| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000266 |
01/02/2018 |
R$ 128,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000267 |
01/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000268 |
22/02/2018 |
R$ 168,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000270 |
28/02/2018 |
R$ 899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000271 |
19/02/2018 |
R$ 1.990,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEIVULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000272 |
07/02/2018 |
R$ 357,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1000273 |
01/02/2018 |
R$ 844,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000274 |
01/02/2018 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR NO EXERCICIO DE 2018. |
1000275 |
01/02/2018 |
R$ 5.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PRA SEREM SERVIDO DURANTE OFICINA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000276 |
01/02/2018 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. |
1000277 |
01/02/2018 |
R$ 707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. |
1000278 |
01/02/2018 |
R$ 1.413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL.COMPETENCIA 02/2018. |
1000279 |
01/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. |
1000280 |
01/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS - COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. |
1000281 |
01/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1000282 |
01/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL EM 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000283 |
01/02/2018 |
R$ 7.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000284 |
02/02/2018 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO EM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000285 |
02/02/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA COM VÃO 8*4,2 MTS SOBRE CORREGO SÃO PEDRO ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO. |
1000286 |
02/02/2018 |
R$ 79.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE FATURA 00005727009. |
1000287 |
02/02/2018 |
R$ 120,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000288 |
02/02/2018 |
R$ 279,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000289 |
02/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000290 |
05/02/2018 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PATROL CATERPILAR 120K - LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000291 |
05/02/2018 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA. |
1000292 |
06/02/2018 |
R$ 1.437,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO ANO DE 2018. |
1000293 |
06/02/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO EM TEOFILO OTONI TRATNSPORTANDO PACIENTE. |
1000294 |
06/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000295 |
06/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000296 |
06/02/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE E PROFISSIONAIS DA FUNASA. |
1000297 |
07/02/2018 |
R$ 468,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000298 |
07/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE DO MUNICIPIO. |
1000299 |
08/02/2018 |
R$ 582,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERSSIANA PARA PROTEÇAO DE JANLEAS DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO. |
1000300 |
08/02/2018 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NUMERO DA NOTA 234800 |
1000301 |
08/02/2018 |
R$ 251,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000302 |
08/02/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO EM GOV. VALADRES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO CEF - GIGOV. |
1000303 |
15/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000304 |
15/02/2018 |
R$ 204,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000305 |
15/02/2018 |
R$ 2.556,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000306 |
15/02/2018 |
R$ 13.410,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000307 |
15/02/2018 |
R$ 3.594,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000308 |
15/02/2018 |
R$ 775,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000309 |
15/02/2018 |
R$ 1.066,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000310 |
15/02/2018 |
R$ 7.446,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000312 |
16/02/2018 |
R$ 1.411,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000313 |
16/02/2018 |
R$ 2.399,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES NMEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1000314 |
16/02/2018 |
R$ 7.009,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1000315 |
16/02/2018 |
R$ 10.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON PLACA OQM 6907. |
1000316 |
16/02/2018 |
R$ 304,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON PLACA OQM 6907. |
1000317 |
16/02/2018 |
R$ 519,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000318 |
19/02/2018 |
R$ 77,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000319 |
06/02/2018 |
R$ 1.555,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER. |
1000320 |
17/02/2018 |
R$ 198,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER. |
1000321 |
17/02/2018 |
R$ 6,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000322 |
19/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000323 |
19/02/2018 |
R$ 621,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000324 |
19/02/2018 |
R$ 826,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000325 |
19/02/2018 |
R$ 1.126,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADM. |
1000326 |
19/02/2018 |
R$ 571,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000328 |
20/02/2018 |
R$ 3.658,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000329 |
20/02/2018 |
R$ 241,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000330 |
20/02/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA A RUA DE LAZER. |
1000331 |
20/02/2018 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSINTENCIA SOCIAL. |
1000332 |
21/02/2018 |
R$ 15.890,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000333 |
21/02/2018 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000334 |
21/02/2018 |
R$ 121,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000335 |
21/02/2018 |
R$ 430,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000336 |
22/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000337 |
22/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO EM GOV. VALADRES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000338 |
22/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000339 |
19/02/2018 |
R$ 467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000340 |
22/02/2018 |
R$ 334,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000341 |
22/02/2018 |
R$ 1.123,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000342 |
23/02/2018 |
R$ 26.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000343 |
23/02/2018 |
R$ 18.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000344 |
23/02/2018 |
R$ 16.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000345 |
23/02/2018 |
R$ 16.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANITENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000346 |
23/02/2018 |
R$ 14.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000347 |
23/02/2018 |
R$ 8.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR 120K - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000348 |
26/02/2018 |
R$ 1.964,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEM JUMPER - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000349 |
26/02/2018 |
R$ 1.013,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000350 |
26/02/2018 |
R$ 919,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS CITROEM JUMPER PLACA OXD 3459. |
1000351 |
26/02/2018 |
R$ 136,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SESC. |
1000352 |
27/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000353 |
27/02/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000354 |
27/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000355 |
27/02/2018 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SICIAL ANEXO. |
1000356 |
27/02/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000357 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES. |
1000358 |
28/02/2018 |
R$ 1.327,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000359 |
28/02/2018 |
R$ 3.168,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000360 |
28/02/2018 |
R$ 7.045,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO. |
1000361 |
28/02/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS NO PSF RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000362 |
28/02/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000365 |
23/02/2018 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000366 |
15/02/2018 |
R$ 3.880,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000367 |
19/02/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000368 |
19/02/2018 |
R$ 113,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000369 |
19/02/2018 |
R$ 256,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000370 |
15/02/2018 |
R$ 908,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000371 |
15/02/2018 |
R$ 774,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000372 |
15/02/2018 |
R$ 753,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADM. |
1000373 |
19/02/2018 |
R$ 824,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A SEDE DA FARMACIA DE TODOS. |
1000374 |
20/02/2018 |
R$ 245,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE TODOS. |
1000375 |
26/02/2018 |
R$ 1.652,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000376 |
28/02/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD. |
1000377 |
28/02/2018 |
R$ 3.446,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000378 |
28/02/2018 |
R$ 6.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILARIO GERAL PARA O PROGRAMA IGD. |
1000379 |
28/02/2018 |
R$ 1.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA IGD. |
1000380 |
28/02/2018 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA IGD. |
1000381 |
28/02/2018 |
R$ 5.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA IGD. |
1000382 |
28/02/2018 |
R$ 3.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILARIO EM GERAL PARA O PROGRAMA IGD. |
1000383 |
28/02/2018 |
R$ 2.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA IGD. |
1000384 |
28/02/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA IGD. |
1000385 |
28/02/2018 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA IGD. |
1000386 |
28/02/2018 |
R$ 641,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGNADOS EM FOLHA. |
1000387 |
09/02/2018 |
R$ 2.008,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS DE AGUA E LUZ. |
1000388 |
19/02/2018 |
R$ 136,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADOS EM FOLHA. COMPETENCIA 12/2017. |
1000389 |
09/02/2018 |
R$ 4.377,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000390 |
28/02/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000391 |
28/02/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000392 |
28/02/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000393 |
28/02/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000394 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000395 |
28/02/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000396 |
28/02/2018 |
R$ 2.703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000397 |
28/02/2018 |
R$ 17.149,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000398 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000399 |
28/02/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000400 |
28/02/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000401 |
28/02/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000402 |
28/02/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000403 |
28/02/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000404 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000405 |
28/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000406 |
28/02/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000407 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000408 |
28/02/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000409 |
28/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000410 |
28/02/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000411 |
28/02/2018 |
R$ 8.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000412 |
28/02/2018 |
R$ 7.738,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000413 |
28/02/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000414 |
28/02/2018 |
R$ 18.634,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000415 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000416 |
28/02/2018 |
R$ 7.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000417 |
28/02/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000418 |
28/02/2018 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000419 |
28/02/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000420 |
28/02/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000421 |
28/02/2018 |
R$ 9.424,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000422 |
28/02/2018 |
R$ 19.883,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000423 |
28/02/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000424 |
28/02/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000425 |
28/02/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000426 |
28/02/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000427 |
28/02/2018 |
R$ 31.441,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000428 |
28/02/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000429 |
28/02/2018 |
R$ 102.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000430 |
28/02/2018 |
R$ 14.691,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000431 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000432 |
28/02/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000433 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000434 |
28/02/2018 |
R$ 11.327,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000435 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000436 |
28/02/2018 |
R$ 12.345,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000437 |
28/02/2018 |
R$ 28.546,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000438 |
28/02/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000439 |
28/02/2018 |
R$ 19.085,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000440 |
28/02/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000441 |
28/02/2018 |
R$ 37.234,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000442 |
28/02/2018 |
R$ 19.873,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000443 |
28/02/2018 |
R$ 34.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO |
1000448 |
28/02/2018 |
R$ 10.442,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES PARA O PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001233 |
09/02/2018 |
R$ 24.200,00 |
|