| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS PETROLEO LIQUEFEITO, BOTIJAO/VASILHAME E KIT GAS COM ABRAÇADEIRA. |
1000507 |
04/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 246/2014. |
1000588 |
01/04/2016 |
R$ 1.436,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO MERENDA ESCOLAR. |
1000590 |
04/04/2016 |
R$ 325,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA OXH-7474. |
1000591 |
01/04/2016 |
R$ 213,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO EM VEICULO CAÇAMBA OXH 7474. |
1000592 |
01/04/2016 |
R$ 959,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1000593 |
01/04/2016 |
R$ 10.931,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL. |
1000594 |
01/04/2016 |
R$ 30.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000595 |
04/04/2016 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE AREIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000596 |
04/04/2016 |
R$ 999,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000597 |
05/04/2016 |
R$ 25.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1000598 |
05/04/2016 |
R$ 35.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1000599 |
05/04/2016 |
R$ 34.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1000600 |
05/04/2016 |
R$ 26.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1000601 |
05/04/2016 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1000602 |
05/04/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000605 |
01/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. |
1000606 |
02/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. |
1000607 |
05/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. |
1000608 |
05/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. |
1000609 |
05/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000610 |
05/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000611 |
05/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000612 |
05/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME COM O TEMA GESTAO DE QUALIDADE E PRESTAÇAO DE CONTA FNDE E PEN |
1000613 |
05/04/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMN-9831. |
1000614 |
06/04/2016 |
R$ 558,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇ0 MECANICO NO VEICULO PLACA HMN-9831. |
1000615 |
06/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000616 |
07/04/2016 |
R$ 21.509,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA A CAMPANHA DA DENGUE DA VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000617 |
07/04/2016 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SOFTWARES MEMORY PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
1000618 |
07/04/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ) |
1000619 |
07/04/2016 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000620 |
07/04/2016 |
R$ 345,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000621 |
08/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000622 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000623 |
08/04/2016 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000624 |
08/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000625 |
11/04/2016 |
R$ 1.531,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA TARATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000626 |
11/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ 6636, MARCA FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8. |
1000627 |
11/04/2016 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ 6636, MARCA FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8. |
1000628 |
11/04/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ2304, MARCA FIAT/DOBLO RONTAN AMB2. |
1000629 |
11/04/2016 |
R$ 12,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ 62304, MARCA FIAT/DOBLO RONTAN AMB2. |
1000630 |
11/04/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HOH8656, MARCA FORD/CORRIER VIDA AMB. |
1000631 |
11/04/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO HNH833, MARCA FIAT/DOBLO AMBULANCIA. |
1000632 |
11/04/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETRIA MUNIPAL DE PESCADOR |
1000633 |
13/04/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO. |
1000634 |
13/04/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (AVISO DE RECISAO DE CONTRATO ) |
1000635 |
14/04/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9831 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS / SECRETARIA DE OBRAS |
1000636 |
14/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9831 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000637 |
14/04/2016 |
R$ 79,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. |
1000638 |
15/04/2016 |
R$ 6.002,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1000639 |
15/04/2016 |
R$ 8.012,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATETIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000640 |
15/04/2016 |
R$ 8.027,10 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000641 |
15/04/2016 |
R$ 1.151,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000642 |
15/04/2016 |
R$ 483,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOITE DE CINEMA NA PRAÇA SAO PEDRO PARA ACESSO A CULTURA DOS PESCADORENSE. |
1000643 |
15/04/2016 |
R$ 173,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS ( TOMADA DE PREÇO ) |
1000644 |
18/04/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. |
1000645 |
18/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. |
1000646 |
18/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. |
1000647 |
18/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO COORDENADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES. |
1000648 |
18/04/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. |
1000649 |
18/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS. |
1000650 |
19/04/2016 |
R$ 36,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGAÇAO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO |
1000651 |
19/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2016. |
1000652 |
20/04/2016 |
R$ 1.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1000653 |
25/04/2016 |
R$ 7.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA EM ILUMINAÇAO PUBLICA. |
1000654 |
25/04/2016 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000655 |
26/04/2016 |
R$ 2.309,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000656 |
26/04/2016 |
R$ 122,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000657 |
26/04/2016 |
R$ 382,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM |
1000658 |
27/04/2016 |
R$ 3.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS (CONTRATO DISPENSA ) |
1000659 |
27/04/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2016. |
1000660 |
28/04/2016 |
R$ 107.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ( PREGAO PRESENCIAL ) |
1000661 |
28/04/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS E PLANTOES DE URGENCIA PARA AM BASE DE SAUDE E DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA,NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2016 |
1000662 |
29/04/2016 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000663 |
29/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E MEDICAS. |
1000664 |
28/04/2016 |
R$ 606,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000665 |
29/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000666 |
27/04/2016 |
R$ 66,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO CONSELHO TUTELAR. |
1000667 |
10/04/2016 |
R$ 72,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000668 |
10/04/2016 |
R$ 152,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1000669 |
05/04/2016 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELE CENTRO MUNICIPAL. |
1000670 |
11/04/2016 |
R$ 14,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000671 |
05/04/2016 |
R$ 4,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1000672 |
10/04/2016 |
R$ 234,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000674 |
29/04/2016 |
R$ 1.455,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO POWER DOT3 E HAVOLINE 15W-40 SEMI SINTETICO-FLEX. |
1000675 |
30/04/2016 |
R$ 442,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000676 |
01/04/2016 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000677 |
01/04/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000678 |
01/04/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. |
1000679 |
08/04/2016 |
R$ 33.675,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADO EM FOLHA. |
1000682 |
15/04/2016 |
R$ 402,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000683 |
29/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000684 |
29/04/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000685 |
29/04/2016 |
R$ 7.288,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000686 |
29/04/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000687 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000688 |
29/04/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000689 |
29/04/2016 |
R$ 10.628,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000690 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000691 |
29/04/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000692 |
29/04/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000693 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000694 |
29/04/2016 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000695 |
29/04/2016 |
R$ 298,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000696 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000697 |
29/04/2016 |
R$ 3.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000698 |
29/04/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000699 |
29/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000700 |
29/04/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000701 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000702 |
29/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000703 |
29/04/2016 |
R$ 6.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000704 |
29/04/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000705 |
29/04/2016 |
R$ 7.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000706 |
29/04/2016 |
R$ 11.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000707 |
29/04/2016 |
R$ 3.555,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000708 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000709 |
29/04/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000710 |
29/04/2016 |
R$ 5.896,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000711 |
29/04/2016 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000712 |
29/04/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000713 |
29/04/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000714 |
29/04/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000715 |
29/04/2016 |
R$ 35.920,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000716 |
29/04/2016 |
R$ 7.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000717 |
29/04/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000718 |
29/04/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000719 |
29/04/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000720 |
29/04/2016 |
R$ 5.479,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000721 |
29/04/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000722 |
29/04/2016 |
R$ 111.467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000723 |
29/04/2016 |
R$ 33.427,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000724 |
29/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000725 |
29/04/2016 |
R$ 23.379,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000726 |
29/04/2016 |
R$ 23.379,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000727 |
29/04/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000728 |
29/04/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000729 |
29/04/2016 |
R$ 15.975,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000730 |
29/04/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000731 |
29/04/2016 |
R$ 18.524,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000732 |
29/04/2016 |
R$ 21.544,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000733 |
29/04/2016 |
R$ 15.053,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000734 |
29/04/2016 |
R$ 6.108,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000735 |
29/04/2016 |
R$ 1.696,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000736 |
29/04/2016 |
R$ 238,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000737 |
29/04/2016 |
R$ 591,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000738 |
29/04/2016 |
R$ 35.383,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000739 |
30/04/2016 |
R$ 2.279,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000740 |
30/04/2016 |
R$ 3.898,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000741 |
30/04/2016 |
R$ 4.106,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000742 |
30/04/2016 |
R$ 1.660,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000743 |
30/04/2016 |
R$ 1.072,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000744 |
30/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000745 |
15/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000799 |
19/04/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000800 |
29/04/2016 |
R$ 10.463,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000853 |
29/04/2016 |
R$ 2.473,60 |
|