Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM PUBLICIDADE SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001494 03/09/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO OXD 3459. 1001495 03/09/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO AO PSF URBANMO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. 1001496 03/09/2018 R$ 101.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO. 1001497 03/09/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO. 1001498 03/09/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO. 1001499 03/09/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO. 1001500 03/09/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001501 03/09/2018 R$ 15,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS OBRA E SERVIÇOS NOVA ART 14201800000004747179 A. 1001502 03/09/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001503 03/09/2018 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001504 03/09/2018 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001505 03/09/2018 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001506 03/09/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001507 03/09/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001508 03/09/2018 R$ 1.588,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001509 03/09/2018 R$ 2.067,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001510 03/09/2018 R$ 1.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1001511 03/09/2018 R$ 656,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001512 03/09/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1001513 03/09/2018 R$ 7.089,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001514 04/09/2018 R$ 2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE ADM. 1001515 05/09/2018 R$ 417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO FEITO NA RETROECAVADEIRA JCB. 1001516 06/09/2018 R$ 1.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAUDO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001518 06/09/2018 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001519 06/09/2018 R$ 180,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001521 10/09/2018 R$ 561,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PXJ 6636 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001522 11/09/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO EM VEICULO FIORINO PLACA HMN 5451 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001523 11/09/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA FUNCIONARIOS QUE FAZEM ALIMPEZA DAS RUAS. 1001524 11/09/2018 R$ 56,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSISTENTE SOCIAL EM GO. VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO. 1001525 11/09/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001526 11/09/2018 R$ 436,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001527 14/09/2018 R$ 6,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ADESPESAS COM CARTA PRECATOARIA CIVEL/PRECATORIS CIVEIS COMARCA DE GOV. VALADARES. 1001528 14/09/2018 R$ 310,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001529 14/09/2018 R$ 2.230,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1001530 14/09/2018 R$ 3.152,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ). 1001531 14/09/2018 R$ 991,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIRÇOS URBANOS. 1001533 14/09/2018 R$ 6.025,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001534 17/09/2018 R$ 2.523,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001535 17/09/2018 R$ 108,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001536 17/09/2018 R$ 857,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001537 17/09/2018 R$ 128,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001538 17/09/2018 R$ 359,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001539 17/09/2018 R$ 184,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001540 17/09/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001541 17/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001542 18/09/2018 R$ 9.538,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1001543 18/09/2018 R$ 413,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER E CULTURA. 1001544 18/09/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001545 18/09/2018 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001546 18/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FEITO EM VEICULO AMBULANCIA COURRIER PLACA HOA 8656. 1001547 18/09/2018 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMINA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001548 19/09/2018 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 6336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001549 19/09/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PNEU PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA PXJ 2304. 1001550 19/09/2018 R$ 580,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. 1001551 19/09/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001552 20/09/2018 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISICAO DE LAMINA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001553 20/09/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS PROCESSAMENTOD DE DADOS. 1001554 20/09/2018 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA SUICIDIO SETEMBRO AMARELO. 1001555 20/09/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGENS, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001556 20/09/2018 R$ 589,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO AO FUNCIONARIO DA POLICIA CIVIL EM PESCADOR EMITINDO CARTEIRA DE IDENTIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO. 1001557 20/09/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS FARMACIA DE TODOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001558 21/09/2018 R$ 1.352,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO-SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001559 21/09/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODANGENS. 1001560 21/09/2018 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001561 24/09/2018 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001562 25/09/2018 R$ 449,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GULOSEIMAS PARA FESTIVIDADE DE DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001563 25/09/2018 R$ 1.654,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL, NUMERO 14201800000004788030. 1001564 25/09/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NA CIDADE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPCITAÇAO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR. 1001565 25/09/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO À LEGISLAÇAO DE TRANSITO, REFERETE AO VEICULO 1001566 27/09/2018 R$ 2.575,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001567 03/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 06/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. 1001568 28/09/2018 R$ 7.664,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001569 26/09/2018 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001570 27/09/2018 R$ 2.499,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001571 28/09/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO PLACA HMM 8336. 1001572 28/09/2018 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA AUXILIAR ADM MARCELY ALVES FERNANDES A TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,ASSUNTO RELACIONADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1001573 19/09/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001574 28/09/2018 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001575 28/09/2018 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001576 28/09/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA GOSTO DE 2018. 1001577 14/09/2018 R$ 15.249,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001578 06/09/2018 R$ 208,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF . 1001579 14/09/2018 R$ 818,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001580 28/09/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001581 28/09/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001582 28/09/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001583 28/09/2018 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001584 28/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001585 28/09/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001586 28/09/2018 R$ 2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001587 28/09/2018 R$ 17.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001588 28/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001589 28/09/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001590 28/09/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001591 28/09/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001592 28/09/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001593 28/09/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001594 28/09/2018 R$ 1.562,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001595 28/09/2018 R$ 1.151,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001596 28/09/2018 R$ 7.326,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001597 28/09/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001598 28/09/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001599 28/09/2018 R$ 10.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001600 28/09/2018 R$ 9.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001601 28/09/2018 R$ 17.462,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001602 28/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001603 28/09/2018 R$ 7.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001604 28/09/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001605 28/09/2018 R$ 9.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001606 28/09/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001607 28/09/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001608 28/09/2018 R$ 6.955,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001609 28/09/2018 R$ 15.900,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001610 28/09/2018 R$ 4.258,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001611 28/09/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001612 28/09/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001613 28/09/2018 R$ 6.002,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001614 28/09/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001615 28/09/2018 R$ 31.918,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001616 28/09/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001617 28/09/2018 R$ 103.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001618 28/09/2018 R$ 14.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001619 28/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001620 28/09/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001621 28/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001622 28/09/2018 R$ 11.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001623 28/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001624 28/09/2018 R$ 23.284,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001625 28/09/2018 R$ 22.918,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001626 28/09/2018 R$ 1.561,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001627 28/09/2018 R$ 17.148,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001628 28/09/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001629 28/09/2018 R$ 40.666,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001630 28/09/2018 R$ 21.073,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001631 28/09/2018 R$ 35.316,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001632 30/09/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001633 30/09/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001634 28/09/2018 R$ 3.694,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001635 28/09/2018 R$ 1.394,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001636 28/09/2018 R$ 2.305,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001637 28/09/2018 R$ 1.736,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001638 28/09/2018 R$ 3.413,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001639 28/09/2018 R$ 8.772,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001640 28/09/2018 R$ 1.852,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1001641 28/09/2018 R$ 5.955,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001643 10/09/2018 R$ 266,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001644 18/09/2018 R$ 84,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001645 25/09/2018 R$ 99,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SITE DE PORTAL DA TRANSFERENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001646 28/09/2018 R$ 987,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001647 19/09/2018 R$ 34,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PXJ 6636 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001648 11/09/2018 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA POLICIA CIVIL E MILITAR. 1001649 10/09/2018 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA LIMPESA PUBLICA MUNICIPAL. 1001650 10/09/2018 R$ 4.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1001651 10/09/2018 R$ 1.315,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001652 10/09/2018 R$ 7.562,40
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001653 10/09/2018 R$ 894,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA EM USO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS. 1001654 10/09/2018 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE ATIVIDADES DO PAIF. 1001655 10/09/2018 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001656 10/09/2018 R$ 66.820,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1001657 11/09/2018 R$ 16.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 05/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. 1001658 03/09/2018 R$ 7.699,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001659 25/09/2018 R$ 577,24