Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001554 03/09/2017 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA GRUPOS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001555 03/09/2017 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001556 03/09/2017 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA GRUPOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1001557 03/09/2017 R$ 796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001558 03/09/2017 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. 1001559 03/09/2017 R$ 2.891,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE PROGRAMA DE RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO. 1001560 04/09/2017 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CARREGADEIRA. 1001561 04/09/2017 R$ 1.636,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICROONIBUS OQM-8718 1001562 04/09/2017 R$ 822,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICROONIBUS OQM-8718. 1001563 04/09/2017 R$ 5.145,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1001564 04/09/2017 R$ 8.869,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MUCROONIBUS HLF-7513. 1001565 04/09/2017 R$ 5.374,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO MICROONIBUS HLF-7513. 1001566 05/09/2017 R$ 919,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. 1001567 06/09/2017 R$ 36,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001568 08/09/2017 R$ 247,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DAS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001569 13/09/2017 R$ 772,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001570 14/09/2017 R$ 90,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO 1001572 15/09/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS.N 0217048127976 1001573 15/09/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1001574 18/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E MEIO AMBIENTE. 1001575 19/09/2017 R$ 209,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001576 19/09/2017 R$ 104,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E MEIO AMBIENTE. 1001577 19/09/2017 R$ 4,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001578 19/09/2017 R$ 114,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS. 1001579 19/09/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001580 19/09/2017 R$ 309,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 07/2017 1001581 20/09/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS 1001582 20/09/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATOS. 1001583 20/09/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS GPN-9911 1001584 20/09/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS MANUTENÇAO DO VEICULO VAN OXD-3459 1001585 20/09/2017 R$ 3.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA UBS. 1001586 21/09/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA LANCHE DE OFICINA DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. 1001587 06/09/2017 R$ 53,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001588 20/09/2017 R$ 185,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVO PÁRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001589 20/09/2017 R$ 250,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA SA SAUDE EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001590 05/09/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM GOV. VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. 1001591 14/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REALIZAR FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA. 1001592 22/09/2017 R$ 1.613,67
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001593 22/09/2017 R$ 304,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001594 29/09/2017 R$ 17.104,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS ULTIMAS 5 RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. 1001595 25/09/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE SONDA ALIMENTAR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001596 25/09/2017 R$ 1.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA´DAGUA PARA MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1001597 25/09/2017 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1001598 25/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1001599 26/09/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1001600 26/09/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001601 27/09/2017 R$ 3.499,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS . 1001602 27/09/2017 R$ 6.407,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM INTERCAMBIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE. 1001603 27/09/2017 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO FIAT/UNO PLACA NXX-0152. 1001604 28/09/2017 R$ 601,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS JUAREZ ESTEVES LIMA E CALÇAMENTO/PISO NOS ARREDORES DA UBS. 1001605 29/09/2017 R$ 15.623,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS URBANAS. 1001606 29/09/2017 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇAO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 0075/2014 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. 1001607 04/09/2017 R$ 1,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001608 20/09/2017 R$ 520,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO. 1001609 14/09/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. 1001629 13/09/2017 R$ 2.415,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001630 29/09/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001631 29/09/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001632 29/09/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001633 29/09/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001634 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001635 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001636 29/09/2017 R$ 15.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001637 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001638 29/09/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001639 29/09/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001640 29/09/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001641 29/09/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001642 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001643 29/09/2017 R$ 4.954,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001644 29/09/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001645 29/09/2017 R$ 2.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001646 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001647 29/09/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001648 29/09/2017 R$ 6.758,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001649 29/09/2017 R$ 2.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001650 29/09/2017 R$ 6.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001651 29/09/2017 R$ 4.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001652 29/09/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001653 29/09/2017 R$ 17.521,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001654 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001655 29/09/2017 R$ 3.624,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001656 29/09/2017 R$ 6.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001657 29/09/2017 R$ 10.004,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001658 29/09/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001659 29/09/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001660 29/09/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001661 29/09/2017 R$ 6.660,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001662 29/09/2017 R$ 24.224,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001663 29/09/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001664 29/09/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001665 29/09/2017 R$ 9.550,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001666 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001667 29/09/2017 R$ 29.369,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001668 29/09/2017 R$ 99.845,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001669 29/09/2017 R$ 14.517,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001670 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001671 29/09/2017 R$ 1.086,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001672 29/09/2017 R$ 10.681,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001673 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001674 29/09/2017 R$ 14.936,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001675 29/09/2017 R$ 26.685,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001676 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001677 29/09/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001678 29/09/2017 R$ 15.673,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001679 29/09/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001680 29/09/2017 R$ 24.530,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001681 29/09/2017 R$ 8.895,49
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001682 29/09/2017 R$ 2.257,08
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001683 29/09/2017 R$ 5.353,26
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001684 29/09/2017 R$ 874,94
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001685 29/09/2017 R$ 2.145,23
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001686 29/09/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001687 29/09/2017 R$ 2.101,01
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001688 29/09/2017 R$ 1.234,04
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001689 29/09/2017 R$ 6.485,73
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001690 29/09/2017 R$ 2.202,33
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001691 29/09/2017 R$ 6.486,05
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001692 29/09/2017 R$ 24.082,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001693 29/09/2017 R$ 1.516,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001694 29/09/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001695 29/09/2017 R$ 1.484,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1001696 29/09/2017 R$ 1.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. 1001697 29/09/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO PARA O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001698 08/09/2017 R$ 115,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRA FAMILIA CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1001699 01/09/2017 R$ 1.200,00