Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000001 04/01/2016 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000002 04/01/2016 R$ 55.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO JUNTO AO CORREIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000003 04/01/2016 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000004 04/01/2016 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000005 04/01/2016 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000006 04/01/2016 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000007 04/01/2016 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000008 04/01/2016 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000009 04/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000010 04/01/2016 R$ 800,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000011 04/01/2016 R$ 100,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000012 04/01/2016 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000013 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000014 04/01/2016 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000015 04/01/2016 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000016 04/01/2016 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000017 04/01/2016 R$ 5.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF AO REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06/201 1000018 04/01/2016 R$ 12.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000019 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000020 04/01/2016 R$ 6.372,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, NO DECORRER DO EXECICIO 2016. 1000021 04/01/2016 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA À AMUC NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000022 04/01/2016 R$ 50.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000023 04/01/2016 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000024 04/01/2016 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO INFANTIL LEVI SIMOES NO MUNICIPIO DE NOVA MODICA, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000025 04/01/2016 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1000026 04/01/2016 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO 177190. 1000027 04/01/2016 R$ 35.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021. 1000028 04/01/2016 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE A DIVIDADA CONTRATADA REFERENTE AO CONTRATO 179021. 1000029 04/01/2016 R$ 8.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. 1000030 04/01/2016 R$ 30.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. 1000031 04/01/2016 R$ 30.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. 1000032 04/01/2016 R$ 30.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM/COODENADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. 1000033 04/01/2016 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO DA UBS, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. 1000034 04/01/2016 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PSF RURAL REFERENTE DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. 1000035 04/01/2016 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000036 04/01/2016 R$ 35.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXERCICIO 2016. 1000037 04/01/2016 R$ 24.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO TOCO COM CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000038 04/01/2016 R$ 63.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA EMATER, NO DECORRER DO EXERCICO 2016. 1000039 04/01/2016 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCICIO 2016. 1000040 04/01/2016 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE CENTRO DA FISIOTERAPIA NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000041 04/01/2016 R$ 8.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF- URBANO REFERENTE DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. 1000042 04/01/2016 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE TELECENTRO MUNICIPAL. 1000043 04/01/2016 R$ 8.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EM PROTESE DENTARIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. 1000044 04/01/2016 R$ 93.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES PARA O PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000045 11/01/2016 R$ 26.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000046 04/01/2016 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000047 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DIGITAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000048 04/01/2016 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA UBS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICO EXERCICIO 2016. 1000049 04/01/2016 R$ 8.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000050 04/01/2016 R$ 7.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000051 04/01/2016 R$ 10.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000052 04/01/2016 R$ 10.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000053 04/01/2016 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRA PARA ABERTURA DE CERTAME NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000054 05/01/2016 R$ 32.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000055 05/01/2016 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA 1° E 2° ESTANCIA NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000056 06/01/2016 R$ 108.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS EDITAIS ( PREGAO PRESENCIAL ) 1000057 06/01/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS (PREGAO PRESENCIAL ) 1000058 06/01/2016 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS (INEXIGIBILIDADE E CONTRATOS ) 1000059 07/01/2016 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000060 08/01/2016 R$ 200,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO VEICULO PLACA ORC 8703 1000061 10/01/2016 R$ 828,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO PLACA OXD 3459 1000062 10/01/2016 R$ 1.942,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECTRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO PLACA OOM - 8718 1000063 10/01/2016 R$ 1.307,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000064 11/01/2016 R$ 1.771,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS. 1000065 11/01/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAM PLACA OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000067 11/01/2016 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS 1000068 12/01/2016 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000069 12/01/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000070 13/01/2016 R$ 104,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000071 13/01/2016 R$ 207,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000072 13/01/2016 R$ 69,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000073 13/01/2016 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000074 13/01/2016 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000075 14/01/2016 R$ 676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000076 15/01/2016 R$ 421,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000077 15/01/2016 R$ 378,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS 1000078 18/01/2016 R$ 1.506,03
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DE EDITAIS 1000080 19/01/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EDITAIS 1000082 21/01/2016 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EDITAIS ( PREGAO PRESENCIAL ) 1000086 26/01/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000087 28/01/2016 R$ 1.240,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO CEMIG. 1000088 04/01/2016 R$ 75,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A COPANOR. 1000089 04/01/2016 R$ 10,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO CEMIG. 1000090 04/01/2016 R$ 60,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO CEMIG. 1000091 04/01/2016 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A TELEMAR. 1000092 04/01/2016 R$ 75,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A TELEMAR. 1000093 04/01/2016 R$ 227,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO AO CORREIOS. 1000094 04/01/2016 R$ 421,21
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000095 04/01/2016 R$ 65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000096 04/01/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000097 04/01/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM IPATINGA. 1000099 04/01/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000100 04/01/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000101 11/01/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000102 11/01/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LIBERAÇAO DE CERTIFICACDO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL ORLANDO LUCIANO SARTORI. 1000103 11/01/2016 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER. 1000104 11/01/2016 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NOS DIAS 19 AO 21/201/2016. 1000105 19/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM ITAMBACURI. 1000106 20/01/2016 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MESMO. 1000107 20/01/2016 R$ 103,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO AO IDENE NOS DIAS 21 E 22 DE 2016. 1000108 20/01/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000109 20/01/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000110 20/01/2016 R$ 10,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000111 20/01/2016 R$ 73,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER. 1000112 20/01/2016 R$ 220,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES JUNTAMENTO COM O SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000113 20/01/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000114 20/01/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000115 25/01/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAULT/SANDERO AUT1016V, PLACA OPQ9941. 1000116 25/01/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000117 25/01/2016 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000118 25/01/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MODELO GOL PLACA PVC 5894 ANO 2014/2015 VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000119 20/01/2016 R$ 416,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO GOL PLACA PVC 5894 ANO 2014/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000120 20/01/2016 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MODELO GOL PLACA PVC 5894 ANO 2014/2015 VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000121 20/01/2016 R$ 3.420,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO UNO MILLE WAY ACON. , MARCA FIAT PLACA PLACA HLF 2073 ANO 2009/2010 VEICULO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000122 19/01/2016 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000123 31/01/2016 R$ 714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000124 31/01/2016 R$ 283,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000125 31/01/2016 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000126 31/01/2016 R$ 174,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, JUNTO A CEMIG. 1000127 04/01/2016 R$ 51,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CEMIG. 1000128 22/01/2016 R$ 496,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ENERGIA MELETRICA, JUNTO A CEMIG. 1000129 25/01/2016 R$ 64,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SFTWARES MEMORY, NO MES DE 01/2016. 1000130 21/01/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAM - PLACA OXD3459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000131 11/01/2016 R$ 1.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADA E RODAGENS PLACA OXH-7474 1000132 10/01/2016 R$ 3.275,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU. TA DE 22/01/2016 ALTERANDO O REPASSE PARA R$442.723,63 E A CONTRAPARTIDA PARA R$443,17. 1000133 25/01/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS PLACA OXH-7474. 1000145 10/01/2016 R$ 2.053,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONGUINADOS EM FOLHA. DEDITADO EM C/C 600507-1. 1000146 11/01/2016 R$ 2.453,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PROTAS TIPO SELV-SERVICE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. 1000147 26/01/2016 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO SELV-SERVICE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. 1000148 26/01/2016 R$ 1.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO 2016. 1000149 04/01/2016 R$ 11.760,00
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. 1000150 08/01/2016 R$ 32.666,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COMPETENCIA JANEIRO 2016. 1000151 04/01/2016 R$ 7.187,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO PARA REALIZAÇÃO DE REVEILLON 2016. 1000152 29/01/2016 R$ 6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1000153 25/01/2016 R$ 4,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1000154 22/01/2016 R$ 70,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS ATE ABRIL DE 2016. 1000156 05/01/2016 R$ 40.592,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000157 31/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000158 31/01/2016 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000159 31/01/2016 R$ 7.235,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000160 31/01/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000161 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000162 31/01/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000163 31/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000164 31/01/2016 R$ 8.934,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000165 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000166 31/01/2016 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000167 31/01/2016 R$ 1.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000168 31/01/2016 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000169 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000170 31/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000171 31/01/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000172 31/01/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000173 31/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000174 31/01/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000175 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000176 31/01/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000177 31/01/2016 R$ 5.122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000178 31/01/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000179 31/01/2016 R$ 7.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000180 31/01/2016 R$ 8.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000181 31/01/2016 R$ 3.467,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000182 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000183 31/01/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000184 31/01/2016 R$ 8.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000185 31/01/2016 R$ 14.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000186 31/01/2016 R$ 5.095,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000187 31/01/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000188 31/01/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000189 31/01/2016 R$ 32.145,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000190 31/01/2016 R$ 6.028,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000191 31/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000192 31/01/2016 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000193 31/01/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000194 31/01/2016 R$ 6.802,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000195 31/01/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000196 31/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000197 31/01/2016 R$ 105.761,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000198 31/01/2016 R$ 31.817,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000199 31/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000200 31/01/2016 R$ 21.183,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000201 31/01/2016 R$ 33.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000202 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000203 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000204 31/01/2016 R$ 4.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000205 31/01/2016 R$ 14.123,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000206 31/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000207 31/01/2016 R$ 17.962,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000208 31/01/2016 R$ 19.753,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000209 31/01/2016 R$ 14.590,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000210 31/01/2016 R$ 5.949,27
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000211 31/01/2016 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000212 31/01/2016 R$ 202,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000213 31/01/2016 R$ 601,79
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000214 31/01/2016 R$ 1.969,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000215 31/01/2016 R$ 24.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000216 31/01/2016 R$ 7.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000217 31/01/2016 R$ 1.810,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000218 31/01/2016 R$ 4.272,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000219 31/01/2016 R$ 1.608,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000220 31/01/2016 R$ 5.698,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000221 31/01/2016 R$ 1.678,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000222 31/01/2016 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000223 31/01/2016 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000224 31/01/2016 R$ 181,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000225 31/01/2016 R$ 373,75