Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , ESTRADAS E RODAGENS. 1000576 05/04/2017 R$ 8.521,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000660 03/04/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NEMERO 142017000000003729862. 1000661 03/04/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000662 03/04/2017 R$ 139,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000663 03/04/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTIMADA PARA O ANO DE 2017. 1000664 01/04/2017 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000665 03/04/2017 R$ 1.893,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. 1000666 03/04/2017 R$ 55.494,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.CONFORME CONTRATO. 1000667 03/04/2017 R$ 50.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1000668 03/04/2017 R$ 838,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000669 03/04/2017 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000670 03/04/2017 R$ 1.014,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000671 03/04/2017 R$ 230,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MF 275. 1000672 05/04/2017 R$ 198,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS HLF-7513. 1000673 05/04/2017 R$ 768,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA JCB. 1000674 05/04/2017 R$ 809,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000675 05/04/2017 R$ 2.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA JCB. 1000676 06/04/2017 R$ 420,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO TRATOR MF 275. 1000677 06/04/2017 R$ 301,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000678 10/04/2017 R$ 101,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ZE NETO E CRISTIANO PARA COMEMORAR A FESTIVIDADE DO 55° ANIVERSARIO DA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. 1000679 10/04/2017 R$ 140.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000680 10/04/2017 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICPAL MICRO ONIBUS HMN 8336. 1000681 10/04/2017 R$ 1.643,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000682 11/04/2017 R$ 2.667,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000683 11/04/2017 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000684 11/04/2017 R$ 1.324,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. 1000685 11/04/2017 R$ 3.811,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOG. VALADARES A SERVIÇO DO MESMO. 1000686 12/04/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000687 18/04/2017 R$ 209,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO DO PREFEITO MUNICIPAL. 1000688 18/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000689 19/04/2017 R$ 124,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000690 17/04/2017 R$ 553,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000691 17/04/2017 R$ 928,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000692 17/04/2017 R$ 41,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000693 17/04/2017 R$ 118,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000694 24/04/2017 R$ 669,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000695 24/04/2017 R$ 113,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000696 24/04/2017 R$ 321,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000697 17/04/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIEGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000698 24/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000699 24/04/2017 R$ 4,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000700 25/04/2017 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ADIARIA DE VIAGEM A BLO HORIZONTE TRATASPORTANDO PACIENTE PARA TRATARAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000701 25/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000702 25/04/2017 R$ 263,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NASCINAL - CONDECINE. 1000703 25/04/2017 R$ 169,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000704 25/04/2017 R$ 6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEICULO ONIBUS GPN-9911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000705 25/04/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DO CORREGO DOS PEÇANHA E CORREGOS DOS GANDA NO MUNICIPIO DE PESCADOR, CONFORME CONTRATO. 1000706 25/04/2017 R$ 130.478,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000707 27/04/2017 R$ 7.339,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000708 27/04/2017 R$ 20.000,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE REUNIAO DO TABAGISMO , COM VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000709 28/04/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE E EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR - CHASSI :93ZA01LF0H8930915 PZI PLACA : PZI 9559. 1000710 11/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM DE PLACA DO VEICULO PLACA HMN9831. 1000711 28/04/2017 R$ 55,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PAIF. 1000713 20/04/2017 R$ 73,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS DE AGUA E LUZ, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000714 08/04/2017 R$ 151,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000715 19/04/2017 R$ 133,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 1491002645/2015 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. 1000716 28/04/2017 R$ 1.412,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21210-5. 1000719 10/04/2017 R$ 4.835,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGEMENTO DA FATURA. 1000720 03/04/2017 R$ 10,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA. 1000721 03/04/2017 R$ 10,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1000723 20/04/2017 R$ 271,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000724 27/04/2017 R$ 13,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . 1000725 01/04/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E VIAS URBANAS DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000726 01/04/2017 R$ 52.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000727 27/04/2017 R$ 214,27
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A UMA PLACA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CHASSI :93ZA01LF0H8930915 PZI PLACA : PZI 9559 1000728 28/04/2017 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000729 30/04/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000730 30/04/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000731 30/04/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000732 30/04/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000733 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000734 30/04/2017 R$ 2.061,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000735 30/04/2017 R$ 16.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000736 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000737 30/04/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000738 30/04/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000739 30/04/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000740 30/04/2017 R$ 2.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000741 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000742 30/04/2017 R$ 6.033,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000743 30/04/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000744 30/04/2017 R$ 2.492,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000745 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000746 30/04/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000747 30/04/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000748 30/04/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000749 30/04/2017 R$ 7.092,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000750 30/04/2017 R$ 9.906,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000751 30/04/2017 R$ 24.691,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000752 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000753 30/04/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000754 30/04/2017 R$ 3.556,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000755 30/04/2017 R$ 11.086,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000756 30/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000757 30/04/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000758 30/04/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000759 30/04/2017 R$ 5.941,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000760 30/04/2017 R$ 16.774,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000761 30/04/2017 R$ 6.286,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000762 30/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000763 30/04/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000764 30/04/2017 R$ 9.437,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000765 30/04/2017 R$ 3.435,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000766 30/04/2017 R$ 4.986,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000767 30/04/2017 R$ 96.109,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000768 30/04/2017 R$ 14.359,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000769 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000770 30/04/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000771 30/04/2017 R$ 10.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000772 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000773 30/04/2017 R$ 14.757,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000774 30/04/2017 R$ 25.730,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000775 30/04/2017 R$ 3.529,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000776 30/04/2017 R$ 2.474,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000777 30/04/2017 R$ 15.285,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000778 30/04/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000779 30/04/2017 R$ 26.370,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000780 30/04/2017 R$ 9.472,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000781 30/04/2017 R$ 2.197,94
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000782 30/04/2017 R$ 8.359,48
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000783 30/04/2017 R$ 1.719,61
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000784 30/04/2017 R$ 1.920,25
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000785 30/04/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000786 30/04/2017 R$ 2.328,14
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000787 30/04/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000788 30/04/2017 R$ 997,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000789 30/04/2017 R$ 4.770,44
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000790 30/04/2017 R$ 3.096,98
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000791 30/04/2017 R$ 6.856,31
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000792 30/04/2017 R$ 23.264,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000797 30/04/2017 R$ 2.819,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000798 30/04/2017 R$ 1.695,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000799 30/04/2017 R$ 4.276,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000800 30/04/2017 R$ 1.258,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000801 30/04/2017 R$ 1.316,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000802 30/04/2017 R$ 2.773,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000803 30/04/2017 R$ 777,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000804 30/04/2017 R$ 3.165,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1000805 30/04/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001772 30/04/2017 R$ 24.572,20