDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001682 06/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNCIONAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF. 1001683 08/10/2018 R$ 108,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAI FUNCIONAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF. 1001684 08/10/2018 R$ 96,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1001685 09/10/2018 R$ 1.827,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA EULALIPTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001686 09/10/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEITA EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001687 09/10/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAI FUNCIONAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF. 1001688 09/10/2018 R$ 305,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001689 10/10/2018 R$ 1.016,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEMANA DA CRIANÇA E PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL . 1001690 10/10/2018 R$ 1.823,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGENS A IPATINGA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001691 10/10/2018 R$ 5.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001692 10/10/2018 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME RELATORIO SACIAL ANEXO. 1001693 10/10/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001694 10/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001695 11/10/2018 R$ 569,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001696 11/10/2018 R$ 420,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001697 11/10/2018 R$ 342,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSTITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS. 1001698 15/10/2018 R$ 438,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EM DRONI EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER E CULTURA . 1001699 15/10/2018 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAA. 1001700 15/10/2018 R$ 2.646,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001701 15/10/2018 R$ 2.808,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL NUMERO 14201800000004826493. 1001702 15/10/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001703 16/10/2018 R$ 6,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DAS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001704 16/10/2018 R$ 1.287,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA PRA RECOLHER ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. 1001705 01/10/2018 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER E CULTURA. 1001706 18/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1001707 18/10/2018 R$ 5.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001708 18/10/2018 R$ 123,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001709 18/10/2018 R$ 534,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER CUSTEAR FATURA DE ENERGIA E AGUA. 1001710 18/10/2018 R$ 502,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001711 15/10/2018 R$ 857,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 1001712 19/10/2018 R$ 273,22
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. . 1001713 19/10/2018 R$ 729,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001714 22/10/2018 R$ 6.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARENCIA. 1001715 22/10/2018 R$ 987,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A CEMIG E COPANOR. 1001716 22/10/2018 R$ 300,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1001717 22/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001718 22/10/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A CEMIG. 1001719 22/10/2018 R$ 81,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 1420180000004845443. 1001720 22/10/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A CEMIG E COPANOR. 1001721 22/10/2018 R$ 150,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001722 25/10/2018 R$ 359,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA PLAC A HMN 9831 PARA AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001723 25/10/2018 R$ 431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA PLAC A HMN 9831 PAR AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001724 25/10/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEMANA DA CRIANÇA E PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001725 26/10/2018 R$ 822,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SITE DE PORTAL DA TRANSFERENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001726 26/10/2018 R$ 987,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO PVC 5894 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001727 29/10/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001728 17/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA FARMACIA DE TODOS. 1001729 31/10/2018 R$ 2.660,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO 2018. 1001730 01/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES OUTUBRO 2018. 1001731 01/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES OUTUBRO 2018. 1001732 01/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES OUTUBRO 2018. 1001733 01/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE - REC TESOURO - CONVENIO 428/2014. REFERE SE A SEGUNDA PARCELA. 1001734 31/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE - REC TESOURO - CONVENIO 428/2014. REFERE SE A TERCEIRA PARCELA. 1001735 31/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001736 31/10/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001737 31/10/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001738 31/10/2018 R$ 2.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001739 31/10/2018 R$ 3.288,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001740 31/10/2018 R$ 1.958,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001741 31/10/2018 R$ 1.534,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001742 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001743 31/10/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001744 31/10/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001745 31/10/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001746 31/10/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001747 31/10/2018 R$ 17.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001748 31/10/2018 R$ 215,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001749 31/10/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001750 31/10/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001751 31/10/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001752 31/10/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001753 31/10/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001754 31/10/2018 R$ 2.575,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001755 31/10/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001756 31/10/2018 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001757 31/10/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001758 31/10/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001759 31/10/2018 R$ 10.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001760 31/10/2018 R$ 2.098,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001761 31/10/2018 R$ 19.938,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001762 31/10/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001763 31/10/2018 R$ 7.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001764 31/10/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001765 31/10/2018 R$ 9.633,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001766 31/10/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001767 31/10/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001768 31/10/2018 R$ 3.571,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001769 31/10/2018 R$ 20.875,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001770 31/10/2018 R$ 3.244,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001771 31/10/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001772 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001773 31/10/2018 R$ 7.345,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001774 31/10/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001775 31/10/2018 R$ 31.918,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001776 31/10/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001777 31/10/2018 R$ 103.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001778 31/10/2018 R$ 14.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001779 31/10/2018 R$ 9.145,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001780 31/10/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001781 31/10/2018 R$ 12.150,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001782 31/10/2018 R$ 25.987,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001783 31/10/2018 R$ 1.561,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001784 31/10/2018 R$ 18.810,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001785 31/10/2018 R$ 35.977,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001786 31/10/2018 R$ 17.857,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001787 31/10/2018 R$ 34.442,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001788 31/10/2018 R$ 1.749,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001789 31/10/2018 R$ 1.669,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001790 31/10/2018 R$ 7.633,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001791 31/10/2018 R$ 1.876,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001792 31/10/2018 R$ 11.432,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001793 31/10/2018 R$ 3.736,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001794 31/10/2018 R$ 1.859,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001795 31/10/2018 R$ 5.962,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001796 31/10/2018 R$ 6.769,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001797 31/10/2018 R$ 2.028,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001798 31/10/2018 R$ 10.513,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001799 31/10/2018 R$ 16.822,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001800 31/10/2018 R$ 747,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001801 31/10/2018 R$ 7.921,25
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001802 31/10/2018 R$ 166,95
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001803 31/10/2018 R$ 3.575,79
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. 1001804 31/10/2018 R$ 1.252,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1001805 09/10/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSGUINADOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. 1001806 30/10/2018 R$ 8.123,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERÁ PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO. 1001807 01/10/2018 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001808 10/10/2018 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTO MUNICIPAL. 1001809 19/10/2018 R$ 35,19