Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000001 02/01/2017 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000002 02/01/2017 R$ 50.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO JUNTO A EMBRATEL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000003 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000004 02/01/2017 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000005 02/01/2017 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000006 02/01/2017 R$ 13.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000007 02/01/2017 R$ 800,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000008 02/01/2017 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000009 02/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000010 02/01/2017 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000011 02/01/2017 R$ 75.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000012 02/01/2017 R$ 15.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000013 02/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000014 02/01/2017 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000015 02/01/2017 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS,NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000016 02/01/2017 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000017 02/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF AO REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06 1000018 02/01/2017 R$ 12.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000019 02/01/2017 R$ 6.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000020 02/01/2017 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, NO DECORRER DO EXECICIO 2017. 1000021 02/01/2017 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO À AMUC NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000022 02/01/2017 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO JUNTO A EMATER NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000023 02/01/2017 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO JUNTO AO A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000024 02/01/2017 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO INFANTIL LEVI SIMOES NO MUNICIPIO DE NOVA MODICA, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000025 02/01/2017 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1000026 02/01/2017 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190. 1000027 02/01/2017 R$ 25.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021. 1000028 02/01/2017 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 179021. 1000029 02/01/2017 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERCETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000030 02/01/2017 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000031 02/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000032 02/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS- NO DECORRER DO EXERCIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000033 03/01/2017 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF- NO DECORRER DO EXECICIO 2017 - CONFORME CONTRATO. 1000034 03/01/2017 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM/COODENADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000035 03/01/2017 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. 1000036 03/01/2017 R$ 30.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000037 03/01/2017 R$ 387.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000038 03/01/2017 R$ 258.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RURAL (PSF RURAL ) DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000039 03/01/2017 R$ 387.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA REFERENTE AO MES 12/2016. 1000040 16/01/2017 R$ 2.911,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PUBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000041 03/01/2017 R$ 24.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EM PROTESE DENTARIA NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000042 03/01/2017 R$ 176.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO. 1000043 03/01/2017 R$ 14.412,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE TELECENTRO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000044 03/01/2017 R$ 8.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA, RERERE-SE AO PRECATORIO Nº 275/2014, REFERENTE A RECLAMAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 00237-2010-099-03-00-7. 1000045 03/01/2017 R$ 28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000046 03/01/2017 R$ 9.812,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000047 03/01/2017 R$ 6.038,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000048 03/01/2017 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇAO SOCIAL NO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000049 03/01/2017 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE, LASER E CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000050 03/01/2017 R$ 8.051,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS DURANTE O EXE 1000051 03/01/2017 R$ 80.823,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA NO SETOR DE RH DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000052 03/01/2017 R$ 35.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA CONTABIL NO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. 1000053 03/01/2017 R$ 86.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM GERAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS COMO LICITAÇAO,COMPRAS,E RECURSOS HUMANOS E CON 1000054 11/01/2017 R$ 104.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000055 24/01/2017 R$ 13.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS (SERVIDAS A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE HEMODIALISE E AOS MOTORISTAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1000056 03/01/2017 R$ 41.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1000057 03/01/2017 R$ 5.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1000058 03/01/2017 R$ 5.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE ADM NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1000059 03/01/2017 R$ 5.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL OARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2017. 1000060 03/01/2017 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. 1000061 04/01/2017 R$ 1.946,70
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL DE SOUZA NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000062 02/01/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.NEMERO DA FATURA : 005244 1000063 09/01/2017 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR COMPETENCIA DE JANEIRO 2017. 1000064 10/01/2017 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000065 11/01/2017 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A IPATINGA BUSCAR MATERIAL PARA A PREFEITURA. 1000066 10/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000067 12/01/2017 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000068 13/01/2017 R$ 883,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000069 13/01/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000070 13/01/2017 R$ 1.528,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000071 13/01/2017 R$ 6.142,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000072 13/01/2017 R$ 13.924,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. 1000073 13/01/2017 R$ 2.329,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. 1000074 13/01/2017 R$ 488,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEQUARIA. 1000075 13/01/2017 R$ 4,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . 1000076 16/01/2017 R$ 223,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000077 10/01/2017 R$ 248,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT A GOVERNADOR VALADARES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000078 10/01/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000079 17/01/2017 R$ 1.419,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000080 16/01/2017 R$ 50,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1000081 17/01/2017 R$ 51,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000082 05/01/2017 R$ 974,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DE SETOR JUNTA MILITAR A GOVERNADOR VALADARES,FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DO SEU SETOR. 1000083 22/01/2017 R$ 46,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000084 17/01/2017 R$ 874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000085 19/01/2017 R$ 1.162,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA ABERTURA DE CERTAME DURANTE O ANO ANO DE 2017. 1000086 03/01/2017 R$ 36.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO PARA O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000087 19/01/2017 R$ 1.908,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO,PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000088 19/01/2017 R$ 2.496,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO,PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 1000089 19/01/2017 R$ 669,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO E MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIUVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL. 1000090 23/01/2017 R$ 1.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA BOMBA,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000091 24/01/2017 R$ 1.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000092 24/01/2017 R$ 4.717,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA EM PESCADOR,COM VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000093 24/01/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000094 25/01/2017 R$ 1.465,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000095 25/01/2017 R$ 935,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000096 26/01/2017 R$ 545,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO PASEP,COMPETENCIA 01/2017. 1000097 30/01/2017 R$ 1.048,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA LILIAN OLIMPIA A BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO PACIENTE. 1000098 25/01/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEIO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE S 1000099 25/01/2017 R$ 273,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000100 26/01/2017 R$ 800,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000101 26/01/2017 R$ 1.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000102 26/01/2017 R$ 691,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/AMBULATORIAL. 1000103 26/01/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000104 26/01/2017 R$ 9.301,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000105 26/01/2017 R$ 31.121,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1000106 27/01/2017 R$ 2.153,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000107 27/01/2017 R$ 2.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000108 27/01/2017 R$ 1.130,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000109 27/01/2017 R$ 122,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000110 27/01/2017 R$ 209,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000111 27/01/2017 R$ 437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO E MANUTEÇAO DE BEBEDOUROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000112 30/01/2017 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO DE URGENCIA ,NO PERIODO DE JANEIRO 2017. 1000113 30/01/2017 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO CARIMBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000114 30/01/2017 R$ 167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000115 31/01/2017 R$ 850,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,COMO CASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAIS,NO MUNICIPIO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000116 31/01/2017 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000117 27/01/2017 R$ 204,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA O INICIO DAS AULAS,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000118 27/01/2017 R$ 2.375,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000119 27/01/2017 R$ 463,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. 1000120 27/01/2017 R$ 147,43
VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS GASTO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS COMPETENCIA JANEIRO 2017. 1000121 27/01/2017 R$ 21,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOCOMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000122 27/01/2017 R$ 168,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA MANUTEBÇAO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000123 27/01/2017 R$ 9.665,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOCOMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000124 27/01/2017 R$ 274,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000125 27/01/2017 R$ 1.503,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE TRASNPORTE E ESTRADA(FROTA RODOVIARIA)COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017 1000126 27/01/2017 R$ 1.431,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000127 27/01/2017 R$ 4.368,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000128 27/01/2017 R$ 119,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000129 27/01/2017 R$ 76,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAONEMERO DA FATURA : 005855 1000130 19/01/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO / PESCADOR /MGNEMERO DA FATURA : 006045 1000131 24/01/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO / PESCADOR /MGNEMERO DA FATURA : 006129 1000132 25/01/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000133 27/01/2017 R$ 695,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000134 27/01/2017 R$ 718,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. 1000135 27/01/2017 R$ 105,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE/ESTRADA/RODAGENS. 1000136 27/01/2017 R$ 12.867,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.NEMERO DA FATURA:006320 1000137 30/01/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000138 10/01/2017 R$ 68,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000139 04/01/2017 R$ 14,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000140 19/01/2017 R$ 509,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A MEMORY SOBRE CONTROLE DE FROTAS EM BELO HORIZONTE JUNTO A MEMORY. 1000141 31/01/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1000142 30/01/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO(NUTRISON SOJA),CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1000143 30/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2017. 1000144 03/01/2017 R$ 35.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS,RELATIVO A FATURA M29156,DA MAPEL. 1000145 06/01/2017 R$ 34,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS REFERENTE AO MES 12/2016. 1000196 16/01/2017 R$ 2.911,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL VDE ADMINISTRAÇAO/2017. 1000197 03/01/2017 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /2017 1000198 03/01/2017 R$ 2.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2016 E CARTA CONVITE 013/2016 DO CONVENIO 14910010/2015. 1000199 03/01/2017 R$ 17.536,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000200 31/01/2017 R$ 2.040,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000201 31/01/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000202 31/01/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000203 31/01/2017 R$ 5.011,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000204 31/01/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000205 31/01/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000206 31/01/2017 R$ 15.946,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000207 31/01/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000208 31/01/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000209 31/01/2017 R$ 1.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000210 31/01/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000211 31/01/2017 R$ 2.529,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000212 31/01/2017 R$ 380,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000213 31/01/2017 R$ 6.033,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000214 31/01/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000215 31/01/2017 R$ 2.492,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000216 31/01/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000217 31/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000218 31/01/2017 R$ 7.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000219 31/01/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000220 31/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000221 31/01/2017 R$ 6.045,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000222 31/01/2017 R$ 36.192,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000223 31/01/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000224 31/01/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000225 31/01/2017 R$ 10.352,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000226 31/01/2017 R$ 8.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000227 31/01/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000228 31/01/2017 R$ 4.523,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000229 31/01/2017 R$ 608,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000230 31/01/2017 R$ 5.948,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000231 31/01/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000232 31/01/2017 R$ 8.526,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000233 31/01/2017 R$ 25.546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000234 31/01/2017 R$ 98.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000235 31/01/2017 R$ 10.384,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000236 31/01/2017 R$ 3.381,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000237 31/01/2017 R$ 11.094,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000238 31/01/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000239 31/01/2017 R$ 6.925,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000240 31/01/2017 R$ 26.665,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000241 31/01/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000242 31/01/2017 R$ 12.671,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000243 31/01/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000244 31/01/2017 R$ 23.112,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000245 31/01/2017 R$ 10.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000246 31/01/2017 R$ 1.141,77
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000247 31/01/2017 R$ 9.646,73
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000248 31/01/2017 R$ 1.485,37
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000249 31/01/2017 R$ 2.410,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000250 31/01/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000251 31/01/2017 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000252 31/01/2017 R$ 2.280,57
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000253 31/01/2017 R$ 2.054,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000254 31/01/2017 R$ 6.926,33
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000255 31/01/2017 R$ 22.871,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000256 31/01/2017 R$ 3.606,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000257 31/01/2017 R$ 3.076,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000258 31/01/2017 R$ 5.727,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000259 31/01/2017 R$ 1.254,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000260 31/01/2017 R$ 5.225,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000261 31/01/2017 R$ 1.409,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000262 31/01/2017 R$ 6.127,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000263 31/01/2017 R$ 733,98
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000264 31/01/2017 R$ 154,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000265 31/01/2017 R$ 2.211,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000266 31/01/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL EM 2017. 1000267 03/01/2017 R$ 1.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2017. 1000268 03/01/2017 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOALAR NOCORREGO JABUTICABA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000269 03/01/2017 R$ 7.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2017. 1000270 19/01/2017 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT,PLACA KZU-9673. 1000277 24/01/2017 R$ 251,33