Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2017. 1000271 01/02/2017 R$ 56.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2017. 1000272 01/02/2017 R$ 56.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS AO SETOR DO GABINETE DURANTE O ANO DE 2017. 1000273 01/02/2017 R$ 56.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO(KOMBI) P/TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL DOS CORREGO PINDURA SAIA,COREGOS DOS VEREADORES E CORREGO SAO PEDRO DURANTE O ANO DE 201 1000274 01/02/2017 R$ 76.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DURANTE O ANO DE 2017. 1000275 01/02/2017 R$ 56.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DURANTE O ANO DE 2017. 1000276 01/02/2017 R$ 56.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO IVECO PLACA ORC-8703/2013,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000278 01/02/2017 R$ 749,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2017. 1000279 01/02/2017 R$ 70.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS P/VEICULO CORSA PLACA HMN 9695LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000280 01/02/2017 R$ 1.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GMN 9830 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000281 01/02/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL PVC 5894,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000282 01/02/2017 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE SAUDE E PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.REF.AO MES DE 1000283 02/02/2017 R$ 1.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. 1000284 02/02/2017 R$ 922,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, REF.AO ME DE JANEIRO/2017. 1000285 02/02/2017 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000286 02/02/2017 R$ 3.705,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000287 02/02/2017 R$ 2.633,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000288 02/02/2017 R$ 2.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇAO EM ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,TRANSPORTE ESCOLAR. 1000289 02/02/2017 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES A SEREM SERVIDO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. 1000290 03/02/2017 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000291 03/02/2017 R$ 564,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES FORNECIDOS PARA ALUNOS NA CHAMADA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REF.DIA 02/02/2017. 1000292 03/02/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIO PATINHAS E SÃO GERALDO,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR NO INICIO DAS AULAS DE 2017. 1000293 07/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA ,COM VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000294 08/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000295 08/02/2017 R$ 5.511,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000296 09/02/2017 R$ 5.637,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000297 09/02/2017 R$ 5.891,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000298 09/02/2017 R$ 2.399,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000299 10/02/2017 R$ 206,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇOES DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. 1000300 13/02/2017 R$ 13.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. 1000301 13/02/2017 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. 1000302 13/02/2017 R$ 14.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA,NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. 1000303 13/02/2017 R$ 14.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE SAUDE E A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,EXERCICIO 2 1000304 13/02/2017 R$ 21.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.EXERCICIO 2017. 1000305 13/02/2017 R$ 9.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO,EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.EXERCICIO 2017. 1000306 13/02/2017 R$ 7.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS/MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVAM PACIENTES P/FAZER TRATAMENTO FORA DO MUNICIP 1000307 13/02/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M.DE ADM QUE ESTÃO A SERVIÇO,EXERCICIO/2017. 1000308 13/02/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2017. 1000309 13/02/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO EXERCICIO 2017. 1000310 13/02/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2017. 1000311 13/02/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO CARIMBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000312 13/02/2017 R$ 1.100,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000313 13/02/2017 R$ 17.382,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000314 01/02/2017 R$ 20.590,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA POLICIA CIVIL E MILITAR ESTIMADO PARA SER USADO DURANTE PRIMEIRO SEMETRE DE 2017. 1000315 01/02/2017 R$ 14.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000316 01/02/2017 R$ 3.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVELUSADO PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1000317 01/02/2017 R$ 77.986,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000318 01/02/2017 R$ 1.113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000319 13/02/2017 R$ 12.427,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000320 13/02/2017 R$ 8.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000321 14/02/2017 R$ 15.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000322 15/02/2017 R$ 15.001,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000323 15/02/2017 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000324 16/02/2017 R$ 943,00
VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000325 16/02/2017 R$ 770,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. 1000326 16/02/2017 R$ 210,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000327 13/02/2017 R$ 3,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000328 16/02/2017 R$ 200,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000329 16/02/2017 R$ 39,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000003639982.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. 1000330 16/02/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000003639978.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. 1000331 16/02/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000003639971.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. 1000332 16/02/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS,COMPETENCIA 02/2017. 1000333 16/02/2017 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS,COMPETENCIA 02/2017. 1000334 16/02/2017 R$ 4.738,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1000335 20/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. 1000336 20/02/2017 R$ 679,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. 1000337 20/02/2017 R$ 1.166,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000338 20/02/2017 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENMÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000339 21/02/2017 R$ 15.945,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENMÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000340 21/02/2017 R$ 4.018,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESDE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2016 E JANEIRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1000341 22/02/2017 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. 1000342 22/02/2017 R$ 3.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA (VIGILANCIA SANITARIA),PARA COMBATE DE MOSQUITOS DA DENGUE. 1000343 22/02/2017 R$ 3.272,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL (PEÇAS ) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS AGRELE/VOLARE,PLACA-HMN-8336 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000344 23/02/2017 R$ 2.163,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO MICRO ONIBUS AGRELE/VOLARE PLACA-HMN-8336,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000345 23/02/2017 R$ 364,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. 1000346 23/02/2017 R$ 5.876,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO DE URGENCIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. 1000347 23/02/2017 R$ 2.895,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000348 24/02/2017 R$ 304,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000349 24/02/2017 R$ 3.930,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000350 24/02/2017 R$ 2.094,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000351 24/02/2017 R$ 607,33
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO,DIVULGAÇAO SOBRE A INSERÇAO E ATUALIZAÇAO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS BPC,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000352 24/02/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000353 24/02/2017 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FAMACIA BASICA. 1000354 24/02/2017 R$ 1.138,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR GABINETE. 1000355 24/02/2017 R$ 4.706,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE (TRANSFERENCIA DE VEICULO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO VEICULO PLACA KZU9673. 1000356 16/02/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1000358 20/02/2017 R$ 5.421,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA CIVIL E MILITAR PARA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO. 1000359 01/02/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000360 01/02/2017 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / TRANSPORTES/ ESTRADAS E RODAGENS. 1000361 01/02/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000362 01/02/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA. 1000363 01/02/2017 R$ 1.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇAO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000364 01/02/2017 R$ 54.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000365 01/02/2017 R$ 8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000366 01/02/2017 R$ 5.175,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO /TRANSPORTE ESCOLAR . 1000367 01/02/2017 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000368 02/02/2017 R$ 90.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1000369 20/02/2017 R$ 43.586,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE UMA SONDA MICK-KEY NUMERO 20X2,0MMM, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000370 23/02/2017 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL. 1000371 23/02/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000372 22/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 1000373 16/02/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, RERERE-SE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS. 1000374 10/02/2017 R$ 49.261,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000375 23/02/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE INSTITUTO NASCIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 1000376 10/02/2017 R$ 6.001,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000378 02/02/2017 R$ 46,24
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA SA SAUDE EME TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000379 06/02/2017 R$ 200,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA SA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000380 06/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . 1000381 07/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000382 08/02/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO ORGAO JUNTO A DELEGACIA CIVIL. 1000383 09/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE ANO DE 2017. 1000384 08/02/2017 R$ 6.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENAÇO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000385 23/02/2017 R$ 13,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENAÇO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000386 16/02/2017 R$ 101,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ANERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1000387 16/02/2017 R$ 254,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA COM A CEMIG E AGUA COM A COPANOR. 1000388 16/02/2017 R$ 140,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000389 28/02/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000390 28/02/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000391 28/02/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000392 28/02/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000393 28/02/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000394 28/02/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000395 28/02/2017 R$ 19.711,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000396 28/02/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000397 28/02/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000398 28/02/2017 R$ 1.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000399 28/02/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000400 28/02/2017 R$ 2.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000401 28/02/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000402 28/02/2017 R$ 6.033,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000403 28/02/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000404 28/02/2017 R$ 2.492,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000405 28/02/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000406 28/02/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000407 28/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000408 28/02/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000409 28/02/2017 R$ 6.483,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000410 28/02/2017 R$ 26.294,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000411 28/02/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000412 28/02/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000413 28/02/2017 R$ 11.511,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000414 28/02/2017 R$ 9.531,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000415 28/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000416 28/02/2017 R$ 4.973,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000417 28/02/2017 R$ 15.910,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000418 28/02/2017 R$ 7.503,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000419 28/02/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000420 28/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000421 28/02/2017 R$ 9.821,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000422 28/02/2017 R$ 27.851,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000423 28/02/2017 R$ 93.773,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000424 28/02/2017 R$ 14.359,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000425 28/02/2017 R$ 3.509,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000426 28/02/2017 R$ 11.094,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000427 28/02/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000428 28/02/2017 R$ 6.848,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000429 28/02/2017 R$ 29.727,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000430 28/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000431 28/02/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000432 28/02/2017 R$ 17.327,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000433 28/02/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000434 28/02/2017 R$ 23.251,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000435 28/02/2017 R$ 9.881,59
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000436 28/02/2017 R$ 826,77
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000437 28/02/2017 R$ 7.659,91
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000438 28/02/2017 R$ 1.851,23
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000439 28/02/2017 R$ 2.653,57
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000440 28/02/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000441 28/02/2017 R$ 2.214,58
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000442 28/02/2017 R$ 4.385,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000443 28/02/2017 R$ 2.259,22
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000444 28/02/2017 R$ 6.497,73
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000445 28/02/2017 R$ 22.774,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000446 28/02/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000447 28/02/2017 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000448 28/02/2017 R$ 3.090,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1000449 28/02/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. 1001777 28/02/2017 R$ 4.000,00