| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO FINANCEIRO SALDO DA RESOLUÇAO SES 796/2005. |
1002053 |
01/12/2017 |
R$ 6.615,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO FINANCEIRO SALDO DA RESOLUÇAO SES 796/2005. |
1002054 |
01/12/2017 |
R$ 287,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002055 |
01/12/2017 |
R$ 824,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002056 |
01/12/2017 |
R$ 297,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002057 |
01/12/2017 |
R$ 28,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002058 |
01/12/2017 |
R$ 120,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA,A TEOFILO OTONI,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. |
1002059 |
01/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA A TEOFILO OTONI,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA ATENÇAO PRIMARIA. |
1002060 |
01/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CLIO PXN 5854. |
1002061 |
05/12/2017 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 1°MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO(BLOQUETE HEXAGONAL)EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR CONFORME PROC.LICITATORIO N49/2017 TOMADA DE |
1002062 |
01/12/2017 |
R$ 87.999,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SEC.ADMINISTRAÇAO,A BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002064 |
05/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART DO ENGENHEIRO MAURICIO MACIEL ALVES DE NUMERO 14201700000004214154. |
1002065 |
05/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA A GOVERNADOR VALADARES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SUA SECRETARIA. |
1002066 |
05/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2018. |
1002067 |
06/12/2017 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DE PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1002068 |
06/12/2017 |
R$ 1.274,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA E OUTROS EM VEICULO VAN CITROEM JUMPER PLACA OXD 3459. |
1002069 |
07/12/2017 |
R$ 525,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA PARA VEICULO DUBLO PXJ 2304,LOTADO NA FROTA DA SAUDE. |
1002070 |
07/12/2017 |
R$ 571,23 |
|
| VALOR QUE SE EPMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATENIZAÇÃO DE FIM DE ANO DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002071 |
07/12/2017 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002072 |
07/12/2017 |
R$ 226,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002073 |
08/12/2017 |
R$ 1.142,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO QUE DA ACESSO DO CORREGO DOS SIMÃO AO CORREGO DOS FERREIRA, CONFORME OBJETO DE CONTRATO. |
1002074 |
01/12/2017 |
R$ 49.646,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002075 |
11/12/2017 |
R$ 63,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002076 |
11/12/2017 |
R$ 1.606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1002077 |
11/12/2017 |
R$ 924,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002078 |
12/12/2017 |
R$ 19.138,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1002079 |
12/12/2017 |
R$ 1.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002080 |
08/12/2017 |
R$ 465,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002081 |
11/12/2017 |
R$ 144,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002082 |
12/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002083 |
12/12/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002084 |
12/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002085 |
12/12/2017 |
R$ 156,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002086 |
12/12/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002087 |
12/12/2017 |
R$ 13.405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002088 |
12/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002089 |
12/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002090 |
12/12/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002091 |
12/12/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002092 |
12/12/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002093 |
12/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002094 |
12/12/2017 |
R$ 4.533,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002095 |
12/12/2017 |
R$ 913,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002096 |
12/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002097 |
12/12/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002098 |
12/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002099 |
12/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002100 |
12/12/2017 |
R$ 6.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002101 |
12/12/2017 |
R$ 1.447,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002102 |
12/12/2017 |
R$ 3.858,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002103 |
12/12/2017 |
R$ 4.075,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002104 |
12/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002105 |
12/12/2017 |
R$ 15.070,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002106 |
12/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002107 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002108 |
12/12/2017 |
R$ 5.406,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002109 |
12/12/2017 |
R$ 7.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002110 |
12/12/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002111 |
12/12/2017 |
R$ 3.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002112 |
12/12/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002113 |
12/12/2017 |
R$ 5.658,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002114 |
12/12/2017 |
R$ 19.583,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002115 |
12/12/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002116 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002117 |
12/12/2017 |
R$ 8.358,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002118 |
12/12/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002119 |
12/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002120 |
12/12/2017 |
R$ 29.704,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002122 |
12/12/2017 |
R$ 13.485,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002123 |
12/12/2017 |
R$ 1.944,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002124 |
12/12/2017 |
R$ 362,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002125 |
12/12/2017 |
R$ 9.932,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002126 |
12/12/2017 |
R$ 1.080,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002127 |
12/12/2017 |
R$ 9.682,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002128 |
12/12/2017 |
R$ 23.034,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002129 |
12/12/2017 |
R$ 2.160,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002130 |
12/12/2017 |
R$ 858,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002131 |
12/12/2017 |
R$ 13.085,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002132 |
12/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002133 |
12/12/2017 |
R$ 18.125,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002134 |
12/12/2017 |
R$ 6.653,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002135 |
12/12/2017 |
R$ 1.125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002136 |
12/12/2017 |
R$ 1.091,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002137 |
12/12/2017 |
R$ 3.649,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002138 |
12/12/2017 |
R$ 835,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002139 |
12/12/2017 |
R$ 1.135,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002140 |
12/12/2017 |
R$ 196,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002141 |
12/12/2017 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002142 |
12/12/2017 |
R$ 1.650,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002143 |
12/12/2017 |
R$ 974,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002144 |
12/12/2017 |
R$ 5.300,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002145 |
12/12/2017 |
R$ 1.902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002146 |
12/12/2017 |
R$ 6.238,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002147 |
12/12/2017 |
R$ 2.884,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002148 |
12/12/2017 |
R$ 18.500,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002149 |
12/12/2017 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002150 |
12/12/2017 |
R$ 640,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDO DURANTE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002151 |
12/12/2017 |
R$ 676,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1002152 |
12/12/2017 |
R$ 2.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ |
1002153 |
12/12/2017 |
R$ 1.382,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESTITUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 1491000383/2016- SEGOV. |
1002155 |
12/12/2017 |
R$ 1.511,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO , NOS DIAS 04, 05, 07, 11, 12, 13 E 14/2017. |
1002156 |
04/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO , NOS DIAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15/12/2017. |
1002157 |
04/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002158 |
04/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1002159 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBALSAMENTO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1002160 |
13/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002161 |
15/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002162 |
15/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EDUCADORA FISICA EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002163 |
13/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002164 |
18/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002165 |
18/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002166 |
07/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002167 |
18/12/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002168 |
18/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002169 |
18/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002170 |
18/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COMA CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO. |
1002171 |
18/12/2017 |
R$ 207,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICAPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTNI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002172 |
18/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1002173 |
18/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1002174 |
18/12/2017 |
R$ 503,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1002175 |
18/12/2017 |
R$ 6.416,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO MEDICO. |
1002176 |
18/12/2017 |
R$ 1.744,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NA CONFECÇAO DE DOCES/SOBREMESA PARA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE ADM. |
1002177 |
18/12/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAR FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002178 |
18/12/2017 |
R$ 22.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA AMBULANCIA DOBLO HNH 0833. |
1002179 |
19/12/2017 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO PARA AMBULANCIA DOBLO PXJ 2304. |
1002180 |
19/12/2017 |
R$ 314,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA AMBULANCIA DOBLO HNH-0833. |
1002181 |
19/12/2017 |
R$ 314,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA AMBULANCIA DOBLO PXJ 2304. |
1002182 |
19/12/2017 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002183 |
19/12/2017 |
R$ 959,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE ADM. |
1002184 |
19/12/2017 |
R$ 886,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002185 |
20/12/2017 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002186 |
20/12/2017 |
R$ 1.000,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTÇAO DE SERVIÇO |
1002187 |
20/12/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FERIAS E RESPECTIVOS TERÇO CONSTITUCIONAL, REFER.AO CARGO DE PROCURADOR MUN, DOS PERIODOS DOS ANOS DE 2013, 2014,2015 E 2016, COM ACRESCIMOS DE CORREÇAO MO |
1002188 |
20/12/2017 |
R$ 13.794,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002189 |
22/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOS A DESPESAS COM JUROS SOBRE TARIAS JUNTO A TELEMAR. |
1002190 |
22/12/2017 |
R$ 0,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002191 |
22/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI E ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002192 |
22/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002193 |
22/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002194 |
22/12/2017 |
R$ 12.750,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1002195 |
22/12/2017 |
R$ 1.973,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1002196 |
22/12/2017 |
R$ 2.656,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE TODOS |
1002197 |
22/12/2017 |
R$ 2.933,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1002198 |
22/12/2017 |
R$ 465,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1002199 |
22/12/2017 |
R$ 1.764,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1002200 |
22/12/2017 |
R$ 982,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO. |
1002201 |
26/12/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002202 |
26/12/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002203 |
26/12/2017 |
R$ 38,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE USO DA POLICIA MILITAR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO. |
1002204 |
27/12/2017 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NOP VEICULO DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1002205 |
27/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002206 |
27/12/2017 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1002207 |
28/12/2017 |
R$ 1.137,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO AMBULATORIAL. |
1002208 |
28/12/2017 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAR FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 31DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002209 |
28/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002210 |
28/12/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002211 |
28/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002212 |
28/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002213 |
28/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002214 |
28/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002215 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002216 |
29/12/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002217 |
29/12/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002218 |
29/12/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002219 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002220 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002221 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002222 |
29/12/2017 |
R$ 13.142,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002223 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002224 |
29/12/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002225 |
29/12/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002226 |
29/12/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002227 |
29/12/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002228 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002229 |
29/12/2017 |
R$ 5.627,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002230 |
29/12/2017 |
R$ 406,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002231 |
29/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002232 |
29/12/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002233 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002234 |
29/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002235 |
29/12/2017 |
R$ 6.758,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002236 |
29/12/2017 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002237 |
29/12/2017 |
R$ 4.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002238 |
29/12/2017 |
R$ 5.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002239 |
29/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002240 |
29/12/2017 |
R$ 15.514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002241 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002242 |
29/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002243 |
29/12/2017 |
R$ 6.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002244 |
29/12/2017 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002245 |
29/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002246 |
29/12/2017 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002247 |
29/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002248 |
29/12/2017 |
R$ 6.703,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002249 |
29/12/2017 |
R$ 22.748,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002250 |
29/12/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002251 |
29/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002252 |
29/12/2017 |
R$ 4.357,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002253 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002254 |
29/12/2017 |
R$ 13.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002255 |
29/12/2017 |
R$ 21.906,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002256 |
29/12/2017 |
R$ 3.338,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002257 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002258 |
29/12/2017 |
R$ 1.086,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002259 |
29/12/2017 |
R$ 10.928,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002260 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002261 |
29/12/2017 |
R$ 13.062,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002262 |
29/12/2017 |
R$ 26.400,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002263 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002264 |
29/12/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002265 |
29/12/2017 |
R$ 14.363,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002266 |
29/12/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002267 |
29/12/2017 |
R$ 24.291,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002268 |
29/12/2017 |
R$ 9.207,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002269 |
29/12/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002270 |
29/12/2017 |
R$ 1.745,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002271 |
29/12/2017 |
R$ 5.858,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002272 |
29/12/2017 |
R$ 874,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002273 |
29/12/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002274 |
29/12/2017 |
R$ 1.384,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002275 |
29/12/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002276 |
29/12/2017 |
R$ 2.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002277 |
29/12/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002278 |
29/12/2017 |
R$ 997,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002279 |
29/12/2017 |
R$ 6.541,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002280 |
29/12/2017 |
R$ 2.638,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002281 |
29/12/2017 |
R$ 8.409,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002282 |
29/12/2017 |
R$ 32.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002283 |
29/12/2017 |
R$ 3.919,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002284 |
29/12/2017 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002285 |
29/12/2017 |
R$ 3.287,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002286 |
29/12/2017 |
R$ 1.695,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002287 |
29/12/2017 |
R$ 7.268,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002288 |
29/12/2017 |
R$ 26.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002289 |
29/12/2017 |
R$ 113.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002290 |
29/12/2017 |
R$ 16.018,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002291 |
29/12/2017 |
R$ 1.272,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002292 |
29/12/2017 |
R$ 1.809,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002293 |
29/12/2017 |
R$ 592,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002294 |
29/12/2017 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002295 |
29/12/2017 |
R$ 2.165,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002296 |
29/12/2017 |
R$ 238,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002297 |
12/12/2017 |
R$ 23.586,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2017. |
1002298 |
12/12/2017 |
R$ 65.268,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE. |
1002300 |
18/12/2017 |
R$ 207,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002301 |
19/12/2017 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE. |
1002302 |
22/12/2017 |
R$ 6,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS COM AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002303 |
29/12/2017 |
R$ 144,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNCIPAL. |
1002304 |
28/12/2017 |
R$ 23,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA FESTIVIDADES DE REVEILON DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO. |
1002305 |
28/12/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1002306 |
28/12/2017 |
R$ 342,40 |
|