Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULO. 1001346 01/08/2018 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001347 01/08/2018 R$ 3.135,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE . 1001348 01/08/2018 R$ 369,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO . 1001349 01/08/2018 R$ 385,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTEÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1001350 01/08/2018 R$ 3.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES . 1001351 01/08/2018 R$ 10.160,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO. 1001352 01/08/2018 R$ 583,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO PMAQ. 1001353 01/08/2018 R$ 812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001354 02/08/2018 R$ 10.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001355 02/08/2018 R$ 710,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001356 01/08/2018 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE TARIAFA NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO , TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1023785. DEBITADO EM C/C 600507-1. 1001357 01/08/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. 1001358 02/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. 1001359 02/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. 1001360 02/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. 1001361 02/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001362 02/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001363 02/08/2018 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ADM. 1001364 02/08/2018 R$ 442,00
VALOR QUE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KZU 9673 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001365 02/08/2018 R$ 2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH 0833. 1001366 06/08/2018 R$ 1.298,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH 0833. 1001367 06/08/2018 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001368 06/08/2018 R$ 3.390,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001369 07/08/2018 R$ 173,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001370 07/08/2018 R$ 503,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEFIMENTO DE VINCULOS. 1001371 07/08/2018 R$ 4.598,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. 1001372 08/08/2018 R$ 11.148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS KAÇAMBA PLACA HMN 9831 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVBIÇOS URBANOS. 1001373 08/08/2018 R$ 2.000,00
VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001374 07/08/2018 R$ 16,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001375 07/08/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE PROFESSOR EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSSE DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇAO. 1001376 07/08/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ACOPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001377 08/08/2018 R$ 16,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTAO PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE PESCADOR. 1001378 09/08/2018 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001379 09/08/2018 R$ 94,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO DA UBS COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. 1001380 10/08/2018 R$ 15.258,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 SEGOV/PADEM.CONFORME TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO COM A SEGOV.PARCELA 04. 1001381 01/08/2018 R$ 75,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE OBRA DE CALÇADAO COM ILUMINAÇAO NA AVENIDA BEIRA RIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM VIGOR. 1001382 13/08/2018 R$ 131.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001383 13/08/2018 R$ 1.061,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO FEITO EM ONIBUS PLACA GPN 9911. 1001384 15/08/2018 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APRELHO ODONTOLOGICO. 1001385 15/08/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA INCENTIVOS ESPORTIVOS AMADOR DO MUNICIPIO. 1001386 15/08/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM MEDIO PORTE PARA EVENTO DE CAPOEIRA TROCA DE CORDAL COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . 1001387 16/08/2018 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO JCB. 1001388 21/08/2018 R$ 458,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E SERVIÇO DA JUNTA MILIATAR. 1001389 16/08/2018 R$ 248,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001390 16/08/2018 R$ 6,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001391 17/08/2018 R$ 207,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001392 22/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSAO SOCIAL. 1001393 22/08/2018 R$ 449,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CAPOEIRA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1001394 22/08/2018 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN CITROEN OXD 3459. 1001395 24/08/2018 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE PROFESSOR EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSSE DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇAO. 1001396 22/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001397 27/08/2018 R$ 290,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001398 27/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001399 27/08/2018 R$ 292,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MAQUINARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1001400 27/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PVC 5894. 1001401 28/08/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001402 29/08/2018 R$ 2.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001404 29/08/2018 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS KZU 9673. 1001405 29/08/2018 R$ 834,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001406 29/08/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB. 1001407 29/08/2018 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS KZU 9673. 1001408 29/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PSF URBANMO COMPETENCIA A 9 DIAS DE AGOSTO DE 2018. 1001409 30/08/2018 R$ 6.449,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO RETRO JBC - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE. 1001410 31/08/2018 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001411 28/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001412 28/08/2018 R$ 133,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MNUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001413 13/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE . 1001414 16/08/2018 R$ 81,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001415 16/08/2018 R$ 4.566,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VAN CITROEN PLACA 3459 SECRETRAI AMUNICIPAL DE SAUDE. 1001416 28/08/2018 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001417 06/08/2018 R$ 1.264,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1001418 30/08/2018 R$ 11.537,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DO FUNDEB, COMPETENCIA 01/2018. 1001419 30/08/2018 R$ 2.726,19
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. 1001420 30/08/2018 R$ 11.432,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DO FUNDEB, COMPETENCIA 02/2018. 1001421 30/08/2018 R$ 2.641,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1001422 30/08/2018 R$ 11.519,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DO FUNDEB, COMPETENCIA 03/2018. 1001423 30/08/2018 R$ 2.601,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001424 02/08/2018 R$ 5.018,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS VILA BATISTA. 1001425 29/08/2018 R$ 9.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001426 31/08/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001427 31/08/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001428 31/08/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001429 31/08/2018 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001430 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001431 31/08/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001432 31/08/2018 R$ 2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001433 31/08/2018 R$ 17.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001434 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001435 31/08/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001436 31/08/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001437 31/08/2018 R$ 4.815,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001438 31/08/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001439 31/08/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001440 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001441 31/08/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001442 31/08/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001443 31/08/2018 R$ 2.575,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001444 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001445 31/08/2018 R$ 7.686,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001446 31/08/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001447 31/08/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001448 31/08/2018 R$ 7.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001449 31/08/2018 R$ 9.349,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001450 31/08/2018 R$ 17.954,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001451 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001452 31/08/2018 R$ 7.935,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001453 31/08/2018 R$ 5.764,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001454 31/08/2018 R$ 9.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001455 31/08/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001456 31/08/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001457 31/08/2018 R$ 7.909,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001458 31/08/2018 R$ 24.385,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001459 31/08/2018 R$ 4.258,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001460 31/08/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001461 31/08/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001462 31/08/2018 R$ 7.345,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001463 31/08/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001464 31/08/2018 R$ 31.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001465 31/08/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001466 31/08/2018 R$ 102.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001467 31/08/2018 R$ 14.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001468 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001469 31/08/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001470 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001471 31/08/2018 R$ 11.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001472 31/08/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001473 31/08/2018 R$ 22.330,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001474 31/08/2018 R$ 27.093,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001475 31/08/2018 R$ 1.561,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001476 31/08/2018 R$ 17.247,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001477 31/08/2018 R$ 39.789,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001478 31/08/2018 R$ 21.294,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001479 31/08/2018 R$ 34.984,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001480 31/08/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001481 31/08/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001482 31/08/2018 R$ 1.376,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001483 31/08/2018 R$ 2.715,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001484 31/08/2018 R$ 1.354,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001485 31/08/2018 R$ 1.967,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001486 31/08/2018 R$ 1.176,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001487 31/08/2018 R$ 1.581,37
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. 1001488 31/08/2018 R$ 579,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE CONSIGNADOS EM FOLHA,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1001489 16/08/2018 R$ 4.755,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DO MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. 1001490 30/08/2018 R$ 3.319,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL DEBITADO EM C/C 19501-4. 1001491 07/08/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001492 06/08/2018 R$ 3.759,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CEMIG E COPANOR, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1001493 23/08/2018 R$ 114,75