Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001258 01/08/2017 R$ 12.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 0075/2014 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. 1001339 01/08/2017 R$ 8.428,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. 1001340 08/08/2017 R$ 440,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. 1001341 08/08/2017 R$ 1.367,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017 1001342 08/08/2017 R$ 2.755,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017 1001343 08/08/2017 R$ 847,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001344 01/08/2017 R$ 1.503,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE PLACA OQM -6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001345 01/08/2017 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001346 02/08/2017 R$ 3.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001347 02/08/2017 R$ 1.072,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001348 02/08/2017 R$ 1.205,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001349 02/08/2017 R$ 2.869,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001350 02/08/2017 R$ 1.816,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001351 02/08/2017 R$ 781,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1001352 02/08/2017 R$ 2.861,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001353 02/08/2017 R$ 276,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001354 02/08/2017 R$ 1.266,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001355 02/08/2017 R$ 476,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001356 02/08/2017 R$ 819,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001357 02/08/2017 R$ 1.011,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001358 02/08/2017 R$ 1.226,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001359 02/08/2017 R$ 521,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001360 02/08/2017 R$ 65,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001362 30/08/2017 R$ 3.210,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001363 30/08/2017 R$ 1.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001365 30/08/2017 R$ 992,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001366 30/08/2017 R$ 2.130,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001367 30/08/2017 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001368 30/08/2017 R$ 170,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001369 30/08/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001370 30/08/2017 R$ 407,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001371 30/08/2017 R$ 203,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001372 30/08/2017 R$ 1.381,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001373 30/08/2017 R$ 445,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001374 30/08/2017 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001375 30/08/2017 R$ 943,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE ´PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 01 E 02 DE AGOSTO. 1001379 01/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM NANUQUE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO - JUNTO AO FOMUM REGIONAL. 1001380 01/08/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADRES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001381 01/08/2017 R$ 23,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001382 01/08/2017 R$ 44,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 10 A 12 DE AGOSTO. 1001383 01/08/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001384 03/08/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ANO 2002/2003 - PLACA OQM 8718- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1001385 03/08/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001386 04/08/2017 R$ 8.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS - PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001387 04/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA SAO PEDRO. 1001388 07/08/2017 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOS DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001389 07/08/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOS DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001390 07/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001391 09/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇO DE COMUNICAÇAO EM SEU VEICULO, CONFORME CONTRATO. 1001392 09/08/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001393 09/08/2017 R$ 2.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSTRAÇAO 1001394 09/08/2017 R$ 3.293,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001395 09/08/2017 R$ 512,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001396 10/08/2017 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001397 10/08/2017 R$ 829,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001398 10/08/2017 R$ 873,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001399 10/08/2017 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOS DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001400 10/08/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, LIMPEZA E REVISAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001401 10/08/2017 R$ 2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMITADOR DE ROÇADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001402 10/08/2017 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ITABUNA. 1001403 11/08/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001404 11/08/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICOS PARA MANUTENÇAO DA MEREMNDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001405 14/08/2017 R$ 806,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001406 14/08/2017 R$ 15.342,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO (CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA) SECRETARI AMUNICIPLA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001407 14/08/2017 R$ 2.755,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFCEÇAO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001408 14/08/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001409 15/08/2017 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001410 18/08/2017 R$ 188,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS JUNTO A CEMIG E COPANOR, COFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001411 18/08/2017 R$ 184,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001412 21/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OPFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001413 21/08/2017 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OPFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001414 21/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001415 21/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001416 21/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001417 22/08/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001418 23/08/2017 R$ 4,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001419 24/08/2017 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001420 24/08/2017 R$ 3.524,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, NUMERO DO PROCESSO 50011798-572017.8.13./0686. 1001422 29/08/2017 R$ 331,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO. 1001423 29/08/2017 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INSULFILME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001424 29/08/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO . 1001425 30/08/2017 R$ 256,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA SAO GERALDO. 1001426 30/08/2017 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E VIDRO FIXO. 1001427 30/08/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE AGOSTO 2017. 1001428 31/08/2017 R$ 785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA GRUPOS DE OFICINA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS AGOSTO 2017. 1001429 31/08/2017 R$ 1.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR AGOSTO 2017. 1001430 31/08/2017 R$ 1.721,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA PLANTONISTA DA UBS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. 1001431 31/08/2017 R$ 608,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LANCHES SERVIDOS EM REUNIÕES DE GRUPOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA AGOSTO 2017. 1001432 31/08/2017 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001433 02/08/2017 R$ 468,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004004440. 1001434 24/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004004455. 1001435 24/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004009944. 1001436 28/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004013984. 1001437 29/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004021067. 1001438 31/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004022340. 1001439 31/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001440 22/08/2017 R$ 381,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. 1001441 03/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. 1001442 03/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. 1001443 03/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA E PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 08/2017. 1001444 03/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001445 07/08/2017 R$ 11.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001446 08/08/2017 R$ 5.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001447 08/08/2017 R$ 11.905,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . 1001448 08/08/2017 R$ 25.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS PARA A AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - NOTA : 0217047908371. 1001449 29/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000004021067. 1001450 31/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000004022351. 1001451 31/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001452 21/08/2017 R$ 11,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001453 21/08/2017 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1001454 14/08/2017 R$ 115,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001455 29/08/2017 R$ 376,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1001456 07/08/2017 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO. 1001457 07/08/2017 R$ 6.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1001458 07/08/2017 R$ 68.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA ASISSTENCIA SOCIAL CRAS. 1001459 07/08/2017 R$ 27.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 1010755-98 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. 1001460 09/08/2017 R$ 12.924,90
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO À ASSOLESTE NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1001461 10/08/2017 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL WEBI DOS SANTOS,A IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO. 1001462 01/08/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA LILIAN R. MIRANDA A TEOFILO OTONI,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE. 1001463 05/08/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001464 31/08/2017 R$ 1.936,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001465 31/08/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001466 31/08/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001467 31/08/2017 R$ 5.357,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001468 31/08/2017 R$ 2.678,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001469 31/08/2017 R$ 968,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001470 31/08/2017 R$ 16.781,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001471 31/08/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001472 31/08/2017 R$ 1.717,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001473 31/08/2017 R$ 1.717,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001474 31/08/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001475 31/08/2017 R$ 3.060,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001476 31/08/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001477 31/08/2017 R$ 5.058,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001478 31/08/2017 R$ 1.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001479 31/08/2017 R$ 2.554,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001480 31/08/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001481 31/08/2017 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001482 31/08/2017 R$ 6.494,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001483 31/08/2017 R$ 2.936,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001484 31/08/2017 R$ 6.555,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001485 31/08/2017 R$ 4.755,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001486 31/08/2017 R$ 263,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001487 31/08/2017 R$ 17.208,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001488 31/08/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001489 31/08/2017 R$ 3.655,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001490 31/08/2017 R$ 6.912,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001491 31/08/2017 R$ 8.314,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001492 31/08/2017 R$ 1.155,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001493 31/08/2017 R$ 4.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001494 31/08/2017 R$ 6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001495 31/08/2017 R$ 7.019,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001496 31/08/2017 R$ 25.788,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001497 31/08/2017 R$ 3.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001498 31/08/2017 R$ 1.155,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001499 31/08/2017 R$ 9.839,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001500 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001501 31/08/2017 R$ 29.922,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001502 31/08/2017 R$ 101.961,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001503 31/08/2017 R$ 4.238,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001504 31/08/2017 R$ 2.623,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001505 31/08/2017 R$ 11.156,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001506 31/08/2017 R$ 2.623,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001507 31/08/2017 R$ 16.719,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001508 31/08/2017 R$ 25.515,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001509 31/08/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001510 31/08/2017 R$ 1.568,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001511 31/08/2017 R$ 16.221,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001512 31/08/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001513 31/08/2017 R$ 24.796,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001514 31/08/2017 R$ 8.565,83
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001515 31/08/2017 R$ 2.257,08
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001516 31/08/2017 R$ 5.733,68
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001517 31/08/2017 R$ 917,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001518 31/08/2017 R$ 2.180,65
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001519 31/08/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001520 31/08/2017 R$ 1.696,42
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001521 31/08/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001522 31/08/2017 R$ 997,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001523 31/08/2017 R$ 6.743,04
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001524 31/08/2017 R$ 2.218,07
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001525 31/08/2017 R$ 6.800,64
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001526 31/08/2017 R$ 24.095,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001527 31/08/2017 R$ 3.165,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001528 31/08/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001529 31/08/2017 R$ 1.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001530 31/08/2017 R$ 1.366,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001531 31/08/2017 R$ 1.681,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001532 31/08/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001533 31/08/2017 R$ 1.327,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001534 31/08/2017 R$ 10.938,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001535 31/08/2017 R$ 2.687,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001536 31/08/2017 R$ 37,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001537 31/08/2017 R$ 5.086,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001538 31/08/2017 R$ 3.029,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001539 31/08/2017 R$ 4.091,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001540 31/08/2017 R$ 3.373,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001541 31/08/2017 R$ 1.598,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001542 31/08/2017 R$ 5.450,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001543 31/08/2017 R$ 1.592,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001544 31/08/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001545 31/08/2017 R$ 3.072,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001546 31/08/2017 R$ 278,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001547 31/08/2017 R$ 2.270,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001548 31/08/2017 R$ 1.046,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001549 31/08/2017 R$ 550,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001550 31/08/2017 R$ 1.475,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1001551 31/08/2017 R$ 1.484,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001552 22/08/2017 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001553 30/08/2017 R$ 3.072,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001776 31/08/2017 R$ 10.623,00