Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000952 10/07/2016 R$ 59,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000953 22/07/2016 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000954 18/07/2016 R$ 4,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ODONT.AMBULATORIAL. 1001144 05/07/2016 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ODONT.AMBULATORIAL. 1001145 05/07/2016 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001146 06/07/2016 R$ 22.111,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO PARA REALIZAÇAO DA FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PESCADOR EM 28/06/2016 A 03/07/2016. 1001147 07/07/2016 R$ 7.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001149 21/07/2016 R$ 212,69
VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADO COM SOM AUTOMOTIVO VEICULO PARATI PLACA KIK 6270 ,NO PROGRAMA VOLANTE NA DIVULGAÇAO DO CONTRA DENGUE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE S 1001150 07/07/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001151 08/07/2016 R$ 5.004,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEVOLUÇOES SALDOS DE CONVENIOS-REC TESOURO,CONVENIO Nº488/2013. 1001153 04/07/2016 R$ 6,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº1538/2014. 1001154 04/07/2016 R$ 52,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA EXERCICIO 2016. 1001155 09/07/2016 R$ 5.367,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF EXERCICIO 2016. 1001157 09/07/2016 R$ 2.683,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO COORDENADOR DO SIAT A GOV.VALADARES PARARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU SETOR DE TRABALHO. 1001159 04/07/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR A GOV.VALADARES A SERVIÇO DO SEU SETOR DE TRABALHO. 1001160 04/07/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1001161 11/07/2016 R$ 108,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. 1001162 11/07/2016 R$ 181,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. 1001163 11/07/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001164 11/07/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE OBRAS. 1001165 12/07/2016 R$ 12.276,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9830- SECRETARIA DE OBRAS. 1001166 12/07/2016 R$ 4.228,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE OBRAS. 1001167 12/07/2016 R$ 2.988,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9830- SECRETARIA DE OBRAS. 1001168 12/07/2016 R$ 656,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA OQM 8718/SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR. 1001169 12/07/2016 R$ 149,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS NOTA 151749 1001170 12/07/2016 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. 1001171 11/07/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001172 13/07/2016 R$ 311,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF. 1001173 13/07/2016 R$ 5.663,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001174 14/07/2016 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE TEMAS PERTINENTES A CRIANÇA E ADOLECENTE DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE 1001175 15/07/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE,NOS DIAS 17 E 18/2016. 1001176 13/07/2016 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. 1001177 15/07/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001178 18/07/2016 R$ 43,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001179 20/07/2016 R$ 27,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001180 20/07/2016 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001181 20/07/2016 R$ 17.000,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001182 20/07/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1001183 12/07/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ANDREIA SENA E DEMAIS PROFESSORES A TEOFILO OTONI NO PERIODO DE 13/07 A 15/07/2016,PARA FAZER CURSOS DE CAPACITAÇAO. 1001184 11/07/2016 R$ 565,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E ENERGIA. 1001185 11/07/2016 R$ 822,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001186 18/07/2016 R$ 4,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. 1001187 18/07/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1001188 19/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1001189 19/07/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001190 20/07/2016 R$ 171,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001191 25/07/2016 R$ 12.178,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001192 27/07/2016 R$ 2.136,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO A IPATINGA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO SETOR DE ADMINISTRATIVO. 1001194 27/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1001195 27/07/2016 R$ 183,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOES DE ATOS ODICIAIS ADMINISTRATIVOS PREGAO PRESENCIAL N°0019 E 020/2016, NOTA Nº152905. 1001196 25/07/2016 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MAO DE OBRA P/LIGAÇAO DE PROVISORIA,PARA A MANUTENÇAO DOS EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS PERIODOS DE 29/06/2016 A 03/07/2016. 1001197 28/07/2016 R$ 3.560,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001198 15/07/2016 R$ 10,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001199 20/07/2016 R$ 15,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR CASA DE FISIOTERAPIA. 1001200 20/07/2016 R$ 43,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001201 08/07/2016 R$ 145,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001202 21/07/2016 R$ 10,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001203 31/07/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001204 31/07/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001205 31/07/2016 R$ 5.864,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001206 31/07/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001207 31/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001208 31/07/2016 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001209 31/07/2016 R$ 8.922,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001210 31/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001211 31/07/2016 R$ 1.609,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001212 31/07/2016 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001213 31/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001214 31/07/2016 R$ 2.395,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001215 31/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001216 31/07/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001217 31/07/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001218 31/07/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001219 31/07/2016 R$ 221,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001220 31/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001221 31/07/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001222 31/07/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001223 31/07/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001224 31/07/2016 R$ 8.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001225 31/07/2016 R$ 11.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001226 31/07/2016 R$ 2.898,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001227 31/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001228 31/07/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001229 31/07/2016 R$ 10.182,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001230 31/07/2016 R$ 16.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001234 31/07/2016 R$ 31.170,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001235 31/07/2016 R$ 7.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001236 31/07/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001237 31/07/2016 R$ 7.479,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001238 31/07/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001239 31/07/2016 R$ 5.661,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001240 31/07/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001241 31/07/2016 R$ 106.247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001242 31/07/2016 R$ 27.169,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001243 31/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001244 31/07/2016 R$ 24.933,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001245 31/07/2016 R$ 35.522,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001246 31/07/2016 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001247 31/07/2016 R$ 4.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001248 31/07/2016 R$ 16.199,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001249 31/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001250 31/07/2016 R$ 19.494,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001251 31/07/2016 R$ 20.828,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001252 31/07/2016 R$ 16.235,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001253 31/07/2016 R$ 6.507,86
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001254 31/07/2016 R$ 238,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001255 31/07/2016 R$ 34.966,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001256 31/07/2016 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001257 31/07/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001258 31/07/2016 R$ 1.136,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001259 31/07/2016 R$ 2.771,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001260 31/07/2016 R$ 1.515,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001261 31/07/2016 R$ 1.003,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001262 31/07/2016 R$ 5.765,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001263 31/07/2016 R$ 3.356,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001264 31/07/2016 R$ 1.580,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001265 31/07/2016 R$ 2.381,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001266 31/07/2016 R$ 1.681,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001267 31/07/2016 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001268 31/07/2016 R$ 2.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001269 31/07/2016 R$ 469,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001270 31/07/2016 R$ 791,99
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001271 31/07/2016 R$ 13,27
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001272 31/07/2016 R$ 99,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001273 31/07/2016 R$ 6,63
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. 1001274 31/07/2016 R$ 165,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SOFTWARES MEMORY.(DESCONTO INDEVIDO SOBRE A NOTA Nº20162852 REF. MES DE JUNHO/2016). 1001275 04/07/2016 R$ 41,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA SECRETARIA DE ADM EXERCICIO 2016. 1001276 15/07/2016 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JURO DO CONSIGNADO DEBITADO NA C/C 21210-5 NO DIA 08/07/2016. 1001277 08/07/2016 R$ 1.925,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,RT ALEXANDRA MENDES CARVALHO. 1001300 08/07/2016 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001323 21/07/2016 R$ 117,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001333 21/07/2016 R$ 451,75