Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO MENSAL COM A ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM - DE ACORDO COM O TERMO DE AFILIAÇAO VIGENTE. 1001778 01/11/2017 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001857 01/11/2017 R$ 419,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA TELECENTRO MUNICIPAL. 1001858 01/11/2017 R$ 18,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA O.FILHO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. 1001859 01/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL UEBI SANTOS,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. 1001860 01/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL UEBI DOS SANTOS,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. 1001861 01/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA O.FILHO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. 1001862 01/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA O.FILHO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. 1001863 03/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES,A BELO HORIZONTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. 1001864 03/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM SOM DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO 1001865 06/11/2017 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA 1001866 07/11/2017 R$ 731,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001867 07/11/2017 R$ 655,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1001868 07/11/2017 R$ 1.423,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001869 07/11/2017 R$ 882,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001870 07/11/2017 R$ 414,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1001871 07/11/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001872 07/11/2017 R$ 539,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001873 07/11/2017 R$ 379,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001874 07/11/2017 R$ 470,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1001875 07/11/2017 R$ 2.059,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001876 07/11/2017 R$ 877,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001877 07/11/2017 R$ 582,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001878 07/11/2017 R$ 652,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001879 07/11/2017 R$ 1.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001880 07/11/2017 R$ 512,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001881 07/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE VEICULO VAN OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001882 07/11/2017 R$ 705,59
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS GPN-991 E SPRINTER GTM-9471 1001883 07/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001884 08/11/2017 R$ 701,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1001885 08/11/2017 R$ 348,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1001886 08/11/2017 R$ 487,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001887 08/11/2017 R$ 2.334,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001888 08/11/2017 R$ 457,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1001889 08/11/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1001890 08/11/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001891 08/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001892 08/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DIARIA E CONSBUSTIVEL DA SENHOR GILMAR RODRIGUES MENDES, REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001893 08/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001894 08/11/2017 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001895 08/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001896 08/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE. 1001897 09/11/2017 R$ 372,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001898 09/11/2017 R$ 531,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1001899 09/11/2017 R$ 1.501,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAL PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADM. 1001900 13/11/2017 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001901 13/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001902 13/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ADESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA. 1001903 13/11/2017 R$ 6,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DE DALILA DOS SANTOS SOUTO EM TEOFILO OTONI JUNTO COM DEMAIS SERVIDORES, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. 1001904 13/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTE PARA CUSTEIO DE CONSULTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001905 16/11/2017 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. 1001906 17/11/2017 R$ 234,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001907 17/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRA SECRETARIA DE ADM. 1001908 20/11/2017 R$ 1.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRA SECRETARIA DE ADM. 1001909 20/11/2017 R$ 877,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS HMM-8336 1001910 20/11/2017 R$ 4.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS HLF-7513 1001911 20/11/2017 R$ 4.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS KZU -9673 1001912 20/11/2017 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001913 20/11/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001914 20/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001915 20/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001916 20/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001917 20/11/2017 R$ 134,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001918 21/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AJUDA DE CUSTO DE INTEVENÇAO CIRUSGICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001919 21/11/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001920 21/11/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001921 21/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 21 AO 23 DE NOVEMBRO. 1001922 21/11/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001923 21/11/2017 R$ 543,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001925 01/11/2017 R$ 246,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REBOQUE DE VEICULO RENAULT CLIO PLACA PXN 58-54 1001926 21/11/2017 R$ 438,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001927 22/11/2017 R$ 423,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001928 22/11/2017 R$ 3.280,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECANICO 1001929 22/11/2017 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA HMN-9431 1001930 22/11/2017 R$ 11.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA OXH-7474 1001931 22/11/2017 R$ 6.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GPN-9911 1001932 23/11/2017 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GPN-9911 1001933 23/11/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL NUMERO MG-133508/DTIPO:OBRA/SERVIÇO - NOVA ART- NUMERO 14201700000004182634. 1001934 23/11/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM ART PROFICIONAL: MG-133508/DTIPO:OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO:14201700000004182642. 1001935 23/11/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001936 23/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO. 1001937 23/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 246/2014 - MGI, CONFORME SOLICITAÇAO. 1001938 24/11/2017 R$ 118,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001939 24/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇAO DO PACTO. 1001940 27/11/2017 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001941 24/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO. 1001942 24/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001943 27/11/2017 R$ 126,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS-KZU-9673 1001944 24/11/2017 R$ 7.799,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001945 01/11/2017 R$ 2.061,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1001946 01/11/2017 R$ 556,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS-KZU-9673 1001947 24/11/2017 R$ 6.200,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS GPN-9911 1001948 24/11/2017 R$ 3.069,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TELEFONE CEL PARA POLICIA MILITAR. 1001949 25/11/2017 R$ 297,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CAPCITAÇAO NOS DIA 10 A 13/11/2017. 1001950 27/11/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001951 27/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001952 28/11/2017 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM 1001953 28/11/2017 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DUBLO PXJ 2304 1001954 28/11/2017 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VAN OXD-3459. 1001955 28/11/2017 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FAMÍLIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001956 29/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ENFEITE E DECORAÇÃO NATALINAS PARA SECRETARIA DE ADM. 1001957 29/11/2017 R$ 1.169,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNCIONARIORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CURSO DE CAPACITAÇAO. 1001958 29/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001959 29/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001960 29/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIAREIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTNI DA ENFERMEIRA PARATICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COODENAÇAO DE ATENÇAO PRIMARIA. 1001961 29/11/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001962 29/11/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001963 29/11/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001964 29/11/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001965 29/11/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A BRASILIA ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001966 21/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULO VAN OXD-3459,LOTADO NA FROTA DA SAUDE. 1001967 13/11/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001968 30/11/2017 R$ 77,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001969 14/11/2017 R$ 149,36
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDO EM REUNIÕES COM USUARIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1001970 01/11/2017 R$ 1.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO. 1001971 27/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PAIF EXERCICIO 2017. 1001972 01/11/2017 R$ 1.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA. 1001973 21/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001974 30/11/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001975 30/11/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001976 30/11/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001977 30/11/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001978 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001979 30/11/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001980 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001981 30/11/2017 R$ 15.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001982 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001983 30/11/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001984 30/11/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001985 30/11/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001986 30/11/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001987 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001988 30/11/2017 R$ 5.627,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001989 30/11/2017 R$ 2.436,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001990 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001991 30/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001992 30/11/2017 R$ 6.758,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001993 30/11/2017 R$ 1.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001994 30/11/2017 R$ 6.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001995 30/11/2017 R$ 5.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001996 30/11/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001997 30/11/2017 R$ 17.521,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1001998 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1001999 30/11/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002000 30/11/2017 R$ 6.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002001 30/11/2017 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002002 30/11/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002003 30/11/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002004 30/11/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002005 30/11/2017 R$ 6.703,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002006 30/11/2017 R$ 23.976,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002007 30/11/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002008 30/11/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002009 30/11/2017 R$ 9.375,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002010 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002011 30/11/2017 R$ 1.383,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002012 30/11/2017 R$ 31.313,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002013 30/11/2017 R$ 4.410,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002014 30/11/2017 R$ 14.517,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002015 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002016 30/11/2017 R$ 1.086,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002017 30/11/2017 R$ 10.578,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002018 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002019 30/11/2017 R$ 13.062,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002020 30/11/2017 R$ 26.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002021 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002022 30/11/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002023 30/11/2017 R$ 15.354,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002024 30/11/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002025 30/11/2017 R$ 23.872,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002026 30/11/2017 R$ 9.031,73
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002027 30/11/2017 R$ 2.060,31
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002028 30/11/2017 R$ 5.589,38
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002029 30/11/2017 R$ 874,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002030 30/11/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002031 30/11/2017 R$ 1.384,11
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002032 30/11/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002033 30/11/2017 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002034 30/11/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002035 30/11/2017 R$ 997,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002036 30/11/2017 R$ 6.442,65
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002037 30/11/2017 R$ 2.165,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002038 30/11/2017 R$ 6.894,29
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002039 30/11/2017 R$ 24.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002040 30/11/2017 R$ 290,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002041 30/11/2017 R$ 1.516,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002042 30/11/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002045 30/11/2017 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002046 30/11/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002047 30/11/2017 R$ 14,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002048 30/11/2017 R$ 159,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002049 30/11/2017 R$ 1.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002050 30/11/2017 R$ 1.037,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002051 30/11/2017 R$ 812,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1002052 30/11/2017 R$ 532,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. 1002299 30/11/2017 R$ 98.195,80