Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SER SERVIDOS DURANTE MULTIRÃO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. 1001717 06/10/2015 R$ 616,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001812 02/10/2015 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO SETOR SAUDE. 1001813 01/10/2015 R$ 534,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001814 01/10/2015 R$ 269,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. 1001815 02/10/2015 R$ 3.681,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. 1001816 02/10/2015 R$ 1.802,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO. 1001817 02/10/2015 R$ 366,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1001818 01/10/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO HMN-9830. 1001819 02/10/2015 R$ 2.119,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO CAMINHAO HMN-9830 1001820 02/10/2015 R$ 352,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO DE PEÇAS VEICULO ONIBUS VERDE PLACA 8336 1001821 02/10/2015 R$ 193,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO 170E22 PLACA ORC:8703 1001822 02/10/2015 R$ 140,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1001823 01/10/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. 1001824 01/10/2015 R$ 4.944,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. DEBITADO EM C/C 21210-5. 1001825 01/10/2015 R$ 1.570,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO NUMERO 179021, DEBITADO EM C/C 21210-5. 1001826 01/10/2015 R$ 548,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 17848-9. 1001827 01/10/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1001828 01/10/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1538/20149 - SEGOV. 1001829 30/10/2015 R$ 31,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1538/2014 - SEGOV. 1001830 30/10/2015 R$ 31,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 360/201 - SEGOV. 1001831 30/10/2015 R$ 107,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 745/2013 - SEGOV. 1001832 30/10/2015 R$ 222,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. 1001833 30/10/2015 R$ 3.454,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUCILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001837 01/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001840 01/10/2015 R$ 45,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CTELECENTRO MUNICIPAL. 1001841 01/10/2015 R$ 66,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1001842 01/10/2015 R$ 48,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1001843 01/10/2015 R$ 40,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SITES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. 1001844 01/10/2015 R$ 359,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001845 01/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001846 01/10/2015 R$ 69,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO OUTUBRO ROSA. 1001847 01/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001848 05/10/2015 R$ 1.822,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001849 05/10/2015 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001850 05/10/2015 R$ 254,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO PARA CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTA AGUA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICIPIO. 1001851 05/10/2015 R$ 1.440,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SUROS SOBRE CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. 1001852 01/10/2015 R$ 2.652,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001853 05/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001854 05/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO IMA. 1001855 05/10/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001856 05/10/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001857 05/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001858 05/10/2015 R$ 244,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001859 05/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001860 05/10/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001861 05/10/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA PAIF. 1001862 06/10/2015 R$ 3.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITE EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. 1001863 06/10/2015 R$ 151,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (CONTRATSO/PREGOES PRESENCIAL ) 1001864 13/10/2015 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO 1001865 14/10/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DAGUA PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS 1001866 14/10/2015 R$ 79,50
VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BOMBA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 1001867 14/10/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1001868 15/10/2015 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GRAXA PARA CHASSI BD 20 KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS 1001869 16/10/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1001870 16/10/2015 R$ 12.988,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO 1001871 19/10/2015 R$ 50,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001872 13/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001873 13/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNGA E ZIKA VIRUS. 1001874 13/10/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001875 13/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DP SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE SEMINARIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. 1001876 13/10/2015 R$ 806,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001877 20/10/2015 R$ 82,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001878 20/10/2015 R$ 407,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 1001879 20/10/2015 R$ 856,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001880 20/10/2015 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001881 20/10/2015 R$ 2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BONS IMOVEIS,PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO 1001882 20/10/2015 R$ 340,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. 1001883 07/10/2015 R$ 2.436,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. 1001884 21/10/2015 R$ 256,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001885 21/10/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VERDE PLACA 8336 1001886 22/10/2015 R$ 79,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS AMARELO PLACA GKO-4591 1001887 22/10/2015 R$ 1.250,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001888 22/10/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BOMBA PARA A SECRETRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 1001889 22/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001890 20/10/2015 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 1001892 23/10/2015 R$ 3.685,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1001893 23/10/2015 R$ 917,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1001894 23/10/2015 R$ 7.550,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001895 23/10/2015 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001896 23/10/2015 R$ 1.505,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001897 23/10/2015 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIAL. 1001898 23/10/2015 R$ 11.884,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFEITES E DECORAÇAO PARA HOMENAGENS DOS PROFESSORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001899 20/10/2015 R$ 278,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001900 27/10/2015 R$ 492,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001901 27/10/2015 R$ 220,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001902 26/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001903 26/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INETERESE DO MUNICIPIO. 1001904 26/10/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. 1001905 23/10/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DETADO EM C/C 624044-5. 1001906 05/10/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001907 27/10/2015 R$ 1.322,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO 1001908 27/10/2015 R$ 972,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001909 28/10/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1001910 28/10/2015 R$ 3.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE SUCO CONCETRADO E A POLPA NOS SABORES DE MARACUJA, ACEROLA, ABACAXI 2 DE CADA SABOR 1001911 28/10/2015 R$ 2.878,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001912 28/10/2015 R$ 408,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1001913 28/10/2015 R$ 586,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO,SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS 1001914 28/10/2015 R$ 1.825,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001915 29/10/2015 R$ 906,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001916 29/10/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001917 29/10/2015 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS COMUNICATIVAS PARA A SECRETRIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001918 27/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001919 20/10/2015 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001920 06/10/2015 R$ 4,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001921 26/10/2015 R$ 4,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001922 22/10/2015 R$ 57,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. 1001923 22/10/2015 R$ 77,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. 1001924 11/10/2015 R$ 10,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. 1001925 22/10/2015 R$ 10,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. 1001926 30/10/2015 R$ 40,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDDAES DE COMEMORAÇAO DOS DIAS DOS PROFESSORES,DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO' 1001927 22/10/2015 R$ 100,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMISNISTRATIVOS DO MUNICIPIO 1001928 22/10/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO 1001929 23/10/2015 R$ 99,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001930 21/10/2015 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O DELEGADO FERNANDO ESTEVES OLIVEIRA PARA IR PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BELO HORIZONTE. 1001931 21/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLEBE DO MUNICIPIO. 1001932 22/10/2015 R$ 653,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001933 22/10/2015 R$ 239,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CARTA PRECATORIA CIVEL/PRECATORIAS CIVES DA COMARCA/VARA TEOFILO OTONI. 1001934 31/10/2015 R$ 69,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001935 31/10/2015 R$ 4,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001936 29/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO RESPONSAVEL PELO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO EM GOV, VALADARES PARA FAZER A PRESTAÇAO DE CONTA DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. 1001937 29/10/2015 R$ 203,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001938 01/10/2015 R$ 9.854,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001940 01/10/2015 R$ 4.717,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001941 01/10/2015 R$ 4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001942 01/10/2015 R$ 9.321,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001943 01/10/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001944 01/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001945 01/10/2015 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001946 01/10/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001947 01/10/2015 R$ 1.255,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001948 01/10/2015 R$ 3.046,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001949 01/10/2015 R$ 11.662,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001950 30/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001951 30/10/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001952 30/10/2015 R$ 5.924,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001953 30/10/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001954 30/10/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001955 30/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001956 30/10/2015 R$ 6.779,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001957 30/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001958 30/10/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001959 30/10/2015 R$ 1.274,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001960 30/10/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001961 30/10/2015 R$ 3.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001962 30/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001963 30/10/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001964 30/10/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001965 30/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001966 30/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001967 30/10/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001968 30/10/2015 R$ 6.292,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001969 30/10/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001970 30/10/2015 R$ 5.468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001971 30/10/2015 R$ 5.758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001972 30/10/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001973 30/10/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001974 30/10/2015 R$ 9.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001975 30/10/2015 R$ 8.186,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001976 30/10/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001977 30/10/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001978 30/10/2015 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001979 30/10/2015 R$ 5.628,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001980 30/10/2015 R$ 33.206,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001981 30/10/2015 R$ 3.309,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001982 30/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001983 30/10/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001984 30/10/2015 R$ 3.621,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001985 30/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001986 30/10/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001987 30/10/2015 R$ 1.129,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001988 30/10/2015 R$ 33.785,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001989 30/10/2015 R$ 66.289,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001990 30/10/2015 R$ 7.835,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001991 30/10/2015 R$ 9.695,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001992 30/10/2015 R$ 9.676,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001993 30/10/2015 R$ 23.349,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001994 30/10/2015 R$ 2.718,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001995 30/10/2015 R$ 14.423,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001996 30/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001997 30/10/2015 R$ 1.692,09
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001998 30/10/2015 R$ 26.292,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1001999 30/10/2015 R$ 1.676,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002000 30/10/2015 R$ 1.129,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002001 30/10/2015 R$ 11.890,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002002 30/10/2015 R$ 761,21
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002003 30/10/2015 R$ 2.100,32
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002004 30/10/2015 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002005 30/10/2015 R$ 2.150,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002006 30/10/2015 R$ 1.310,45
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002007 30/10/2015 R$ 2.017,96
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002008 30/10/2015 R$ 8.133,06
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002009 30/10/2015 R$ 17.048,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA E HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. 1002010 09/10/2015 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. 1002011 30/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 661-0. 1002165 21/10/2015 R$ 28,50