Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO FINANCEIRO SALDO DA RESOLUÇAO SES 796/2005. 1002053 01/12/2017 R$ 6.615,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO FINANCEIRO SALDO DA RESOLUÇAO SES 796/2005. 1002054 01/12/2017 R$ 287,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002055 01/12/2017 R$ 824,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002056 01/12/2017 R$ 297,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA TELECENTRO MUNICIPAL. 1002057 01/12/2017 R$ 28,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002058 01/12/2017 R$ 120,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA,A TEOFILO OTONI,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. 1002059 01/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA A TEOFILO OTONI,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA ATENÇAO PRIMARIA. 1002060 01/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CLIO PXN 5854. 1002061 05/12/2017 R$ 952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 1°MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO(BLOQUETE HEXAGONAL)EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR CONFORME PROC.LICITATORIO N49/2017 TOMADA DE 1002062 01/12/2017 R$ 87.999,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SEC.ADMINISTRAÇAO,A BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002064 05/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART DO ENGENHEIRO MAURICIO MACIEL ALVES DE NUMERO 14201700000004214154. 1002065 05/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA A GOVERNADOR VALADARES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SUA SECRETARIA. 1002066 05/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2018. 1002067 06/12/2017 R$ 7.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DE PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1002068 06/12/2017 R$ 1.274,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA E OUTROS EM VEICULO VAN CITROEM JUMPER PLACA OXD 3459. 1002069 07/12/2017 R$ 525,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA PARA VEICULO DUBLO PXJ 2304,LOTADO NA FROTA DA SAUDE. 1002070 07/12/2017 R$ 571,23
VALOR QUE SE EPMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATENIZAÇÃO DE FIM DE ANO DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO. 1002071 07/12/2017 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002072 07/12/2017 R$ 226,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1002073 08/12/2017 R$ 1.142,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO QUE DA ACESSO DO CORREGO DOS SIMÃO AO CORREGO DOS FERREIRA, CONFORME OBJETO DE CONTRATO. 1002074 01/12/2017 R$ 49.646,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002075 11/12/2017 R$ 63,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002076 11/12/2017 R$ 1.606,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1002077 11/12/2017 R$ 924,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002078 12/12/2017 R$ 19.138,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1002079 12/12/2017 R$ 1.182,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1002080 08/12/2017 R$ 465,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002081 11/12/2017 R$ 144,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002082 12/12/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002083 12/12/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002084 12/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002085 12/12/2017 R$ 156,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002086 12/12/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002087 12/12/2017 R$ 13.405,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002088 12/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002089 12/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002090 12/12/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002091 12/12/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002092 12/12/2017 R$ 2.529,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002093 12/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002094 12/12/2017 R$ 4.533,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002095 12/12/2017 R$ 913,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002096 12/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002097 12/12/2017 R$ 2.155,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002098 12/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002099 12/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002100 12/12/2017 R$ 6.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002101 12/12/2017 R$ 1.447,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002102 12/12/2017 R$ 3.858,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002103 12/12/2017 R$ 4.075,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002104 12/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002105 12/12/2017 R$ 15.070,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002106 12/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002107 12/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002108 12/12/2017 R$ 5.406,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002109 12/12/2017 R$ 7.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002110 12/12/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002111 12/12/2017 R$ 3.861,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002112 12/12/2017 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002113 12/12/2017 R$ 5.658,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002114 12/12/2017 R$ 19.583,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002115 12/12/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002116 12/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002117 12/12/2017 R$ 8.358,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002118 12/12/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002119 12/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002120 12/12/2017 R$ 29.704,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002122 12/12/2017 R$ 13.485,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002123 12/12/2017 R$ 1.944,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002124 12/12/2017 R$ 362,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002125 12/12/2017 R$ 9.932,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002126 12/12/2017 R$ 1.080,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002127 12/12/2017 R$ 9.682,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002128 12/12/2017 R$ 23.034,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002129 12/12/2017 R$ 2.160,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002130 12/12/2017 R$ 858,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002131 12/12/2017 R$ 13.085,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002132 12/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002133 12/12/2017 R$ 18.125,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002134 12/12/2017 R$ 6.653,55
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002135 12/12/2017 R$ 1.125,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002136 12/12/2017 R$ 1.091,93
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002137 12/12/2017 R$ 3.649,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002138 12/12/2017 R$ 835,59
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002139 12/12/2017 R$ 1.135,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002140 12/12/2017 R$ 196,77
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002141 12/12/2017 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002142 12/12/2017 R$ 1.650,29
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002143 12/12/2017 R$ 974,78
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002144 12/12/2017 R$ 5.300,68
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002145 12/12/2017 R$ 1.902,78
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002146 12/12/2017 R$ 6.238,03
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002147 12/12/2017 R$ 2.884,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002148 12/12/2017 R$ 18.500,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1002149 12/12/2017 R$ 1.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002150 12/12/2017 R$ 640,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDO DURANTE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002151 12/12/2017 R$ 676,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1002152 12/12/2017 R$ 2.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ 1002153 12/12/2017 R$ 1.382,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESTITUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 1491000383/2016- SEGOV. 1002155 12/12/2017 R$ 1.511,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO , NOS DIAS 04, 05, 07, 11, 12, 13 E 14/2017. 1002156 04/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO , NOS DIAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15/12/2017. 1002157 04/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002158 04/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1002159 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBALSAMENTO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. 1002160 13/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1002161 15/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002162 15/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EDUCADORA FISICA EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002163 13/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002164 18/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002165 18/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002166 07/12/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002167 18/12/2017 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002168 18/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002169 18/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002170 18/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COMA CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO. 1002171 18/12/2017 R$ 207,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002172 18/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. 1002173 18/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1002174 18/12/2017 R$ 503,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1002175 18/12/2017 R$ 6.416,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO MEDICO. 1002176 18/12/2017 R$ 1.744,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NA CONFECÇAO DE DOCES/SOBREMESA PARA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE ADM. 1002177 18/12/2017 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAR FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017. 1002178 18/12/2017 R$ 22.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA AMBULANCIA DOBLO HNH 0833. 1002179 19/12/2017 R$ 952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO PARA AMBULANCIA DOBLO PXJ 2304. 1002180 19/12/2017 R$ 314,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA AMBULANCIA DOBLO HNH-0833. 1002181 19/12/2017 R$ 314,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA AMBULANCIA DOBLO PXJ 2304. 1002182 19/12/2017 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002183 19/12/2017 R$ 959,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE ADM. 1002184 19/12/2017 R$ 886,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002185 20/12/2017 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002186 20/12/2017 R$ 1.000,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTÇAO DE SERVIÇO 1002187 20/12/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FERIAS E RESPECTIVOS TERÇO CONSTITUCIONAL, REFER.AO CARGO DE PROCURADOR MUN, DOS PERIODOS DOS ANOS DE 2013, 2014,2015 E 2016, COM ACRESCIMOS DE CORREÇAO MO 1002188 20/12/2017 R$ 13.794,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002189 22/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOS A DESPESAS COM JUROS SOBRE TARIAS JUNTO A TELEMAR. 1002190 22/12/2017 R$ 0,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002191 22/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI E ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002192 22/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002193 22/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002194 22/12/2017 R$ 12.750,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1002195 22/12/2017 R$ 1.973,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1002196 22/12/2017 R$ 2.656,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE TODOS 1002197 22/12/2017 R$ 2.933,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1002198 22/12/2017 R$ 465,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1002199 22/12/2017 R$ 1.764,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1002200 22/12/2017 R$ 982,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO. 1002201 26/12/2017 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002202 26/12/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002203 26/12/2017 R$ 38,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE USO DA POLICIA MILITAR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO. 1002204 27/12/2017 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NOP VEICULO DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1002205 27/12/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002206 27/12/2017 R$ 685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1002207 28/12/2017 R$ 1.137,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO AMBULATORIAL. 1002208 28/12/2017 R$ 342,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAR FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 31DE DEZEMBRO DE 2017. 1002209 28/12/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002210 28/12/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002211 28/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002212 28/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002213 28/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002214 28/12/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002215 29/12/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002216 29/12/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002217 29/12/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002218 29/12/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002219 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002220 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002221 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002222 29/12/2017 R$ 13.142,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002223 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002224 29/12/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002225 29/12/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002226 29/12/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002227 29/12/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002228 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002229 29/12/2017 R$ 5.627,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002230 29/12/2017 R$ 406,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002231 29/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002232 29/12/2017 R$ 2.436,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002233 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002234 29/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002235 29/12/2017 R$ 6.758,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002236 29/12/2017 R$ 1.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002237 29/12/2017 R$ 4.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002238 29/12/2017 R$ 5.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002239 29/12/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002240 29/12/2017 R$ 15.514,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002241 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002242 29/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002243 29/12/2017 R$ 6.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002244 29/12/2017 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002245 29/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002246 29/12/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002247 29/12/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002248 29/12/2017 R$ 6.703,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002249 29/12/2017 R$ 22.748,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002250 29/12/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002251 29/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002252 29/12/2017 R$ 4.357,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002253 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002254 29/12/2017 R$ 13.207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002255 29/12/2017 R$ 21.906,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002256 29/12/2017 R$ 3.338,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002257 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002258 29/12/2017 R$ 1.086,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002259 29/12/2017 R$ 10.928,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002260 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002261 29/12/2017 R$ 13.062,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002262 29/12/2017 R$ 26.400,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002263 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002264 29/12/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002265 29/12/2017 R$ 14.363,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002266 29/12/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002267 29/12/2017 R$ 24.291,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002268 29/12/2017 R$ 9.207,69
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002269 29/12/2017 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002270 29/12/2017 R$ 1.745,31
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002271 29/12/2017 R$ 5.858,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002272 29/12/2017 R$ 874,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002273 29/12/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002274 29/12/2017 R$ 1.384,11
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002275 29/12/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002276 29/12/2017 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002277 29/12/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002278 29/12/2017 R$ 997,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002279 29/12/2017 R$ 6.541,03
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002280 29/12/2017 R$ 2.638,36
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002281 29/12/2017 R$ 8.409,67
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002282 29/12/2017 R$ 32.487,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002283 29/12/2017 R$ 3.919,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002284 29/12/2017 R$ 1.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002285 29/12/2017 R$ 3.287,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002286 29/12/2017 R$ 1.695,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002287 29/12/2017 R$ 7.268,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002288 29/12/2017 R$ 26.839,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002289 29/12/2017 R$ 113.439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002290 29/12/2017 R$ 16.018,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002291 29/12/2017 R$ 1.272,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002292 29/12/2017 R$ 1.809,66
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002293 29/12/2017 R$ 592,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002294 29/12/2017 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002295 29/12/2017 R$ 2.165,51
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002296 29/12/2017 R$ 238,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002297 12/12/2017 R$ 23.586,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. 1002298 12/12/2017 R$ 65.268,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE. 1002300 18/12/2017 R$ 207,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1002301 19/12/2017 R$ 109,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE. 1002302 22/12/2017 R$ 6,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS COM AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002303 29/12/2017 R$ 144,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNCIPAL. 1002304 28/12/2017 R$ 23,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA FESTIVIDADES DE REVEILON DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO. 1002305 28/12/2017 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1002306 28/12/2017 R$ 342,40