| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA NAS VIAS URBANAS. |
1000640 |
03/04/2018 |
R$ 252,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000641 |
03/04/2018 |
R$ 3.410,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA BASICA,ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIIONAL. |
1000642 |
03/04/2018 |
R$ 489,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000643 |
04/04/2018 |
R$ 1.414,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000644 |
04/04/2018 |
R$ 2.827,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇAO. |
1000645 |
04/04/2018 |
R$ 291,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000646 |
04/04/2018 |
R$ 594,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPESA E MANUTENÇAO DA FONTE LUMINOSA. |
1000647 |
04/04/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000648 |
04/04/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PSF RURAL DO MUNICIPIO. |
1000649 |
04/04/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PSF URBANO . |
1000650 |
04/04/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO. |
1000651 |
04/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM JUROS DE CONSIGNADOS EM FOLHA. |
1000652 |
04/04/2018 |
R$ 2.626,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PARA O EXERCICO 2018. |
1000653 |
01/04/2018 |
R$ 46.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000655 |
02/04/2018 |
R$ 2.661,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000656 |
02/04/2018 |
R$ 332,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000657 |
02/04/2018 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ . |
1000658 |
02/04/2018 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000659 |
02/04/2018 |
R$ 1.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA WIDES FERNANDO ROCHA DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000660 |
02/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL FORA DO DOMINICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA GESTAO. |
1000661 |
02/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF URBANO COMPETENCIA ABRIL DE 2018. |
1000662 |
02/04/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1000663 |
04/04/2018 |
R$ 5,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000664 |
04/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000665 |
04/04/2018 |
R$ 22,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS DE VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO. |
1000666 |
04/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAENERGIA JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1000667 |
04/04/2018 |
R$ 205,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000668 |
04/04/2018 |
R$ 146,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000669 |
05/04/2018 |
R$ 748,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE AULUNOS DO CORREGO GAMELAO. |
1000670 |
05/04/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000671 |
07/04/2018 |
R$ 2.300,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000672 |
09/04/2018 |
R$ 3.913,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000673 |
09/04/2018 |
R$ 1.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000674 |
09/04/2018 |
R$ 2.850,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DO PREPARO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000675 |
09/04/2018 |
R$ 899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO JUMPER CITROEM PLACA OXD-3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000676 |
09/04/2018 |
R$ 402,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO JUMPER CITROEM PLACA OXD-3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000677 |
09/04/2018 |
R$ 257,30 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO 9831. |
1000678 |
11/04/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO CAMINHÃO 9831. |
1000679 |
11/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000680 |
11/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM TRATAMENTO. |
1000681 |
11/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1000683 |
11/04/2018 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1000684 |
11/04/2018 |
R$ 6,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000685 |
11/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000686 |
11/04/2018 |
R$ 183,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1000687 |
12/04/2018 |
R$ 226,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. |
1000688 |
13/04/2018 |
R$ 2.266,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000689 |
13/04/2018 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000690 |
13/04/2018 |
R$ 543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MAMNUTENÇAO DE VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FROTA RODOVIARIA VEICULO MICROONIBUS PLACA HMM 9142. |
1000691 |
13/04/2018 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO VINCULOS. |
1000692 |
16/04/2018 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO VINCULOS. |
1000693 |
16/04/2018 |
R$ 3.001,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000694 |
16/04/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF RURAL DESSE MUNICIPIO. |
1000695 |
01/04/2018 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000696 |
16/04/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000697 |
16/04/2018 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ADM. |
1000698 |
16/04/2018 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. |
1000699 |
16/04/2018 |
R$ 488,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SUPERVISORA PEDAGOGICA EM TEOFILO OTONI PARATICIPANDO DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2018. |
1000700 |
18/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. |
1000701 |
18/04/2018 |
R$ 762,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. |
1000702 |
18/04/2018 |
R$ 312,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. |
1000703 |
18/04/2018 |
R$ 312,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NACIONAL NUMERO: 14201800000004468173. |
1000704 |
18/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000705 |
19/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM DEV. A NAO APL. FINANCEIRA DO REPASSE NO PERIODO 13/06/2014 A 25/07/2014 E DA CONTRAPARTIDA NOS PERIODOS DE 13/06/2014 A 10/05/2016 E 15/10/2015 A 10/05/2016 DO CON.075/2014. |
1000706 |
19/04/2018 |
R$ 136,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO. |
1000707 |
09/04/2018 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000708 |
09/04/2018 |
R$ 7.895,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 11/2017. |
1000710 |
20/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 12/2017. |
1000711 |
20/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 01/2018. |
1000712 |
20/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 02/2018. |
1000713 |
20/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 10/2017. |
1000714 |
20/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 03/2018. |
1000715 |
20/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000716 |
25/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE TARIFAS BANCARIAS DO COVENIO NUMERO 1491000383/2016-SEGOV. |
1000717 |
02/04/2018 |
R$ 262,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ MOLDADOS E CONCRETOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2017. |
1000718 |
23/04/2018 |
R$ 149.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH-0833- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000719 |
23/04/2018 |
R$ 2.659,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH-0833- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000720 |
23/04/2018 |
R$ 434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH-0833- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000721 |
23/04/2018 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000722 |
23/04/2018 |
R$ 3.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS MICROONIBUS PLACA KZU 9673- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000723 |
24/04/2018 |
R$ 136,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. |
1000724 |
26/04/2018 |
R$ 376,74 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000725 |
26/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 SEGOV/PADEM. CONFORME TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO COM A SEGOV. |
1000726 |
26/04/2018 |
R$ 7.588,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1°PARCELA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PULALA TOBOAGA E OUTROS PARA RUA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS NO DIA 31 DE JUNHO DE 2018. |
1000727 |
26/04/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA EVENTO DO PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000728 |
26/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS NAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000729 |
27/04/2018 |
R$ 1.018,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS NAS OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000730 |
27/04/2018 |
R$ 321,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA EVENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1000731 |
27/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA ABRIL DE 2018. |
1000732 |
02/04/2018 |
R$ 938,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000733 |
30/04/2018 |
R$ 1.271,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000734 |
30/04/2018 |
R$ 78,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO S/P, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000735 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000736 |
30/04/2018 |
R$ 408,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000737 |
30/04/2018 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000738 |
30/04/2018 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000739 |
30/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA AQUISIÇAO DE SONDA DE ALIMENTAÇAO QUE POSSIBILITA O SEU DESENVOLVIMENTO,CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1000740 |
30/04/2018 |
R$ 1.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000741 |
02/04/2018 |
R$ 19.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000742 |
09/04/2018 |
R$ 3.053,80 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000743 |
02/04/2018 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA JUNTO A CEMIG. |
1000744 |
13/04/2018 |
R$ 694,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000745 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000746 |
30/04/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000747 |
30/04/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000748 |
30/04/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000749 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000750 |
30/04/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000751 |
30/04/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000752 |
30/04/2018 |
R$ 15.888,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000754 |
30/04/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000755 |
30/04/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000756 |
30/04/2018 |
R$ 4.815,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000757 |
30/04/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000758 |
30/04/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000759 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000760 |
30/04/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000761 |
30/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000762 |
30/04/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000763 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000764 |
30/04/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000765 |
30/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000766 |
30/04/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000767 |
30/04/2018 |
R$ 7.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000768 |
30/04/2018 |
R$ 9.455,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000769 |
30/04/2018 |
R$ 18.234,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000770 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000771 |
30/04/2018 |
R$ 7.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000772 |
30/04/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000773 |
30/04/2018 |
R$ 10.072,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000774 |
30/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000775 |
30/04/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000776 |
30/04/2018 |
R$ 10.609,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000777 |
30/04/2018 |
R$ 15.018,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000778 |
30/04/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000779 |
30/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000780 |
30/04/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000781 |
30/04/2018 |
R$ 7.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000782 |
30/04/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000783 |
30/04/2018 |
R$ 30.391,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000784 |
30/04/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000785 |
30/04/2018 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000786 |
30/04/2018 |
R$ 102.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000787 |
30/04/2018 |
R$ 14.874,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000788 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000789 |
30/04/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000790 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000791 |
30/04/2018 |
R$ 10.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000792 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000793 |
30/04/2018 |
R$ 18.975,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000794 |
30/04/2018 |
R$ 25.940,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000795 |
30/04/2018 |
R$ 2.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000796 |
30/04/2018 |
R$ 19.322,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000797 |
30/04/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000798 |
30/04/2018 |
R$ 39.402,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000799 |
30/04/2018 |
R$ 20.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000800 |
30/04/2018 |
R$ 34.802,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000801 |
30/04/2018 |
R$ 332,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000802 |
30/04/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000803 |
30/04/2018 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000804 |
30/04/2018 |
R$ 1.484,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000805 |
30/04/2018 |
R$ 1.958,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000806 |
30/04/2018 |
R$ 6.745,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000807 |
30/04/2018 |
R$ 1.446,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000808 |
30/04/2018 |
R$ 3.629,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000809 |
30/04/2018 |
R$ 1.350,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000810 |
30/04/2018 |
R$ 138,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000811 |
30/04/2018 |
R$ 86,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL DE 2018. |
1000823 |
01/04/2018 |
R$ 2.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000824 |
18/04/2018 |
R$ 203,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADE DO DIA DO MOVIMENTO REALIZADO NO DIA 02/04/2018. |
1000924 |
17/04/2018 |
R$ 3.795,00 |
|