Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1261.093/2015 DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. 1001746 17/11/2016 R$ 2.589,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADO EM FOLHA MES 09/2016. 1001753 10/11/2016 R$ 1.931,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001756 01/11/2016 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001757 03/11/2016 R$ 1.339,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001758 03/11/2016 R$ 3.689,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001759 03/11/2016 R$ 1.724,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001760 09/11/2016 R$ 978,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE. 1001763 03/11/2016 R$ 204,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS A PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 1001764 03/11/2016 R$ 204,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001765 03/11/2016 R$ 5.626,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001766 03/11/2016 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001767 03/11/2016 R$ 2.457,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001768 03/11/2016 R$ 1.368,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001769 03/11/2016 R$ 6.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001770 03/11/2016 R$ 1.657,51
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001771 04/11/2016 R$ 3.435,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO FORNERCIDO AO SETOR ADMINISTEATIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. 1001772 08/11/2016 R$ 1.184,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. 1001773 08/11/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001774 07/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001775 07/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU. OFICIO DE 16/11/2016 PRORROGADO PARA 30/04/2017. 1001776 07/11/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 1001777 09/11/2016 R$ 454,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001778 09/11/2016 R$ 949,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. 1001779 10/11/2016 R$ 164,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001780 11/11/2016 R$ 14.991,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001781 16/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS ART PROFISSIONAL NUMERO:142016000000003484657. 1001782 16/11/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001783 17/11/2016 R$ 864,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001784 17/11/2016 R$ 1.551,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001785 17/11/2016 R$ 2.226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE HIGINIZAÇAO PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001786 18/11/2016 R$ 506,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001787 21/11/2016 R$ 1.423,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001788 21/11/2016 R$ 2.292,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE ADMINISTRAÇAO.- 1001789 21/11/2016 R$ 151,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001790 21/11/2016 R$ 2.725,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS ,PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001791 21/11/2016 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO. 1001792 21/11/2016 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/M.BENS313CDI SPRINTERM PLACA GTM 9471. 1001793 21/11/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M.B/M.BENS313CDOF 1113 PLACA GKO 4591. 1001794 21/11/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200 PLACA HKG 0561. 1001795 21/11/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/FIORINO ATENA AMB PLACA HMN 5451. 1001796 21/11/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMG 6189. 1001797 21/11/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMG 6189. 1001798 21/11/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA NXX 0152. 1001799 21/11/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200 PLACA HKG 0561. 1001800 21/11/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001801 22/11/2016 R$ 3.938,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001802 22/11/2016 R$ 596,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS ,PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001803 22/11/2016 R$ 372,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS ,PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001804 22/11/2016 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001805 25/11/2016 R$ 7.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESDE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2016. 1001806 28/11/2016 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001807 30/11/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001808 21/11/2016 R$ 19.045,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. 1001809 21/11/2016 R$ 19.937,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO EM APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS. 1001810 29/11/2016 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO IVECO PLACA ORC-8703/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001811 29/11/2016 R$ 265,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. 1001812 29/11/2016 R$ 1.811,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GKO-4591 1001814 10/11/2016 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DIGITAL NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETENCIA MES ANTERIORES CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001815 06/11/2016 R$ 816,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001816 29/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES. 1001817 29/11/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. 1001818 29/11/2016 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HOH 8656 VEICULO GOL PVC 5894 VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 5451. 1001819 10/11/2016 R$ 5.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001820 23/11/2016 R$ 4,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001821 23/11/2016 R$ 226,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001824 30/11/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001825 30/11/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001826 30/11/2016 R$ 7.439,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001827 30/11/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001828 30/11/2016 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001829 30/11/2016 R$ 8.934,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001830 30/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001831 30/11/2016 R$ 202,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001832 30/11/2016 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001833 30/11/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001834 30/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001835 30/11/2016 R$ 2.395,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001836 30/11/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001837 30/11/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001838 30/11/2016 R$ 1.730,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001839 30/11/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001840 30/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001841 30/11/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001842 30/11/2016 R$ 5.746,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001843 30/11/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001844 30/11/2016 R$ 5.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001845 30/11/2016 R$ 9.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001846 30/11/2016 R$ 3.643,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001847 30/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001848 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001849 30/11/2016 R$ 10.182,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001850 30/11/2016 R$ 14.821,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001851 30/11/2016 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001852 30/11/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001853 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001854 30/11/2016 R$ 32.770,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001855 30/11/2016 R$ 5.272,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001856 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001857 30/11/2016 R$ 5.690,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001858 30/11/2016 R$ 6.807,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001859 30/11/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001860 30/11/2016 R$ 109.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001861 30/11/2016 R$ 27.396,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001862 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001863 30/11/2016 R$ 24.280,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001864 30/11/2016 R$ 37.984,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001865 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001866 30/11/2016 R$ 3.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001867 30/11/2016 R$ 15.749,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001868 30/11/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001872 30/11/2016 R$ 238,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001874 30/11/2016 R$ 806,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001875 30/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001876 30/11/2016 R$ 3.167,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001877 30/11/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001878 30/11/2016 R$ 3.928,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001879 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001880 30/11/2016 R$ 670,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001881 30/11/2016 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001882 30/11/2016 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001883 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001884 30/11/2016 R$ 1.153,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001885 30/11/2016 R$ 2.432,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001886 30/11/2016 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001887 30/11/2016 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001888 30/11/2016 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001889 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001890 30/11/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001891 30/11/2016 R$ 3.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001892 30/11/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001893 30/11/2016 R$ 2.526,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001894 30/11/2016 R$ 4.145,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001895 30/11/2016 R$ 1.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001896 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001897 30/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001898 30/11/2016 R$ 4.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001899 30/11/2016 R$ 7.520,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001900 30/11/2016 R$ 2.825,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001901 30/11/2016 R$ 1.930,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001902 30/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001903 30/11/2016 R$ 14.351,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001904 30/11/2016 R$ 2.408,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001905 30/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001906 30/11/2016 R$ 2.530,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001907 30/11/2016 R$ 2.933,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001908 30/11/2016 R$ 1.221,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001909 30/11/2016 R$ 49.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001910 30/11/2016 R$ 13.855,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001911 30/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001912 30/11/2016 R$ 9.643,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001913 30/11/2016 R$ 15.905,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001914 30/11/2016 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001915 30/11/2016 R$ 1.246,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001916 30/11/2016 R$ 7.046,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1001917 30/11/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001918 20/11/2016 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001919 20/11/2016 R$ 534,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. 1001920 09/11/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇAO DA CASA DIGITAL LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 200, VILA BATISTA. COMPETENCIA - 07/2016. 1001921 01/11/2016 R$ 51,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇAO DA CASA DIGITAL LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 200, VILA BATISTA. COMPETENCIA - 08/2016. 1001922 01/11/2016 R$ 45,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇAO DA CASA DIGITAL LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 200, VILA BATISTA. COMPETENCIA - 11/2016. 1001923 23/11/2016 R$ 26,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA. 1001924 23/11/2016 R$ 265,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001931 23/11/2016 R$ 145,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002116 30/11/2016 R$ 1.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002117 30/11/2016 R$ 1.835,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002118 30/11/2016 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002119 30/11/2016 R$ 1.677,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002120 30/11/2016 R$ 2.544,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002121 30/11/2016 R$ 2.067,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002122 30/11/2016 R$ 1.149,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002123 30/11/2016 R$ 1.715,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002124 30/11/2016 R$ 1.359,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002125 30/11/2016 R$ 850,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002126 30/11/2016 R$ 1.140,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002127 30/11/2016 R$ 1.943,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002128 30/11/2016 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002129 30/11/2016 R$ 3.298,83