Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA 02/2016. 1000673 12/05/2016 R$ 68,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL/COPO DESCARTAVEL PARA SECRETARIA DE ADM. 1000747 02/05/2016 R$ 405,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000748 02/05/2016 R$ 660,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000749 02/05/2016 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000750 02/05/2016 R$ 12.468,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SÃO PEDRO. 1000751 02/05/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES E ATIVIDADES DO PAIF. 1000752 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000753 02/05/2016 R$ 408,25
VVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000754 02/05/2016 R$ 985,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1000755 02/05/2016 R$ 305,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000756 02/05/2016 R$ 562,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000757 02/05/2016 R$ 394,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADM. 1000758 02/05/2016 R$ 246,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000759 02/05/2016 R$ 634,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000760 02/05/2016 R$ 1.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000761 02/05/2016 R$ 69,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000762 02/05/2016 R$ 328,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000763 02/05/2016 R$ 6.374,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000764 02/05/2016 R$ 527,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000765 02/05/2016 R$ 1.407,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRATO. 1000766 02/05/2016 R$ 172.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS EM ATIVIDADES DO PEMAQ. 1000767 03/05/2016 R$ 12.415,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1000768 03/05/2016 R$ 400,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA PEMAQ. 1000769 03/05/2016 R$ 412,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATIVIDADES DA UBS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. 1000770 03/05/2016 R$ 36,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE ATIVIDADES DO BANCO TRAVESSIA. 1000771 04/05/2016 R$ 6.500,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1000772 04/05/2016 R$ 2.166,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. 1000773 04/05/2016 R$ 652,40
REFERENTE SERVIÇO FEITO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SPRINTER GTM 9471. 1000774 04/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GKO 4591. 1000775 04/05/2016 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PESCADOR 1000776 04/05/2016 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1000777 01/05/2016 R$ 652,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1000778 01/05/2016 R$ 4,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1000779 01/05/2016 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1000780 01/05/2016 R$ 230,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1000781 01/05/2016 R$ 63,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000782 01/05/2016 R$ 174,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR NO FORNECIMENTO DE AGUA. 1000783 01/05/2016 R$ 23,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1000784 01/05/2016 R$ 57,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO. 1000785 01/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000786 01/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES. 1000787 01/05/2016 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A DIVULGAÇAO SOBRE O CADASTRO UNICO,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PESCADOR 1000788 05/05/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A DIVULGAÇAO DA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES ,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PESCADOR 1000789 05/05/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PRISIONEIRO CUBO RODA C/ PORCA PARA VEICULO DA EDUCAÇAO PLACA GKO 4591 1000790 05/05/2016 R$ 127,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1000791 06/05/2016 R$ 42,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL (PREGAO PRESENCIAL ) 1000792 09/05/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000793 10/05/2016 R$ 76,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000794 10/05/2016 R$ 397,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR 1000795 10/05/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO EM BELO HORIZONTE ENTREGAR DOCUMENTAÇAO JUNTO AO CETOP. 1000796 05/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000797 10/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000798 10/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000801 13/05/2016 R$ 2.777,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS (RETIFICAÇAO DE RECISAO DE CONTRATO) 1000802 16/05/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000803 17/05/2016 R$ 163,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000804 17/05/2016 R$ 81,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000805 17/05/2016 R$ 1.552,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BÁSICA A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1000806 17/05/2016 R$ 1.958,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000807 17/05/2016 R$ 2.226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1000808 17/05/2016 R$ 988,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FUTURA DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000809 17/05/2016 R$ 474,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM IPATINGA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇAO JUNTO AO XERIMBABO USIMINAS. 1000810 17/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000811 17/05/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GO. VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTA DO SERVIÇO DE JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. 1000812 17/05/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000813 18/05/2016 R$ 5.603,50
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EDITAIS 1000814 19/05/2016 R$ 1.328,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA HMN 9831. 1000815 19/05/2016 R$ 5.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1000816 19/05/2016 R$ 21,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000817 20/05/2016 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1000818 23/05/2016 R$ 83,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000819 23/05/2016 R$ 969,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUETNAÇAO DA ATEÇAO BASICA. 1000820 23/05/2016 R$ 11.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS TIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1000821 23/05/2016 R$ 9.964,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE ADITAIS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL) 1000822 23/05/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000823 23/05/2016 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONFECÇÃO DE CAMISAS PRA PARTICIPAÇAO D ALUNOS DO MUNICIPIO EM PROJETO XERIMBABO. 1000824 24/05/2016 R$ 1.472,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO A VEICULOS DE TERCEIROS (CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA ) 1000825 24/05/2016 R$ 991,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR 1000826 25/05/2016 R$ 8.818,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR 1000827 25/05/2016 R$ 5.114,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7313 - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000828 25/05/2016 R$ 3.486,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA OCR 8703 1000829 25/05/2016 R$ 7.517,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA OCR 8703 1000830 25/05/2016 R$ 2.641,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ USADO PARA O TRANPORTE ESCOLAR 1000831 30/05/2016 R$ 69.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000832 30/05/2016 R$ 195,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCAÇAO 1000833 30/05/2016 R$ 18.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000834 31/05/2016 R$ 2.514,08
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000835 31/05/2016 R$ 254,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000836 31/05/2016 R$ 191,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GABINETE DO PREFEITO. 1000838 31/05/2016 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO JUNTO A MAPEL. 1000839 17/05/2016 R$ 26,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000840 31/05/2016 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000841 09/05/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO PLACA OQM6907. 1000842 05/05/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINA DE COPIAS E IMPRESSAO. 1000843 20/05/2016 R$ 48,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASC COM ART PROFICIONAL NUMERO 14201600000003131937. 1000844 12/05/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASC COM ART PROFICIONAL NUMERO 142016000000003124927. 1000845 10/05/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO M. BENZ PLACA GPN9911. 1000846 30/05/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PROCESSO NUMERO 0327.13.001112-2(0011122-11-2013.8.13/0327), JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000847 27/05/2016 R$ 207,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AÇAO CIVIL DE IMPROBIDADE/CIVIL, JUNTO A COMARCA/VARA TEOFILO OTONI. 1000848 17/05/2016 R$ 405,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS. 1000849 25/05/2016 R$ 31,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS. 1000850 25/05/2016 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇAO SALARIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016, COMO ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000851 31/05/2016 R$ 391,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000854 31/05/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000855 31/05/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000856 31/05/2016 R$ 7.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000857 31/05/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000858 31/05/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000859 31/05/2016 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000860 31/05/2016 R$ 9.659,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000861 31/05/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000862 31/05/2016 R$ 1.609,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000863 31/05/2016 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000864 31/05/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000865 31/05/2016 R$ 2.835,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000866 31/05/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000867 31/05/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000868 31/05/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000869 31/05/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000870 31/05/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000871 31/05/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000872 31/05/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000873 31/05/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000874 31/05/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000875 31/05/2016 R$ 7.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000876 31/05/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000877 31/05/2016 R$ 8.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1000878 31/05/2016 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1000879 31/05/2016 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000880 31/05/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000881 31/05/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1000882 31/05/2016 R$ 35.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000883 31/05/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000884 31/05/2016 R$ 7.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000885 31/05/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000886 31/05/2016 R$ 5.479,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000887 31/05/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000888 31/05/2016 R$ 111.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1000889 31/05/2016 R$ 32.778,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000890 31/05/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000891 31/05/2016 R$ 35.154,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000892 31/05/2016 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000893 31/05/2016 R$ 4.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000894 31/05/2016 R$ 16.670,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000895 31/05/2016 R$ 2.032,26
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000896 31/05/2016 R$ 18.966,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000897 31/05/2016 R$ 20.640,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000898 31/05/2016 R$ 16.970,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000901 31/05/2016 R$ 1.403,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000902 31/05/2016 R$ 1.189,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000903 31/05/2016 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000904 31/05/2016 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000905 31/05/2016 R$ 202,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000906 31/05/2016 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1000907 31/05/2016 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000909 31/05/2016 R$ 791,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000910 31/05/2016 R$ 3.483,20
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. 1000911 10/05/2016 R$ 142.287,00
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. 1000912 10/05/2016 R$ 34.007,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE JUROS SOB CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDORES. 1000913 12/05/2016 R$ 629,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXPEDIÇAO DE CERTIDAO DO VEICULO CAMINHAO TOCO PLACA GTQ7996. 1000914 10/05/2016 R$ 15,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000920 31/05/2016 R$ 7.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000921 31/05/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000922 31/05/2016 R$ 1.273,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000923 31/05/2016 R$ 2.627,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000924 31/05/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000925 31/05/2016 R$ 11.577,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 1000926 31/05/2016 R$ 35.981,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 1000927 12/05/2016 R$ 2.110,15
VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. 1000928 26/05/2016 R$ 2.026,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO MUNICIPIO. 1000929 07/05/2016 R$ 3.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1000960 31/05/2016 R$ 24.391,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1000982 31/05/2016 R$ 1.315,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000990 01/05/2016 R$ 626,40