Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF, COMPETENCIA 03/2018. 1000444 01/03/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. COMPETENCIA 03/2018. 1000445 01/03/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. COMPETENCIA 03/2018. 1000446 26/03/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1000447 01/03/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXERCICIO DE 2018. 1000449 01/03/2018 R$ 26.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR E CIVIL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018. 1000450 01/03/2018 R$ 10.699,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERCICIO 2018. 1000452 01/03/2018 R$ 41.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1000453 01/03/2018 R$ 595,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000454 01/03/2018 R$ 41.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000455 01/03/2018 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000456 02/03/2018 R$ 10.310,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000457 02/03/2018 R$ 5.673,07
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000458 02/03/2018 R$ 2.847,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. 1000459 02/03/2018 R$ 82,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINA DE XEROS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000460 02/03/2018 R$ 58,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000461 02/03/2018 R$ 398,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DOBLO PLACA PXJ -6636 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000462 07/03/2018 R$ 2.459,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DUBLO PXJ 6636. 1000463 07/03/2018 R$ 835,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. 1000464 07/03/2018 R$ 342,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000465 10/03/2018 R$ 207,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE PEDRO MARQUES FERREIRA SOUTO, MOTORISTA EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADIMINISTRAÇAO. 1000466 02/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE GILMAR ALVES PEREIRA,MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000467 02/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE CLAUDIONIZIO FERNANDES DA SILVA,MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000468 02/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINTE, WINDERSON MARCIO LADEIA ARAUJO FORA DO DOCILIO PARA TRATAR DE AASUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 1000469 02/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO,ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000470 02/03/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PXN 5854. 1000471 01/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PXJ 2304. 1000472 01/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PXJ 6636. 1000473 01/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PVK 7186. 1000474 01/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PVC 5894. 1000475 01/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OXD 3459. 1000476 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HNH 0833. 1000477 01/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HOH 8656. 1000478 01/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 5451. 1000479 01/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 9665. 1000480 01/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OQM 6907. 1000481 01/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA KZU 9673. 1000482 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000483 08/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HLF 7513. 1000484 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA GTM 9471. 1000485 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMM 8336. 1000486 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OQM 8718. 1000487 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PZI 9559. 1000488 01/03/2018 R$ 156,82
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA GPN 9911. 1000489 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PZI 9559. 1000490 01/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ELIANE GOMES PEÇANHA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000491 01/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA GEISIMARA LOPES VIEIRA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000492 01/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000493 05/03/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000494 07/03/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FARMACEUTICA LIVIA ALVES PACHECO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000495 07/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OXH 7474. 1000496 08/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA ORC 8703. 1000497 08/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 9831. 1000498 08/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 9830. 1000499 08/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ROMILDA LOURENÇO JARDIM , FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000500 08/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS EXERCICIO 2018. 1000501 01/03/2018 R$ 70.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000502 01/03/2018 R$ 791,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. 1000503 01/03/2018 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1000504 01/03/2018 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOLHIMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000505 05/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CENTRAL. 1000506 12/03/2018 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA SEDE DO PSF RURAL. 1000507 12/03/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000508 12/03/2018 R$ 628,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDRO EM PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000509 12/03/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MÁQUINA CARTEPILLAR 120. 1000510 13/03/2018 R$ 1.091,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DA UBS. 1000511 13/03/2018 R$ 101,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000512 13/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E CULTURA. 1000513 14/03/2018 R$ 7.977,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000514 14/03/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000515 14/03/2018 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMCIA DE BASICA DO MUNICIPIO. 1000516 14/03/2018 R$ 1.207,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000517 14/03/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000518 14/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO JULIMAR LOPES DA SILVA EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. 1000519 15/03/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISISAO DE KIT ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR. 1000520 15/03/2018 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000521 16/03/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMO EXTESSAO E ADPTADORES DE TOMADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000522 16/03/2018 R$ 161,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA BASICA,ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL. 1000523 16/03/2018 R$ 564,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1000524 18/03/2018 R$ 1.239,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1000525 19/03/2018 R$ 1.340,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1000526 19/03/2018 R$ 564,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1000527 19/03/2018 R$ 356,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1000528 19/03/2018 R$ 409,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO. 1000529 19/03/2018 R$ 1.239,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000531 20/03/2018 R$ 200,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1000532 20/03/2018 R$ 213,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARI NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000533 20/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATARAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000534 20/03/2018 R$ 1.772,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000535 22/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ART PROFICIONAL NUMERO14201800000004410947. 1000536 22/03/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000537 22/03/2018 R$ 5.974,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000538 22/03/2018 R$ 20.000,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO E SINALIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000539 22/03/2018 R$ 329,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000540 23/03/2018 R$ 2.023,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000541 23/03/2018 R$ 469,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000542 23/03/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONFECÇAO DE UNIFORMES. 1000543 23/03/2018 R$ 619,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PMAQ. 1000545 26/03/2018 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000546 26/03/2018 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. 1000547 27/03/2018 R$ 920,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. 1000548 27/03/2018 R$ 2.136,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERILA DE CONSTRUÇAO (BRITA) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000549 27/03/2018 R$ 369,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000550 27/03/2018 R$ 195,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000551 27/03/2018 R$ 419,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000552 27/03/2018 R$ 195,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA KZV 9675 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000553 28/03/2018 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMBORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000554 28/03/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000555 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000556 28/03/2018 R$ 62,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ENTIDADE SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO. 1000557 29/03/2018 R$ 15.000,00
VALOR QU EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000558 19/03/2018 R$ 2.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO CLIO OPQ 9941. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000559 28/03/2018 R$ 1.753,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CLIO OPQ 9941 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000560 28/03/2018 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA VEICULO CLIO OPQ 9941. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000561 28/03/2018 R$ 3.237,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS CEMIG,CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1000562 07/03/2018 R$ 610,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A NAO APLICAÇAO DOS RECURSOS REPASSADOS NO MERCADO FINANCEIRO. 1000563 29/03/2018 R$ 84,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 1000564 09/03/2018 R$ 1.797,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000565 26/03/2018 R$ 2.997,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000566 23/03/2018 R$ 994,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO MUNICIPIO. 1000567 01/03/2018 R$ 123.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000568 29/03/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000569 29/03/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000570 29/03/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000571 29/03/2018 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000572 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000573 29/03/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000574 29/03/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000575 29/03/2018 R$ 2.295,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000576 29/03/2018 R$ 16.275,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000577 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000578 29/03/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000579 29/03/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000580 29/03/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000581 29/03/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000582 29/03/2018 R$ 1.551,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000583 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000584 29/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000585 29/03/2018 R$ 1.467,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000586 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000587 29/03/2018 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000588 29/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000589 29/03/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000590 29/03/2018 R$ 7.642,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000591 29/03/2018 R$ 8.756,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000592 29/03/2018 R$ 17.440,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000593 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000594 29/03/2018 R$ 7.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000595 29/03/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000596 29/03/2018 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000597 29/03/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000598 29/03/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000599 29/03/2018 R$ 10.921,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000600 29/03/2018 R$ 18.547,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000601 29/03/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000602 29/03/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000603 29/03/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000604 29/03/2018 R$ 7.731,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000605 29/03/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000606 29/03/2018 R$ 29.921,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000607 29/03/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000608 29/03/2018 R$ 580,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000609 29/03/2018 R$ 102.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000610 29/03/2018 R$ 14.691,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000611 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000612 29/03/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000613 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000614 29/03/2018 R$ 10.329,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000615 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000616 29/03/2018 R$ 13.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000617 29/03/2018 R$ 23.524,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000618 29/03/2018 R$ 1.844,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000619 29/03/2018 R$ 19.085,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000620 29/03/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000621 29/03/2018 R$ 38.294,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000622 29/03/2018 R$ 20.928,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000623 29/03/2018 R$ 35.261,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000624 29/03/2018 R$ 121,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000625 29/03/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000626 29/03/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000627 29/03/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000628 29/03/2018 R$ 115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000629 29/03/2018 R$ 1.337,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000630 29/03/2018 R$ 2.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000631 29/03/2018 R$ 1.394,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000632 29/03/2018 R$ 3.133,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000633 29/03/2018 R$ 3.244,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000634 29/03/2018 R$ 2.358,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000635 29/03/2018 R$ 1.277,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000636 29/03/2018 R$ 6.582,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. 1000637 28/03/2018 R$ 1.270,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. 1000638 28/03/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. 1000639 28/03/2018 R$ 316,43