Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA NAS VIAS URBANAS. 1000640 03/04/2018 R$ 252,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000641 03/04/2018 R$ 3.410,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA BASICA,ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIIONAL. 1000642 03/04/2018 R$ 489,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000643 04/04/2018 R$ 1.414,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000644 04/04/2018 R$ 2.827,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇAO. 1000645 04/04/2018 R$ 291,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000646 04/04/2018 R$ 594,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPESA E MANUTENÇAO DA FONTE LUMINOSA. 1000647 04/04/2018 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000648 04/04/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PSF RURAL DO MUNICIPIO. 1000649 04/04/2018 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PSF URBANO . 1000650 04/04/2018 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO. 1000651 04/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM JUROS DE CONSIGNADOS EM FOLHA. 1000652 04/04/2018 R$ 2.626,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PARA O EXERCICO 2018. 1000653 01/04/2018 R$ 46.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000655 02/04/2018 R$ 2.661,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000656 02/04/2018 R$ 332,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000657 02/04/2018 R$ 656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ . 1000658 02/04/2018 R$ 445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000659 02/04/2018 R$ 1.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA WIDES FERNANDO ROCHA DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000660 02/04/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL FORA DO DOMINICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA GESTAO. 1000661 02/04/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF URBANO COMPETENCIA ABRIL DE 2018. 1000662 02/04/2018 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1000663 04/04/2018 R$ 5,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000664 04/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000665 04/04/2018 R$ 22,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS DE VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO. 1000666 04/04/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAENERGIA JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1000667 04/04/2018 R$ 205,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000668 04/04/2018 R$ 146,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000669 05/04/2018 R$ 748,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE AULUNOS DO CORREGO GAMELAO. 1000670 05/04/2018 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000671 07/04/2018 R$ 2.300,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000672 09/04/2018 R$ 3.913,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000673 09/04/2018 R$ 1.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000674 09/04/2018 R$ 2.850,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DO PREPARO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000675 09/04/2018 R$ 899,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO JUMPER CITROEM PLACA OXD-3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000676 09/04/2018 R$ 402,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO JUMPER CITROEM PLACA OXD-3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000677 09/04/2018 R$ 257,30
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO 9831. 1000678 11/04/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO CAMINHÃO 9831. 1000679 11/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000680 11/04/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM TRATAMENTO. 1000681 11/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1000683 11/04/2018 R$ 209,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1000684 11/04/2018 R$ 6,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000685 11/04/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000686 11/04/2018 R$ 183,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1000687 12/04/2018 R$ 226,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. 1000688 13/04/2018 R$ 2.266,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000689 13/04/2018 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000690 13/04/2018 R$ 543,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MAMNUTENÇAO DE VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FROTA RODOVIARIA VEICULO MICROONIBUS PLACA HMM 9142. 1000691 13/04/2018 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO VINCULOS. 1000692 16/04/2018 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO VINCULOS. 1000693 16/04/2018 R$ 3.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000694 16/04/2018 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF RURAL DESSE MUNICIPIO. 1000695 01/04/2018 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000696 16/04/2018 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000697 16/04/2018 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ADM. 1000698 16/04/2018 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. 1000699 16/04/2018 R$ 488,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SUPERVISORA PEDAGOGICA EM TEOFILO OTONI PARATICIPANDO DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2018. 1000700 18/04/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. 1000701 18/04/2018 R$ 762,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. 1000702 18/04/2018 R$ 312,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. 1000703 18/04/2018 R$ 312,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NACIONAL NUMERO: 14201800000004468173. 1000704 18/04/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000705 19/04/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM DEV. A NAO APL. FINANCEIRA DO REPASSE NO PERIODO 13/06/2014 A 25/07/2014 E DA CONTRAPARTIDA NOS PERIODOS DE 13/06/2014 A 10/05/2016 E 15/10/2015 A 10/05/2016 DO CON.075/2014. 1000706 19/04/2018 R$ 136,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO. 1000707 09/04/2018 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000708 09/04/2018 R$ 7.895,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 11/2017. 1000710 20/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 12/2017. 1000711 20/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 01/2018. 1000712 20/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTO SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 02/2018. 1000713 20/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 10/2017. 1000714 20/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO DO PASEP - COMPETENCIA 03/2018. 1000715 20/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000716 25/04/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE TARIFAS BANCARIAS DO COVENIO NUMERO 1491000383/2016-SEGOV. 1000717 02/04/2018 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ MOLDADOS E CONCRETOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2017. 1000718 23/04/2018 R$ 149.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH-0833- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000719 23/04/2018 R$ 2.659,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH-0833- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000720 23/04/2018 R$ 434,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH-0833- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000721 23/04/2018 R$ 714,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000722 23/04/2018 R$ 3.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS MICROONIBUS PLACA KZU 9673- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000723 24/04/2018 R$ 136,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. 1000724 26/04/2018 R$ 376,74
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000725 26/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 SEGOV/PADEM. CONFORME TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO COM A SEGOV. 1000726 26/04/2018 R$ 7.588,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1°PARCELA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PULALA TOBOAGA E OUTROS PARA RUA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS NO DIA 31 DE JUNHO DE 2018. 1000727 26/04/2018 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA EVENTO DO PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000728 26/04/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS NAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1000729 27/04/2018 R$ 1.018,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS NAS OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1000730 27/04/2018 R$ 321,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA EVENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. 1000731 27/04/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA ABRIL DE 2018. 1000732 02/04/2018 R$ 938,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000733 30/04/2018 R$ 1.271,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000734 30/04/2018 R$ 78,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO S/P, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000735 30/04/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000736 30/04/2018 R$ 408,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000737 30/04/2018 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000738 30/04/2018 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000739 30/04/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA AQUISIÇAO DE SONDA DE ALIMENTAÇAO QUE POSSIBILITA O SEU DESENVOLVIMENTO,CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1000740 30/04/2018 R$ 1.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000741 02/04/2018 R$ 19.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000742 09/04/2018 R$ 3.053,80
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000743 02/04/2018 R$ 6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA JUNTO A CEMIG. 1000744 13/04/2018 R$ 694,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000745 30/04/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000746 30/04/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000747 30/04/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000748 30/04/2018 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000749 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000750 30/04/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000751 30/04/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000752 30/04/2018 R$ 15.888,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000754 30/04/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000755 30/04/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000756 30/04/2018 R$ 4.815,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000757 30/04/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000758 30/04/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000759 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000760 30/04/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000761 30/04/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000762 30/04/2018 R$ 2.480,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000763 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000764 30/04/2018 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000765 30/04/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000766 30/04/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000767 30/04/2018 R$ 7.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000768 30/04/2018 R$ 9.455,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000769 30/04/2018 R$ 18.234,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000770 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000771 30/04/2018 R$ 7.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000772 30/04/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000773 30/04/2018 R$ 10.072,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000774 30/04/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000775 30/04/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000776 30/04/2018 R$ 10.609,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000777 30/04/2018 R$ 15.018,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000778 30/04/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000779 30/04/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000780 30/04/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000781 30/04/2018 R$ 7.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000782 30/04/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000783 30/04/2018 R$ 30.391,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000784 30/04/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000785 30/04/2018 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000786 30/04/2018 R$ 102.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000787 30/04/2018 R$ 14.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000788 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000789 30/04/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000790 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000791 30/04/2018 R$ 10.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000792 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000793 30/04/2018 R$ 18.975,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000794 30/04/2018 R$ 25.940,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000795 30/04/2018 R$ 2.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000796 30/04/2018 R$ 19.322,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000797 30/04/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000798 30/04/2018 R$ 39.402,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000799 30/04/2018 R$ 20.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000800 30/04/2018 R$ 34.802,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000801 30/04/2018 R$ 332,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000802 30/04/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000803 30/04/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000804 30/04/2018 R$ 1.484,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000805 30/04/2018 R$ 1.958,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000806 30/04/2018 R$ 6.745,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000807 30/04/2018 R$ 1.446,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000808 30/04/2018 R$ 3.629,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000809 30/04/2018 R$ 1.350,44
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000810 30/04/2018 R$ 138,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000811 30/04/2018 R$ 86,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL DE 2018. 1000823 01/04/2018 R$ 2.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000824 18/04/2018 R$ 203,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADE DO DIA DO MOVIMENTO REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 1000924 17/04/2018 R$ 3.795,00