| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001458 |
01/09/2016 |
R$ 653,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001459 |
01/09/2016 |
R$ 3.630,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001460 |
01/09/2016 |
R$ 3.025,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR ) MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001461 |
09/09/2016 |
R$ 11.105,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
1001462 |
01/09/2016 |
R$ 783,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001463 |
02/09/2016 |
R$ 2.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO / MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001464 |
06/09/2016 |
R$ 9.414,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001465 |
06/09/2016 |
R$ 7.114,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001466 |
06/09/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA. |
1001468 |
01/09/2016 |
R$ 133,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001469 |
04/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1001470 |
02/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001471 |
02/09/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTAS SOBRE REPASSE DO PASEP. |
1001472 |
02/09/2016 |
R$ 4,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN MAXX PLACA HMN9665. |
1001473 |
02/09/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇAO PLACA HMN 8336. |
1001474 |
02/09/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA INFORMATIVA PARA UBS BAIRRO ALVORADA NEIDE SILVA SARTORI - SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001475 |
02/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ,LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001476 |
06/09/2016 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS. |
1001477 |
08/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001478 |
09/09/2016 |
R$ 623,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001479 |
09/09/2016 |
R$ 4.303,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001480 |
09/09/2016 |
R$ 827,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001481 |
09/09/2016 |
R$ 226,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001482 |
09/09/2016 |
R$ 592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001483 |
09/09/2016 |
R$ 301,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001484 |
09/09/2016 |
R$ 1.749,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1001485 |
11/09/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGUNDA VIA DE CRU DE VEICULO PLACA HMN5452 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001486 |
06/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO CLIO PXW-5884 - SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001487 |
06/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001488 |
12/09/2016 |
R$ 1.187,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001489 |
12/09/2016 |
R$ 2.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001490 |
12/09/2016 |
R$ 2.417,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1001491 |
12/09/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1001492 |
12/09/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA . |
1001493 |
13/09/2016 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1001494 |
13/09/2016 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS AGRELE/ VOLARE PLACA - HMN-8336. |
1001495 |
14/09/2016 |
R$ 8.653,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS AGRELE/ VOLARE PLACA - HMN-8336. |
1001496 |
14/09/2016 |
R$ 1.436,40 |
|
| AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR (NOTEBOK ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001497 |
15/09/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR (NOTEBOK HP ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001498 |
15/09/2016 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1001499 |
15/09/2016 |
R$ 1.683,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001500 |
16/09/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO |
1001501 |
18/09/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1001502 |
19/09/2016 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA DE PROTEÇAO E ATENÇAO BASICA A FAMILIA (PAIF) |
1001503 |
19/09/2016 |
R$ 2.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA . |
1001504 |
21/09/2016 |
R$ 1.508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS. |
1001505 |
22/09/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1001506 |
20/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1001507 |
20/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DEO SECRETARIO DE FINÇAS EM BELO HORIZONTE. |
1001508 |
20/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL SOB O NUMERO DE REGISTRO 14201600000003381072. |
1001509 |
20/09/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL SOB O NUMERO DE REGISTRO 14201600000003384097. |
1001510 |
20/09/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL SOB O NUMERO DE REGISTRO 14201600000003384182. |
1001511 |
20/09/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001512 |
26/09/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM IPATINGA. |
1001513 |
26/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001514 |
26/09/2016 |
R$ 1.103,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL OCULAR E DE ARMAÇAO E LENTES OCULARES PARA PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANE |
1001515 |
12/09/2016 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001516 |
26/09/2016 |
R$ 1.253,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001517 |
26/09/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS (SERVIDAS A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE HEMODIALISE E AOS MOTORISTAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001518 |
26/09/2016 |
R$ 41.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001519 |
26/09/2016 |
R$ 5.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001520 |
26/09/2016 |
R$ 5.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001521 |
26/09/2016 |
R$ 5.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTRATIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001522 |
26/09/2016 |
R$ 134,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001523 |
27/09/2016 |
R$ 1.888,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001524 |
27/09/2016 |
R$ 390,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM -9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001525 |
27/09/2016 |
R$ 14.087,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER PLACA GTM-9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001526 |
27/09/2016 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001527 |
28/09/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ATRON 2729 - MERCEDES BENZ PLACA : OXH: 7474 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001528 |
29/09/2016 |
R$ 19.230,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ATRON 2729 - MERCEDES BENZ PLACA : OXH: 7474 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001529 |
29/09/2016 |
R$ 1.146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001530 |
30/09/2016 |
R$ 6.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO EM CONTABILIDADE EM TEOFILO OTONI. |
1001533 |
12/09/2016 |
R$ 29,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001534 |
15/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO EM CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAR DA RODADA CULTURAL NOS DIA 27,28,29/09/2016, JUNTAMENTE COM ASSESSORIA DE CULTURA. |
1001535 |
27/09/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME APOLICE ANEXO. |
1001536 |
14/09/2016 |
R$ 753,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESDESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001537 |
22/09/2016 |
R$ 4,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001538 |
21/09/2016 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CUSTEAR FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO A SAO PAULO 09/2016. |
1001539 |
12/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001540 |
01/09/2016 |
R$ 70,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO EM CONTABILIDADE EM TEOFILO OTONI. |
1001541 |
12/09/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001543 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001544 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001545 |
30/09/2016 |
R$ 6.584,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001546 |
30/09/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001547 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001548 |
30/09/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001549 |
30/09/2016 |
R$ 8.934,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001550 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001551 |
30/09/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001552 |
30/09/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001553 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001554 |
30/09/2016 |
R$ 2.395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001555 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001556 |
30/09/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001557 |
30/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001558 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001559 |
30/09/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001560 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001561 |
30/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001562 |
30/09/2016 |
R$ 6.194,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001563 |
30/09/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001564 |
30/09/2016 |
R$ 6.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001565 |
30/09/2016 |
R$ 11.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001566 |
30/09/2016 |
R$ 3.555,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001567 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001568 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001569 |
30/09/2016 |
R$ 10.182,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001570 |
30/09/2016 |
R$ 17.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001571 |
30/09/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001572 |
30/09/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001573 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001574 |
30/09/2016 |
R$ 32.246,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001575 |
30/09/2016 |
R$ 7.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001576 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001577 |
30/09/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001578 |
30/09/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001579 |
30/09/2016 |
R$ 6.807,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001580 |
30/09/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001581 |
30/09/2016 |
R$ 107.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001582 |
30/09/2016 |
R$ 28.410,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001583 |
30/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001584 |
30/09/2016 |
R$ 25.567,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001585 |
30/09/2016 |
R$ 37.348,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001586 |
30/09/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001587 |
30/09/2016 |
R$ 4.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001588 |
30/09/2016 |
R$ 17.294,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001589 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001591 |
30/09/2016 |
R$ 20.429,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001592 |
30/09/2016 |
R$ 16.565,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001593 |
30/09/2016 |
R$ 6.149,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001594 |
30/09/2016 |
R$ 238,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001595 |
30/09/2016 |
R$ 34.555,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001596 |
30/09/2016 |
R$ 1.241,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001597 |
30/09/2016 |
R$ 2.581,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001598 |
30/09/2016 |
R$ 1.144,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001599 |
30/09/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001600 |
30/09/2016 |
R$ 66,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001601 |
30/09/2016 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001602 |
30/09/2016 |
R$ 2.338,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS TOMADA DE PREÇO 003/2016. |
1001603 |
26/09/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SUROS SOBRE CONSIGNADOS EM FOLHA. |
1001604 |
15/09/2016 |
R$ 2.354,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOQUE EM VEICULO GOL VERMELHO PLACA PVC 5894 EM BR 116 PROXIMO A GOVERNADOR VALADARES. |
1001605 |
13/09/2016 |
R$ 280,00 |
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