VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM PUBLICIDADE SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001494 |
03/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO OXD 3459. |
1001495 |
03/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO AO PSF URBANMO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. |
1001496 |
03/09/2018 |
R$ 101.767,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO. |
1001497 |
03/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO. |
1001498 |
03/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO. |
1001499 |
03/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO. |
1001500 |
03/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001501 |
03/09/2018 |
R$ 15,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS OBRA E SERVIÇOS NOVA ART 14201800000004747179 A. |
1001502 |
03/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001503 |
03/09/2018 |
R$ 336,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001504 |
03/09/2018 |
R$ 448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001505 |
03/09/2018 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001506 |
03/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001507 |
03/09/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001508 |
03/09/2018 |
R$ 1.588,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001509 |
03/09/2018 |
R$ 2.067,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001510 |
03/09/2018 |
R$ 1.005,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001511 |
03/09/2018 |
R$ 656,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001512 |
03/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1001513 |
03/09/2018 |
R$ 7.089,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001514 |
04/09/2018 |
R$ 2.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE ADM. |
1001515 |
05/09/2018 |
R$ 417,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO FEITO NA RETROECAVADEIRA JCB. |
1001516 |
06/09/2018 |
R$ 1.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAUDO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001518 |
06/09/2018 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001519 |
06/09/2018 |
R$ 180,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001521 |
10/09/2018 |
R$ 561,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PXJ 6636 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001522 |
11/09/2018 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO EM VEICULO FIORINO PLACA HMN 5451 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001523 |
11/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA FUNCIONARIOS QUE FAZEM ALIMPEZA DAS RUAS. |
1001524 |
11/09/2018 |
R$ 56,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSISTENTE SOCIAL EM GO. VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO. |
1001525 |
11/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001526 |
11/09/2018 |
R$ 436,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001527 |
14/09/2018 |
R$ 6,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ADESPESAS COM CARTA PRECATOARIA CIVEL/PRECATORIS CIVEIS COMARCA DE GOV. VALADARES. |
1001528 |
14/09/2018 |
R$ 310,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001529 |
14/09/2018 |
R$ 2.230,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1001530 |
14/09/2018 |
R$ 3.152,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ). |
1001531 |
14/09/2018 |
R$ 991,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIRÇOS URBANOS. |
1001533 |
14/09/2018 |
R$ 6.025,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001534 |
17/09/2018 |
R$ 2.523,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001535 |
17/09/2018 |
R$ 108,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001536 |
17/09/2018 |
R$ 857,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001537 |
17/09/2018 |
R$ 128,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001538 |
17/09/2018 |
R$ 359,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001539 |
17/09/2018 |
R$ 184,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001540 |
17/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001541 |
17/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001542 |
18/09/2018 |
R$ 9.538,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001543 |
18/09/2018 |
R$ 413,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER E CULTURA. |
1001544 |
18/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001545 |
18/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001546 |
18/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FEITO EM VEICULO AMBULANCIA COURRIER PLACA HOA 8656. |
1001547 |
18/09/2018 |
R$ 1.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMINA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001548 |
19/09/2018 |
R$ 1.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 6336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001549 |
19/09/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PNEU PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA PXJ 2304. |
1001550 |
19/09/2018 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. |
1001551 |
19/09/2018 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001552 |
20/09/2018 |
R$ 98,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISICAO DE LAMINA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001553 |
20/09/2018 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS PROCESSAMENTOD DE DADOS. |
1001554 |
20/09/2018 |
R$ 98,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA SUICIDIO SETEMBRO AMARELO. |
1001555 |
20/09/2018 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGENS, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001556 |
20/09/2018 |
R$ 589,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO AO FUNCIONARIO DA POLICIA CIVIL EM PESCADOR EMITINDO CARTEIRA DE IDENTIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO. |
1001557 |
20/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS FARMACIA DE TODOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001558 |
21/09/2018 |
R$ 1.352,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO-SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001559 |
21/09/2018 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODANGENS. |
1001560 |
21/09/2018 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001561 |
24/09/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001562 |
25/09/2018 |
R$ 449,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GULOSEIMAS PARA FESTIVIDADE DE DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001563 |
25/09/2018 |
R$ 1.654,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL, NUMERO 14201800000004788030. |
1001564 |
25/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NA CIDADE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPCITAÇAO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001565 |
25/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO À LEGISLAÇAO DE TRANSITO, REFERETE AO VEICULO |
1001566 |
27/09/2018 |
R$ 2.575,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001567 |
03/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 06/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. |
1001568 |
28/09/2018 |
R$ 7.664,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001569 |
26/09/2018 |
R$ 204,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001570 |
27/09/2018 |
R$ 2.499,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001571 |
28/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO PLACA HMM 8336. |
1001572 |
28/09/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADM MARCELY ALVES FERNANDES A TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,ASSUNTO RELACIONADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001573 |
19/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001574 |
28/09/2018 |
R$ 231,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001575 |
28/09/2018 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001576 |
28/09/2018 |
R$ 192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA GOSTO DE 2018. |
1001577 |
14/09/2018 |
R$ 15.249,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001578 |
06/09/2018 |
R$ 208,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF . |
1001579 |
14/09/2018 |
R$ 818,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001580 |
28/09/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001581 |
28/09/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001582 |
28/09/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001583 |
28/09/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001584 |
28/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001585 |
28/09/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001586 |
28/09/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001587 |
28/09/2018 |
R$ 17.099,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001588 |
28/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001589 |
28/09/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001590 |
28/09/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001591 |
28/09/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001592 |
28/09/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001593 |
28/09/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001594 |
28/09/2018 |
R$ 1.562,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001595 |
28/09/2018 |
R$ 1.151,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001596 |
28/09/2018 |
R$ 7.326,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001597 |
28/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001598 |
28/09/2018 |
R$ 1.954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001599 |
28/09/2018 |
R$ 10.670,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001600 |
28/09/2018 |
R$ 9.158,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001601 |
28/09/2018 |
R$ 17.462,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001602 |
28/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001603 |
28/09/2018 |
R$ 7.744,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001604 |
28/09/2018 |
R$ 6.642,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001605 |
28/09/2018 |
R$ 9.126,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001606 |
28/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001607 |
28/09/2018 |
R$ 4.752,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001608 |
28/09/2018 |
R$ 6.955,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001609 |
28/09/2018 |
R$ 15.900,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001610 |
28/09/2018 |
R$ 4.258,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001611 |
28/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001612 |
28/09/2018 |
R$ 4.770,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001613 |
28/09/2018 |
R$ 6.002,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001614 |
28/09/2018 |
R$ 2.616,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001615 |
28/09/2018 |
R$ 31.918,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001616 |
28/09/2018 |
R$ 1.240,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001617 |
28/09/2018 |
R$ 103.037,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001618 |
28/09/2018 |
R$ 14.874,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001619 |
28/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001620 |
28/09/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001621 |
28/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001622 |
28/09/2018 |
R$ 11.448,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001623 |
28/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001624 |
28/09/2018 |
R$ 23.284,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001625 |
28/09/2018 |
R$ 22.918,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001626 |
28/09/2018 |
R$ 1.561,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001627 |
28/09/2018 |
R$ 17.148,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001628 |
28/09/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001629 |
28/09/2018 |
R$ 40.666,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001630 |
28/09/2018 |
R$ 21.073,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001631 |
28/09/2018 |
R$ 35.316,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001632 |
30/09/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001633 |
30/09/2018 |
R$ 316,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001634 |
28/09/2018 |
R$ 3.694,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001635 |
28/09/2018 |
R$ 1.394,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001636 |
28/09/2018 |
R$ 2.305,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001637 |
28/09/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001638 |
28/09/2018 |
R$ 3.413,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001639 |
28/09/2018 |
R$ 8.772,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001640 |
28/09/2018 |
R$ 1.852,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001641 |
28/09/2018 |
R$ 5.955,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001643 |
10/09/2018 |
R$ 266,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001644 |
18/09/2018 |
R$ 84,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001645 |
25/09/2018 |
R$ 99,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SITE DE PORTAL DA TRANSFERENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001646 |
28/09/2018 |
R$ 987,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001647 |
19/09/2018 |
R$ 34,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PXJ 6636 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001648 |
11/09/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA POLICIA CIVIL E MILITAR. |
1001649 |
10/09/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA LIMPESA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001650 |
10/09/2018 |
R$ 4.932,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001651 |
10/09/2018 |
R$ 1.315,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001652 |
10/09/2018 |
R$ 7.562,40 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001653 |
10/09/2018 |
R$ 894,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA EM USO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS. |
1001654 |
10/09/2018 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE ATIVIDADES DO PAIF. |
1001655 |
10/09/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001656 |
10/09/2018 |
R$ 66.820,00 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1001657 |
11/09/2018 |
R$ 16.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 05/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. |
1001658 |
03/09/2018 |
R$ 7.699,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001659 |
25/09/2018 |
R$ 577,24 |
|