Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 1000409 01/03/2016 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM 1000410 01/03/2016 R$ 9.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1000411 01/03/2016 R$ 1.911,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000412 01/03/2016 R$ 5.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR. 1000413 01/03/2016 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS/MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVAM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EXERC 1000414 01/03/2016 R$ 10.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM QUE ESTÃO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXERCICIO 2016. 1000415 01/03/2016 R$ 4.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000416 03/03/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000417 03/03/2016 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SOM AUTOMOTIVO NO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK6270 PARA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇAO ,REFERENTE A ANUNCIO DE ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS SOBRE 1000418 04/03/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000422 01/03/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000423 01/03/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000424 01/03/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000425 04/03/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000426 04/03/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DO SIAT EM GOV. VALADARES. 1000427 03/03/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO DO PROJETO DE INTERVEÇAO PEDAGOGICA. 1000428 03/03/2016 R$ 506,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM BOM PASTOR TRANSPORTANDO PAICENTE. 1000429 04/03/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PAICENTE. 1000430 04/03/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000431 07/03/2016 R$ 1.395,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES EM INTERVALOS DE PALESTRA DE COMBATE AO TABAGISMO. 1000432 07/03/2016 R$ 128,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000433 08/03/2016 R$ 119,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SFTWARES MEMORY 1000434 07/03/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIO PATINHAS E SÃO GERALDO COMETENCIA 2° TRIMESTRE DE 2016. 1000435 08/03/2016 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2016. 1000436 08/03/2016 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNITRAÇAO COMPETENCIA 1 SEMESTRE DE 2016. 1000437 08/03/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000438 08/03/2016 R$ 241,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000439 09/03/2016 R$ 238,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000440 09/03/2016 R$ 244,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (RESOLUÇAO LEGISLATIVA N°25/2013) 1000441 09/03/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000442 11/03/2016 R$ 5.269,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000443 11/03/2016 R$ 675,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. 1000444 11/03/2016 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA SELELEÇÃO MUNICIPAL NA COPA UNIÃO DO VALE 2016. 1000445 11/03/2016 R$ 3.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REVISAÃO DE MAQUINA TIPO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000446 14/03/2016 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CONVENIO N° 1491001026/2015) PROPOSTA DE AQUISIÇAO N° 18404.962000/1140-01 1000447 14/03/2016 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PAICENTE. 1000448 14/03/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PAICENTE. 1000449 14/03/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSESSOR JURICO DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000450 14/03/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000451 15/03/2016 R$ 1.315,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000452 15/03/2016 R$ 184,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO EXERCICIO 2016. 1000454 01/03/2016 R$ 1.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000455 15/03/2016 R$ 116,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DE EMPALCAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA PXJ 2304, PXJ 6636. 1000456 15/03/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAÇAMBA HMN 9831. 1000457 15/03/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO CAÇAMBA HMN 9831. 1000458 15/03/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM PA CARREGADEIRA 1000459 15/03/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000460 16/03/2016 R$ 27,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SOM AUTOMOTIVO COM VEICULO PARATI PLACA HIK 6270,PROGRAMA COLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000461 16/03/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000462 16/03/2016 R$ 350,00
LAVOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADO DURANTE HOMENAGEM POS 1° CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1000463 16/03/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL) 1000464 16/03/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇAO DE TERRENO PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL - SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000465 18/03/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000466 18/03/2016 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FEITO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000467 18/03/2016 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2016. 1000468 21/03/2016 R$ 32.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000469 21/03/2016 R$ 1.958,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM CAMPANARIO. 1000470 19/03/2016 R$ 30,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO CLUBE SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1000471 19/03/2016 R$ 656,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000472 19/03/2016 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000473 19/03/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOVERNADOR VALADARES. 1000474 19/03/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (TOMADA DE PREÇO E PREGAO PRESENCIAL ) 1000475 21/03/2016 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO 2016. 1000476 21/03/2016 R$ 29.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. 1000477 21/03/2016 R$ 32.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PARANTENÇAO DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO. 1000478 21/03/2016 R$ 22.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1000479 21/03/2016 R$ 48.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000480 22/03/2016 R$ 461,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000481 22/03/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000482 22/03/2016 R$ 285,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO 1000483 23/03/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000484 28/03/2016 R$ 1.228,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000485 30/03/2016 R$ 245,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000486 30/03/2016 R$ 1.406,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000487 30/03/2016 R$ 832,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000488 30/03/2016 R$ 16,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1000489 30/03/2016 R$ 188,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMOTIVO NO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000490 30/03/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BANHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. 1000491 30/03/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000492 31/03/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000493 01/03/2016 R$ 2.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO ABRIGATIO DPVAT DO VEICULO HONDA/CG 125 TITAN PLACA GSU5529. 1000494 23/03/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVC 5894. 1000495 29/03/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVK7186. 1000496 29/03/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM GOV. VALADARES. 1000497 22/03/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000498 29/03/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000499 31/03/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000500 31/03/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOPCIAL ANEXO. 1000501 31/03/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRECATORIO NUMERO 275/14 E PROCESSO NUMERO 00237-2010-099-03-00-7. 1000502 01/03/2016 R$ 67.983,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT, CHASSI 8A1BB8251GL191086 MOTOR Q153804, COR 369 BRANCO NORDICO. 1000503 24/03/2016 R$ 33.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000504 08/03/2016 R$ 209,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000505 30/03/2016 R$ 671,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000506 30/03/2016 R$ 1.514,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADM. 1000508 01/03/2016 R$ 2.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COMPETENCIA MARÇO DE 2016. 1000509 01/03/2016 R$ 1.806,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO DE 2016. 1000510 01/03/2016 R$ 588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA CIVIL. 1000511 01/03/2016 R$ 1.052,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NO EXERCICIO 2016.CONFORME CONTRATO. 1000512 04/03/2016 R$ 71.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL OFICIAL. 1000513 10/03/2016 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. 1000514 10/03/2016 R$ 33.311,80
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO DESPESAS COM JUROS SOB CONSINADOS EM FOLHA. 1000515 31/03/2016 R$ 4.074,45
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO DESPESAS COM JUROS SOB CONSINADOS EM FOLHA. 1000516 31/03/2016 R$ 1.436,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000517 18/03/2016 R$ 29.188,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000518 18/03/2016 R$ 137,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000519 18/03/2016 R$ 758,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000520 18/03/2016 R$ 1.673,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000521 31/03/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000522 31/03/2016 R$ 557,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000523 31/03/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000524 31/03/2016 R$ 7.315,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000525 31/03/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000526 31/03/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000527 31/03/2016 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000528 31/03/2016 R$ 9.785,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000529 31/03/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000530 31/03/2016 R$ 191,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000531 31/03/2016 R$ 1.536,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000532 31/03/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000533 31/03/2016 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000534 31/03/2016 R$ 293,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000535 31/03/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000536 31/03/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000537 31/03/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000538 31/03/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000539 31/03/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000540 31/03/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000541 31/03/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000542 31/03/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000543 31/03/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000544 31/03/2016 R$ 7.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000545 31/03/2016 R$ 10.697,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000546 31/03/2016 R$ 3.467,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000547 31/03/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000548 31/03/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000549 31/03/2016 R$ 8.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000551 31/03/2016 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000552 31/03/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000553 31/03/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000554 31/03/2016 R$ 27.326,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000555 31/03/2016 R$ 6.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000556 31/03/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000557 31/03/2016 R$ 7.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000558 31/03/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000559 31/03/2016 R$ 6.138,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000560 31/03/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000561 31/03/2016 R$ 107.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000562 31/03/2016 R$ 33.092,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000563 31/03/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000564 31/03/2016 R$ 20.490,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000565 31/03/2016 R$ 36.217,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000566 31/03/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000567 31/03/2016 R$ 4.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000568 31/03/2016 R$ 14.022,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000569 31/03/2016 R$ 2.293,33
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000572 31/03/2016 R$ 15.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000573 31/03/2016 R$ 5.949,27
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000575 31/03/2016 R$ 242,88
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000576 31/03/2016 R$ 601,79
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000577 31/03/2016 R$ 2.221,38
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000578 31/03/2016 R$ 24.724,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000579 31/03/2016 R$ 7.531,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000580 31/03/2016 R$ 1.768,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000581 31/03/2016 R$ 1.835,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000582 31/03/2016 R$ 2.373,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000583 31/03/2016 R$ 11.855,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000584 31/03/2016 R$ 1.439,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000585 31/03/2016 R$ 3.804,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000586 31/03/2016 R$ 2.373,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000587 31/03/2016 R$ 322,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL ) 1000589 31/03/2016 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000603 10/03/2016 R$ 97,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA JUNTO A COPANOR. 1000604 13/03/2016 R$ 14,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA MARÇO 2016. 1000746 15/03/2016 R$ 12.978,30