| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA NOVEMBRO. |
1001822 |
09/12/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO N°1491002573/2015-SEGOV. |
1001823 |
01/12/2016 |
R$ 3.494,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO N° DA FATURA : 002887 |
1001926 |
01/12/2016 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MUDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. |
1001927 |
01/12/2016 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA. |
1001928 |
02/12/2016 |
R$ 13.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM LOCAÇAO DE PORTAL TRANPARENCIA (LAI) - PARA PUBLICAR OS TRABALHO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001929 |
02/12/2016 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDIÇAO DA CONTRUÇAO DA UBS TIPO I - PLANILHA ANEXA - CONFORME PROCESSO LICITATORIO 45/2015 CONVENIO 67/2015. |
1001930 |
02/12/2016 |
R$ 82.872,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001932 |
01/12/2016 |
R$ 578,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA DE DEZEMBRO. |
1001933 |
02/12/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SAO PEDRO , REFERENETE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. |
1001934 |
02/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA BOMBA DE USO DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001935 |
02/12/2016 |
R$ 63,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM BOMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1001936 |
02/12/2016 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001937 |
05/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001938 |
06/12/2016 |
R$ 1.065,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001939 |
06/12/2016 |
R$ 1.493,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. |
1001940 |
06/12/2016 |
R$ 1.134,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇAO EM RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. |
1001941 |
06/12/2016 |
R$ 250,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAOAO AO VEIVCULO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001942 |
06/12/2016 |
R$ 4.498,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001943 |
06/12/2016 |
R$ 2.332,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1001944 |
06/12/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001945 |
08/12/2016 |
R$ 119,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001946 |
08/12/2016 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2016. |
1001947 |
09/12/2016 |
R$ 23.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001948 |
09/12/2016 |
R$ 1.997,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001949 |
13/12/2016 |
R$ 2.806,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIO PATINHAS E SÃO GERALDO COMPETENCIA DEZEMBRO. |
1001950 |
14/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE BANDA FORRO PISADA LOUKA PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON 2016 NA CIDADE DE PESCADOR, NO DIA 31/12/2016 SEXTA FEIRA . |
1001951 |
15/12/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1001952 |
15/12/2016 |
R$ 1.417,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001953 |
15/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001954 |
16/12/2016 |
R$ 138,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS E MAQUINAS (MEDICOS E ODONTOLOGICOS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001955 |
19/12/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001956 |
20/12/2016 |
R$ 257,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001957 |
20/12/2016 |
R$ 1.369,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇAO DE BANDA GV BRASIL PARA APRESENTAÇÃO DE FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE PESCADOR, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. |
1001958 |
20/12/2016 |
R$ 26.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001959 |
20/12/2016 |
R$ 4.507,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001960 |
21/12/2016 |
R$ 211,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001961 |
21/12/2016 |
R$ 274,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001962 |
21/12/2016 |
R$ 2.066,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001963 |
21/12/2016 |
R$ 512,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF - 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001964 |
21/12/2016 |
R$ 385,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF - 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001965 |
21/12/2016 |
R$ 127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001966 |
21/12/2016 |
R$ 8.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CONCESSAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001967 |
22/12/2016 |
R$ 1.701,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CONCESSAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001968 |
22/12/2016 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001969 |
22/12/2016 |
R$ 1.610,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULO. |
1001970 |
22/12/2016 |
R$ 928,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001971 |
22/12/2016 |
R$ 675,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1001972 |
22/12/2016 |
R$ 2.275,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICILO ONIBUS CPN 9911SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001973 |
27/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001974 |
20/12/2016 |
R$ 59,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001975 |
20/12/2016 |
R$ 151,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A CUSTEIO DE ENERGIA E AGUA POTAVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001976 |
22/12/2016 |
R$ 123,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. |
1001977 |
13/12/2016 |
R$ 96,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001978 |
29/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001979 |
29/12/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001980 |
29/12/2016 |
R$ 5.747,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001981 |
29/12/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001982 |
29/12/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001983 |
29/12/2016 |
R$ 9.282,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001984 |
29/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001985 |
29/12/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001986 |
29/12/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001987 |
29/12/2016 |
R$ 4.629,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001988 |
29/12/2016 |
R$ 2.395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001989 |
29/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001990 |
29/12/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001991 |
29/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001992 |
29/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001993 |
29/12/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001994 |
29/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001995 |
29/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. |
1001996 |
29/12/2016 |
R$ 6.717,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001997 |
29/12/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001998 |
29/12/2016 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001999 |
29/12/2016 |
R$ 9.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002000 |
29/12/2016 |
R$ 3.643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002001 |
29/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002002 |
29/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002003 |
29/12/2016 |
R$ 10.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002004 |
29/12/2016 |
R$ 14.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002005 |
29/12/2016 |
R$ 5.588,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002006 |
29/12/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002007 |
29/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002008 |
29/12/2016 |
R$ 33.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002009 |
29/12/2016 |
R$ 5.272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002010 |
29/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002011 |
29/12/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002012 |
29/12/2016 |
R$ 4.391,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002013 |
29/12/2016 |
R$ 1.092,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002014 |
29/12/2016 |
R$ 21.290,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. |
1002015 |
29/12/2016 |
R$ 12.451,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002016 |
29/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002017 |
29/12/2016 |
R$ 22.008,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. |
1002018 |
29/12/2016 |
R$ 36.673,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002019 |
29/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002020 |
29/12/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002021 |
29/12/2016 |
R$ 16.538,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002022 |
29/12/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002023 |
29/12/2016 |
R$ 17.258,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002024 |
29/12/2016 |
R$ 20.396,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002025 |
29/12/2016 |
R$ 21.566,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002026 |
29/12/2016 |
R$ 238,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002027 |
29/12/2016 |
R$ 43.520,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002028 |
29/12/2016 |
R$ 2.337,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002029 |
29/12/2016 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE 12/2016. |
1002030 |
29/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002031 |
29/12/2016 |
R$ 3.384,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002032 |
29/12/2016 |
R$ 2.395,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002033 |
29/12/2016 |
R$ 122.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. |
1002034 |
29/12/2016 |
R$ 22.374,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002035 |
29/12/2016 |
R$ 592,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002036 |
01/12/2016 |
R$ 3.533,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002037 |
01/12/2016 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002038 |
01/12/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002039 |
01/12/2016 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002040 |
01/12/2016 |
R$ 422,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002041 |
01/12/2016 |
R$ 1.355,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002042 |
01/12/2016 |
R$ 24,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1002043 |
27/12/2016 |
R$ 3.563,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇAO DE SOM MEDIO PORTE PARA CONCLUSAO E ENTREGA TRABALHO REALIZADOS PELAS CRIANÇAS , ADOLESTENTES , INSERIDOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO |
1002044 |
27/12/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O (CRAS) DO SCFV PARA FESTIVIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS OFICINAS DO ARTESANATO E CAPOEIRA E DOS CURSOS DO PROMATEC . |
1002045 |
28/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE PALESTRA NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRISTAO DA CUNHA COM O PUBLICO BOLSA FAMILIA E COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM O "TEMA SER ABORDADO , RELAÇOES INTER P |
1002046 |
15/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002047 |
01/12/2016 |
R$ 806,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002048 |
01/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002049 |
01/12/2016 |
R$ 3.167,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002050 |
01/12/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002051 |
01/12/2016 |
R$ 3.928,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002052 |
01/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002053 |
01/12/2016 |
R$ 670,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002054 |
01/12/2016 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002055 |
01/12/2016 |
R$ 2.605,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002056 |
01/12/2016 |
R$ 1.153,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002057 |
01/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002058 |
01/12/2016 |
R$ 2.432,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002059 |
01/12/2016 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002060 |
01/12/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002061 |
01/12/2016 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002062 |
01/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002063 |
01/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002064 |
01/12/2016 |
R$ 3.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002065 |
01/12/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002066 |
01/12/2016 |
R$ 2.526,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002067 |
01/12/2016 |
R$ 4.144,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002068 |
01/12/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002069 |
01/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002070 |
01/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002071 |
01/12/2016 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002072 |
01/12/2016 |
R$ 7.520,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002073 |
01/12/2016 |
R$ 2.824,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002074 |
01/12/2016 |
R$ 1.930,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002075 |
01/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002076 |
01/12/2016 |
R$ 14.351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002077 |
01/12/2016 |
R$ 2.408,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002078 |
01/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002079 |
01/12/2016 |
R$ 2.529,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002080 |
01/12/2016 |
R$ 2.933,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002081 |
01/12/2016 |
R$ 1.221,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002082 |
01/12/2016 |
R$ 49.008,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002083 |
01/12/2016 |
R$ 13.855,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002084 |
01/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002085 |
01/12/2016 |
R$ 9.643,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002086 |
01/12/2016 |
R$ 15.905,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002087 |
01/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002088 |
01/12/2016 |
R$ 1.246,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002089 |
01/12/2016 |
R$ 7.046,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002090 |
01/12/2016 |
R$ 1.564,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1002097 |
23/12/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBLO PLACA HMH-0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002098 |
28/12/2016 |
R$ 8.343,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DOBLO PLACA HMH-0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002099 |
28/12/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE PREVENÇAO E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EM NO MUNICIPIO |
1002100 |
28/12/2016 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002101 |
29/12/2016 |
R$ 10.209,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002102 |
28/12/2016 |
R$ 2.316,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON NOS DIAS 31/12/2016 E 1º DE JANEIRO DE 2017 INCLUINDO LOCAÇAO DE PALCO 08MX10M (MONTAGEM E DESMONTAGEM ) E ILUMINAÇAO E KIT CONTE |
1002103 |
29/12/2016 |
R$ 28.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO IVECO PLACA ORC-8703/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002104 |
29/12/2016 |
R$ 679,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1002105 |
19/12/2016 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1002106 |
20/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002107 |
06/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002108 |
13/12/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1002109 |
21/12/2016 |
R$ 47,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SABINOPOLIS. |
1002110 |
12/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. |
1002111 |
19/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. |
1002112 |
22/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. |
1002113 |
28/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRATIVO. |
1002114 |
22/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AGUA POTAVEL A FAMILIA CARENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002115 |
29/12/2016 |
R$ 168,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 1491002573/2015 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. |
1002130 |
22/12/2016 |
R$ 3.494,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002131 |
16/12/2016 |
R$ 4,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002132 |
16/12/2016 |
R$ 223,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002133 |
21/12/2016 |
R$ 17,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002134 |
21/12/2016 |
R$ 28,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1002135 |
27/12/2016 |
R$ 78,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO PASEP,COMPETENCIA 12/2016. |
1002136 |
30/12/2016 |
R$ 1.869,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. |
1002137 |
29/12/2016 |
R$ 1.479,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. |
1002138 |
29/12/2016 |
R$ 1.925,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONGUINADOS DESCONTADOS EM FOLHA. |
1002139 |
13/12/2016 |
R$ 1.512,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002140 |
30/12/2016 |
R$ 806,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002141 |
30/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002142 |
30/12/2016 |
R$ 3.167,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002143 |
30/12/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002144 |
30/12/2016 |
R$ 3.928,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002145 |
30/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002146 |
30/12/2016 |
R$ 670,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002147 |
30/12/2016 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002148 |
30/12/2016 |
R$ 2.605,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002149 |
30/12/2016 |
R$ 1.153,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002150 |
30/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002151 |
30/12/2016 |
R$ 2.432,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002152 |
30/12/2016 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002153 |
30/12/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002154 |
30/12/2016 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002155 |
30/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002156 |
30/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002157 |
30/12/2016 |
R$ 3.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002158 |
30/12/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002159 |
30/12/2016 |
R$ 2.526,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002160 |
30/12/2016 |
R$ 4.144,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002161 |
30/12/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002162 |
30/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002163 |
30/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002164 |
30/12/2016 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002165 |
30/12/2016 |
R$ 7.520,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002166 |
30/12/2016 |
R$ 2.824,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002167 |
30/12/2016 |
R$ 1.930,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002168 |
30/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002169 |
30/12/2016 |
R$ 14.351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002170 |
30/12/2016 |
R$ 2.408,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002171 |
30/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002172 |
30/12/2016 |
R$ 2.529,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002173 |
30/12/2016 |
R$ 2.933,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002174 |
30/12/2016 |
R$ 1.221,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002176 |
30/12/2016 |
R$ 13.855,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002177 |
30/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002178 |
30/12/2016 |
R$ 9.643,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002179 |
30/12/2016 |
R$ 15.905,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002180 |
30/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002181 |
30/12/2016 |
R$ 1.246,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002182 |
30/12/2016 |
R$ 7.046,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002183 |
30/12/2016 |
R$ 1.564,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIAFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE |
1002184 |
02/12/2016 |
R$ 11,20 |
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