Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA PZI9559 -M SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001181 02/07/2018 R$ 476,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DURANTE O EXERCICIO DE JULHO ATE DEZEMBRO DE 2018. 1001182 02/07/2018 R$ 150.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO E BANCOS PARA RESERVAS E ARBITRAGEM- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER. 1001183 02/07/2018 R$ 109.915,00
REFERENTE A MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS IVECO PLACA PZI9559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001184 02/07/2018 R$ 11.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR. MES DE MAIO DE 2018. 1001185 02/07/2018 R$ 128,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NACIONAL NUMERO 14201800000004619983. 1001186 02/07/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NACIONAL NUMERO 14201800000004621025. 1001187 02/07/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001188 02/07/2018 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA JULHO DE 2017. 1001189 02/07/2018 R$ 1.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL , COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. 1001190 02/07/2018 R$ 36.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA JULHO DE 2017. 1001191 02/07/2018 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ COMPETENCIA JULHO DE 2017. 1001192 02/07/2018 R$ 589,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001193 02/07/2018 R$ 1.275,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR COMPETENCIA JULHO 2018. 1001194 02/07/2018 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA DE JUNHO. 1001195 03/07/2018 R$ 77,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA DE JUNHO. 1001196 03/07/2018 R$ 338,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001197 03/07/2018 R$ 50.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001198 03/07/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE AO MES DE JUNHO. 1001199 04/07/2018 R$ 241,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1001200 04/07/2018 R$ 10.867,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001201 04/07/2018 R$ 8.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1001202 04/07/2018 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001203 04/07/2018 R$ 259,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001204 05/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001205 05/07/2018 R$ 2.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA JUNHO 2018. 1001206 05/07/2018 R$ 753,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ COMPETENCIA JUNHO 2018. 1001207 05/07/2018 R$ 892,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CENTRAL. 1001208 06/07/2018 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001209 09/07/2018 R$ 171,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001210 09/07/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001211 09/07/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001212 09/07/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001213 10/07/2018 R$ 573,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001214 10/07/2018 R$ 1.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO - PROCESSO LICITATORIO 13/2016 E TOMADA DE PREÇO N°001/2016 DO CONTRATO 064 N°1023785-77 E CONVENIO N° 819538/2015. 1001215 10/07/2018 R$ 104.057,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTO (GERADOR) LOCADO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NA FESTIVIDADES DA 56° FESTA DE SAO PEDRO. 1001216 11/07/2018 R$ 2.998,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. 1001217 11/07/2018 R$ 724,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO . 1001220 11/07/2018 R$ 2.492,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1001221 12/07/2018 R$ 706,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTASSAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS DIARIO OFICIAIS DURANTE O PERIODO DE 02/04/2018 A 31/072018 - SECRETARIUA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001223 12/07/2018 R$ 666,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 02/04/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001224 12/07/2018 R$ 666,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 1001225 16/07/2018 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 03/07,12/07,13/07,27/07 E 28/07/2018. 1001227 03/07/2018 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRAMSPORTANDO PACIENTE. 1001228 06/07/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA EM GOV. VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001229 16/07/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001230 16/07/2018 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001231 16/07/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESDEPES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1001234 16/07/2018 R$ 252,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. 1001235 16/07/2018 R$ 6,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO GESTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO. 1001236 16/07/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESDEPES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1001237 16/07/2018 R$ 161,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001238 17/07/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001239 17/07/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001240 17/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALKADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001241 17/07/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001242 17/07/2018 R$ 8.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. 1001243 17/07/2018 R$ 4.691,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. 1001244 17/07/2018 R$ 9.132,95
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001245 17/07/2018 R$ 6.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001246 17/07/2018 R$ 4.322,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001247 18/07/2018 R$ 2.341,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1001248 19/07/2018 R$ 2.011,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (VEICULO ONIBUS KZU 9573). 1001249 19/07/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA VEICULO ONIBUS PLACA PZI 9559 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001250 19/07/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE VEICULO ONIBUS PLACA PZI 9559. 1001251 19/07/2018 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE VEICULO ONIBUS PLACA ZKU 9673. 1001252 19/07/2018 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBAMNOS. 1001253 19/07/2018 R$ 136,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM TEOFILO OTONI PARATICPAR DE REUNIAO SOBRE TABAGISMO. 1001254 18/07/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001255 24/07/2018 R$ 454,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO. 1001256 24/07/2018 R$ 2.501,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001257 27/07/2018 R$ 4.822,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSISTEN SOCIAL EM GOV. VALADARES ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001258 24/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA JUNTO A CEMIG E COMPANOR PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. 1001259 24/07/2018 R$ 105,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TOKEN 01 ANO PARA MANUTENÇAO DAS INFORMAÇOES DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001260 24/07/2018 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001261 27/07/2018 R$ 133,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001262 27/07/2018 R$ 486,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL CATER PILAR 120 K PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OLBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001264 30/07/2018 R$ 1.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MAIO DE 2018. 1001265 31/07/2018 R$ 1.050,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001266 29/07/2018 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001267 29/07/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001268 29/07/2018 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001269 29/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001270 30/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001271 30/07/2018 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 SEGOV/PADEM. CONFORME TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO COM A SEGOV. 1001273 31/07/2018 R$ 7.588,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE - REC TESOURO - CONVENIO 428/2014. REFERE SE A PRIMEIRA PARCELA.. 1001274 31/07/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (KOMBI) PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL DOS CORREGO PINDURA SAIA ,COREGOS DOS VEREADORES E CORREGO SAO PEDRO EXERCICIO 2018. 1001275 02/07/2018 R$ 22.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS.COMPETENCIA 07/2018. 1001276 31/07/2018 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001277 17/07/2018 R$ 298,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001278 03/07/2018 R$ 3.191,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001279 31/07/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001280 31/07/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001281 31/07/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001282 31/07/2018 R$ 1.610,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001283 31/07/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001284 31/07/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001285 31/07/2018 R$ 16.468,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001286 31/07/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001287 31/07/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001288 31/07/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001289 31/07/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001290 31/07/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001291 31/07/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001292 31/07/2018 R$ 141,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001293 31/07/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001294 31/07/2018 R$ 1.658,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001295 31/07/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001296 31/07/2018 R$ 7.326,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001297 31/07/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001298 31/07/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001299 31/07/2018 R$ 7.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001300 31/07/2018 R$ 8.935,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001301 31/07/2018 R$ 19.317,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001302 31/07/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001303 31/07/2018 R$ 7.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001304 31/07/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001305 31/07/2018 R$ 9.058,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001306 31/07/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001307 31/07/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001308 31/07/2018 R$ 7.909,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001309 31/07/2018 R$ 23.393,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001310 31/07/2018 R$ 4.258,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001311 31/07/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001312 31/07/2018 R$ 4.070,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001313 31/07/2018 R$ 6.116,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001314 31/07/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001315 31/07/2018 R$ 31.536,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001316 31/07/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001317 31/07/2018 R$ 102.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001318 31/07/2018 R$ 14.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001319 31/07/2018 R$ 2.151,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001320 31/07/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001321 31/07/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001322 31/07/2018 R$ 11.638,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001323 31/07/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001324 31/07/2018 R$ 23.475,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001325 31/07/2018 R$ 22.309,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001326 31/07/2018 R$ 1.561,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001327 31/07/2018 R$ 15.229,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001328 31/07/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001329 31/07/2018 R$ 41.250,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001330 31/07/2018 R$ 20.804,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001331 31/07/2018 R$ 34.689,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001332 31/07/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001333 31/07/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001334 31/07/2018 R$ 2.997,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001335 31/07/2018 R$ 1.075,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001336 31/07/2018 R$ 1.511,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001337 31/07/2018 R$ 1.394,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001338 31/07/2018 R$ 1.736,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001339 31/07/2018 R$ 1.161,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001340 31/07/2018 R$ 3.033,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001341 31/07/2018 R$ 5.366,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001342 31/07/2018 R$ 4.911,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001343 31/07/2018 R$ 540,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. 1001344 31/07/2018 R$ 113,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE 22749-8. 1001345 31/07/2018 R$ 1.975,84
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1001642 30/07/2018 R$ 6.420,00