VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , ESTRADAS E RODAGENS. |
1000576 |
05/04/2017 |
R$ 8.521,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000660 |
03/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NEMERO 142017000000003729862. |
1000661 |
03/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000662 |
03/04/2017 |
R$ 139,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000663 |
03/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTIMADA PARA O ANO DE 2017. |
1000664 |
01/04/2017 |
R$ 1.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000665 |
03/04/2017 |
R$ 1.893,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000666 |
03/04/2017 |
R$ 55.494,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.CONFORME CONTRATO. |
1000667 |
03/04/2017 |
R$ 50.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000668 |
03/04/2017 |
R$ 838,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000669 |
03/04/2017 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000670 |
03/04/2017 |
R$ 1.014,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000671 |
03/04/2017 |
R$ 230,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MF 275. |
1000672 |
05/04/2017 |
R$ 198,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS HLF-7513. |
1000673 |
05/04/2017 |
R$ 768,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA JCB. |
1000674 |
05/04/2017 |
R$ 809,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000675 |
05/04/2017 |
R$ 2.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA JCB. |
1000676 |
06/04/2017 |
R$ 420,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO TRATOR MF 275. |
1000677 |
06/04/2017 |
R$ 301,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000678 |
10/04/2017 |
R$ 101,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ZE NETO E CRISTIANO PARA COMEMORAR A FESTIVIDADE DO 55° ANIVERSARIO DA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000679 |
10/04/2017 |
R$ 140.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000680 |
10/04/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICPAL MICRO ONIBUS HMN 8336. |
1000681 |
10/04/2017 |
R$ 1.643,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000682 |
11/04/2017 |
R$ 2.667,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000683 |
11/04/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000684 |
11/04/2017 |
R$ 1.324,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. |
1000685 |
11/04/2017 |
R$ 3.811,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOG. VALADARES A SERVIÇO DO MESMO. |
1000686 |
12/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000687 |
18/04/2017 |
R$ 209,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000688 |
18/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000689 |
19/04/2017 |
R$ 124,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000690 |
17/04/2017 |
R$ 553,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000691 |
17/04/2017 |
R$ 928,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000692 |
17/04/2017 |
R$ 41,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000693 |
17/04/2017 |
R$ 118,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000694 |
24/04/2017 |
R$ 669,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000695 |
24/04/2017 |
R$ 113,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000696 |
24/04/2017 |
R$ 321,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000697 |
17/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIEGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000698 |
24/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000699 |
24/04/2017 |
R$ 4,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000700 |
25/04/2017 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ADIARIA DE VIAGEM A BLO HORIZONTE TRATASPORTANDO PACIENTE PARA TRATARAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000701 |
25/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000702 |
25/04/2017 |
R$ 263,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NASCINAL - CONDECINE. |
1000703 |
25/04/2017 |
R$ 169,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000704 |
25/04/2017 |
R$ 6.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000705 |
25/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DO CORREGO DOS PEÇANHA E CORREGOS DOS GANDA NO MUNICIPIO DE PESCADOR, CONFORME CONTRATO. |
1000706 |
25/04/2017 |
R$ 130.478,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000707 |
27/04/2017 |
R$ 7.339,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000708 |
27/04/2017 |
R$ 20.000,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE REUNIAO DO TABAGISMO , COM VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000709 |
28/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE E EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR - CHASSI :93ZA01LF0H8930915 PZI PLACA : PZI 9559. |
1000710 |
11/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM DE PLACA DO VEICULO PLACA HMN9831. |
1000711 |
28/04/2017 |
R$ 55,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PAIF. |
1000713 |
20/04/2017 |
R$ 73,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS DE AGUA E LUZ, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000714 |
08/04/2017 |
R$ 151,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000715 |
19/04/2017 |
R$ 133,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 1491002645/2015 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. |
1000716 |
28/04/2017 |
R$ 1.412,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21210-5. |
1000719 |
10/04/2017 |
R$ 4.835,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGEMENTO DA FATURA. |
1000720 |
03/04/2017 |
R$ 10,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA. |
1000721 |
03/04/2017 |
R$ 10,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000723 |
20/04/2017 |
R$ 271,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000724 |
27/04/2017 |
R$ 13,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . |
1000725 |
01/04/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E VIAS URBANAS DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000726 |
01/04/2017 |
R$ 52.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000727 |
27/04/2017 |
R$ 214,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A UMA PLACA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CHASSI :93ZA01LF0H8930915 PZI PLACA : PZI 9559 |
1000728 |
28/04/2017 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000729 |
30/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000730 |
30/04/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000731 |
30/04/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000732 |
30/04/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000733 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000734 |
30/04/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000735 |
30/04/2017 |
R$ 16.818,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000736 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000737 |
30/04/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000738 |
30/04/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000739 |
30/04/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000740 |
30/04/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000741 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000742 |
30/04/2017 |
R$ 6.033,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000743 |
30/04/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000744 |
30/04/2017 |
R$ 2.492,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000745 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000746 |
30/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000747 |
30/04/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000748 |
30/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000749 |
30/04/2017 |
R$ 7.092,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000750 |
30/04/2017 |
R$ 9.906,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000751 |
30/04/2017 |
R$ 24.691,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000752 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000753 |
30/04/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000754 |
30/04/2017 |
R$ 3.556,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000755 |
30/04/2017 |
R$ 11.086,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000756 |
30/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000757 |
30/04/2017 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000758 |
30/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000759 |
30/04/2017 |
R$ 5.941,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000760 |
30/04/2017 |
R$ 16.774,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000761 |
30/04/2017 |
R$ 6.286,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000762 |
30/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000763 |
30/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000764 |
30/04/2017 |
R$ 9.437,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000765 |
30/04/2017 |
R$ 3.435,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000766 |
30/04/2017 |
R$ 4.986,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000767 |
30/04/2017 |
R$ 96.109,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000768 |
30/04/2017 |
R$ 14.359,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000769 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000770 |
30/04/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000771 |
30/04/2017 |
R$ 10.267,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000772 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000773 |
30/04/2017 |
R$ 14.757,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000774 |
30/04/2017 |
R$ 25.730,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000775 |
30/04/2017 |
R$ 3.529,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000776 |
30/04/2017 |
R$ 2.474,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000777 |
30/04/2017 |
R$ 15.285,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000778 |
30/04/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000779 |
30/04/2017 |
R$ 26.370,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000780 |
30/04/2017 |
R$ 9.472,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000781 |
30/04/2017 |
R$ 2.197,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000782 |
30/04/2017 |
R$ 8.359,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000783 |
30/04/2017 |
R$ 1.719,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000784 |
30/04/2017 |
R$ 1.920,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000785 |
30/04/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000786 |
30/04/2017 |
R$ 2.328,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000787 |
30/04/2017 |
R$ 236,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000788 |
30/04/2017 |
R$ 997,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000789 |
30/04/2017 |
R$ 4.770,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000790 |
30/04/2017 |
R$ 3.096,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000791 |
30/04/2017 |
R$ 6.856,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000792 |
30/04/2017 |
R$ 23.264,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000797 |
30/04/2017 |
R$ 2.819,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000798 |
30/04/2017 |
R$ 1.695,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000799 |
30/04/2017 |
R$ 4.276,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000800 |
30/04/2017 |
R$ 1.258,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000801 |
30/04/2017 |
R$ 1.316,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000802 |
30/04/2017 |
R$ 2.773,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000803 |
30/04/2017 |
R$ 777,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000804 |
30/04/2017 |
R$ 3.165,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1000805 |
30/04/2017 |
R$ 316,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1001772 |
30/04/2017 |
R$ 24.572,20 |
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