Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA NOVEMBRO. 1001822 09/12/2016 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO N°1491002573/2015-SEGOV. 1001823 01/12/2016 R$ 3.494,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO N° DA FATURA : 002887 1001926 01/12/2016 R$ 885,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MUDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 1001927 01/12/2016 R$ 995,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA. 1001928 02/12/2016 R$ 13.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM LOCAÇAO DE PORTAL TRANPARENCIA (LAI) - PARA PUBLICAR OS TRABALHO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001929 02/12/2016 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDIÇAO DA CONTRUÇAO DA UBS TIPO I - PLANILHA ANEXA - CONFORME PROCESSO LICITATORIO 45/2015 CONVENIO 67/2015. 1001930 02/12/2016 R$ 82.872,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001932 01/12/2016 R$ 578,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA DE DEZEMBRO. 1001933 02/12/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SAO PEDRO , REFERENETE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. 1001934 02/12/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA BOMBA DE USO DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001935 02/12/2016 R$ 63,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM BOMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001936 02/12/2016 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001937 05/12/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001938 06/12/2016 R$ 1.065,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001939 06/12/2016 R$ 1.493,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. 1001940 06/12/2016 R$ 1.134,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇAO EM RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. 1001941 06/12/2016 R$ 250,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAOAO AO VEIVCULO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001942 06/12/2016 R$ 4.498,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001943 06/12/2016 R$ 2.332,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. 1001944 06/12/2016 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001945 08/12/2016 R$ 119,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001946 08/12/2016 R$ 464,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2016. 1001947 09/12/2016 R$ 23.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001948 09/12/2016 R$ 1.997,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001949 13/12/2016 R$ 2.806,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIO PATINHAS E SÃO GERALDO COMPETENCIA DEZEMBRO. 1001950 14/12/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE BANDA FORRO PISADA LOUKA PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON 2016 NA CIDADE DE PESCADOR, NO DIA 31/12/2016 SEXTA FEIRA . 1001951 15/12/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 1001952 15/12/2016 R$ 1.417,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001953 15/12/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001954 16/12/2016 R$ 138,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS E MAQUINAS (MEDICOS E ODONTOLOGICOS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001955 19/12/2016 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001956 20/12/2016 R$ 257,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001957 20/12/2016 R$ 1.369,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇAO DE BANDA GV BRASIL PARA APRESENTAÇÃO DE FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE PESCADOR, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. 1001958 20/12/2016 R$ 26.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001959 20/12/2016 R$ 4.507,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001960 21/12/2016 R$ 211,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001961 21/12/2016 R$ 274,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001962 21/12/2016 R$ 2.066,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001963 21/12/2016 R$ 512,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF - 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001964 21/12/2016 R$ 385,18
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF - 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001965 21/12/2016 R$ 127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001966 21/12/2016 R$ 8.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CONCESSAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001967 22/12/2016 R$ 1.701,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CONCESSAO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001968 22/12/2016 R$ 658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001969 22/12/2016 R$ 1.610,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULO. 1001970 22/12/2016 R$ 928,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001971 22/12/2016 R$ 675,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1001972 22/12/2016 R$ 2.275,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICILO ONIBUS CPN 9911SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001973 27/12/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001974 20/12/2016 R$ 59,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001975 20/12/2016 R$ 151,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A CUSTEIO DE ENERGIA E AGUA POTAVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001976 22/12/2016 R$ 123,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 1001977 13/12/2016 R$ 96,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001978 29/12/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001979 29/12/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001980 29/12/2016 R$ 5.747,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001981 29/12/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001982 29/12/2016 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001983 29/12/2016 R$ 9.282,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001984 29/12/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001985 29/12/2016 R$ 1.609,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001986 29/12/2016 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001987 29/12/2016 R$ 4.629,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001988 29/12/2016 R$ 2.395,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001989 29/12/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001990 29/12/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001991 29/12/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001992 29/12/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001993 29/12/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001994 29/12/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001995 29/12/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. 1001996 29/12/2016 R$ 6.717,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001997 29/12/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001998 29/12/2016 R$ 5.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001999 29/12/2016 R$ 9.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002000 29/12/2016 R$ 3.643,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002001 29/12/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002002 29/12/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002003 29/12/2016 R$ 10.182,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002004 29/12/2016 R$ 14.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002005 29/12/2016 R$ 5.588,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002006 29/12/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002007 29/12/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002008 29/12/2016 R$ 33.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002009 29/12/2016 R$ 5.272,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002010 29/12/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002011 29/12/2016 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002012 29/12/2016 R$ 4.391,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002013 29/12/2016 R$ 1.092,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002014 29/12/2016 R$ 21.290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. 1002015 29/12/2016 R$ 12.451,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002016 29/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002017 29/12/2016 R$ 22.008,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. 1002018 29/12/2016 R$ 36.673,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002019 29/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002020 29/12/2016 R$ 3.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002021 29/12/2016 R$ 16.538,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002022 29/12/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002023 29/12/2016 R$ 17.258,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002024 29/12/2016 R$ 20.396,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002025 29/12/2016 R$ 21.566,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002026 29/12/2016 R$ 238,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002027 29/12/2016 R$ 43.520,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002028 29/12/2016 R$ 2.337,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002029 29/12/2016 R$ 1.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE 12/2016. 1002030 29/12/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002031 29/12/2016 R$ 3.384,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002032 29/12/2016 R$ 2.395,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002033 29/12/2016 R$ 122.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. 1002034 29/12/2016 R$ 22.374,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002035 29/12/2016 R$ 592,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002036 01/12/2016 R$ 3.533,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002037 01/12/2016 R$ 1.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002038 01/12/2016 R$ 293,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002039 01/12/2016 R$ 3.066,67
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002040 01/12/2016 R$ 422,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002041 01/12/2016 R$ 1.355,99
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002042 01/12/2016 R$ 24,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1002043 27/12/2016 R$ 3.563,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇAO DE SOM MEDIO PORTE PARA CONCLUSAO E ENTREGA TRABALHO REALIZADOS PELAS CRIANÇAS , ADOLESTENTES , INSERIDOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO 1002044 27/12/2016 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O (CRAS) DO SCFV PARA FESTIVIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS OFICINAS DO ARTESANATO E CAPOEIRA E DOS CURSOS DO PROMATEC . 1002045 28/12/2016 R$ 300,00
REFERENTE PALESTRA NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRISTAO DA CUNHA COM O PUBLICO BOLSA FAMILIA E COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM O "TEMA SER ABORDADO , RELAÇOES INTER P 1002046 15/12/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002047 01/12/2016 R$ 806,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002048 01/12/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002049 01/12/2016 R$ 3.167,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002050 01/12/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002051 01/12/2016 R$ 3.928,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002052 01/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002053 01/12/2016 R$ 670,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002054 01/12/2016 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002055 01/12/2016 R$ 2.605,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002056 01/12/2016 R$ 1.153,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002057 01/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002058 01/12/2016 R$ 2.432,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002059 01/12/2016 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002060 01/12/2016 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002061 01/12/2016 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002062 01/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002063 01/12/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002064 01/12/2016 R$ 3.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002065 01/12/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002066 01/12/2016 R$ 2.526,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002067 01/12/2016 R$ 4.144,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002068 01/12/2016 R$ 1.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002069 01/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002070 01/12/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002071 01/12/2016 R$ 4.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002072 01/12/2016 R$ 7.520,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002073 01/12/2016 R$ 2.824,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002074 01/12/2016 R$ 1.930,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002075 01/12/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002076 01/12/2016 R$ 14.351,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002077 01/12/2016 R$ 2.408,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002078 01/12/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002079 01/12/2016 R$ 2.529,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002080 01/12/2016 R$ 2.933,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002081 01/12/2016 R$ 1.221,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002082 01/12/2016 R$ 49.008,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002083 01/12/2016 R$ 13.855,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002084 01/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002085 01/12/2016 R$ 9.643,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002086 01/12/2016 R$ 15.905,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002087 01/12/2016 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002088 01/12/2016 R$ 1.246,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002089 01/12/2016 R$ 7.046,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002090 01/12/2016 R$ 1.564,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 1002097 23/12/2016 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBLO PLACA HMH-0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002098 28/12/2016 R$ 8.343,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DOBLO PLACA HMH-0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002099 28/12/2016 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE PREVENÇAO E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EM NO MUNICIPIO 1002100 28/12/2016 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002101 29/12/2016 R$ 10.209,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002102 28/12/2016 R$ 2.316,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON NOS DIAS 31/12/2016 E 1º DE JANEIRO DE 2017 INCLUINDO LOCAÇAO DE PALCO 08MX10M (MONTAGEM E DESMONTAGEM ) E ILUMINAÇAO E KIT CONTE 1002103 29/12/2016 R$ 28.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO IVECO PLACA ORC-8703/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002104 29/12/2016 R$ 679,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. 1002105 19/12/2016 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. 1002106 20/12/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002107 06/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002108 13/12/2016 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1002109 21/12/2016 R$ 47,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SABINOPOLIS. 1002110 12/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. 1002111 19/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. 1002112 22/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. 1002113 28/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRATIVO. 1002114 22/12/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AGUA POTAVEL A FAMILIA CARENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002115 29/12/2016 R$ 168,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 1491002573/2015 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. 1002130 22/12/2016 R$ 3.494,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002131 16/12/2016 R$ 4,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002132 16/12/2016 R$ 223,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1002133 21/12/2016 R$ 17,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1002134 21/12/2016 R$ 28,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1002135 27/12/2016 R$ 78,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO PASEP,COMPETENCIA 12/2016. 1002136 30/12/2016 R$ 1.869,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. 1002137 29/12/2016 R$ 1.479,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2016. 1002138 29/12/2016 R$ 1.925,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONGUINADOS DESCONTADOS EM FOLHA. 1002139 13/12/2016 R$ 1.512,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002140 30/12/2016 R$ 806,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002141 30/12/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002142 30/12/2016 R$ 3.167,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002143 30/12/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002144 30/12/2016 R$ 3.928,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002145 30/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002146 30/12/2016 R$ 670,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002147 30/12/2016 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002148 30/12/2016 R$ 2.605,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002149 30/12/2016 R$ 1.153,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002150 30/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002151 30/12/2016 R$ 2.432,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002152 30/12/2016 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002153 30/12/2016 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002154 30/12/2016 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002155 30/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002156 30/12/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002157 30/12/2016 R$ 3.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002158 30/12/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002159 30/12/2016 R$ 2.526,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002160 30/12/2016 R$ 4.144,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002161 30/12/2016 R$ 1.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002162 30/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002163 30/12/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002164 30/12/2016 R$ 4.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002165 30/12/2016 R$ 7.520,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002166 30/12/2016 R$ 2.824,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002167 30/12/2016 R$ 1.930,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002168 30/12/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002169 30/12/2016 R$ 14.351,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002170 30/12/2016 R$ 2.408,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002171 30/12/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002172 30/12/2016 R$ 2.529,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002173 30/12/2016 R$ 2.933,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002174 30/12/2016 R$ 1.221,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002176 30/12/2016 R$ 13.855,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002177 30/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002178 30/12/2016 R$ 9.643,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002179 30/12/2016 R$ 15.905,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002180 30/12/2016 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002181 30/12/2016 R$ 1.246,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002182 30/12/2016 R$ 7.046,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002183 30/12/2016 R$ 1.564,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIAFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE 1002184 02/12/2016 R$ 11,20