| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SER SERVIDOS DURANTE MULTIRÃO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. |
1001717 |
06/10/2015 |
R$ 616,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001812 |
02/10/2015 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO SETOR SAUDE. |
1001813 |
01/10/2015 |
R$ 534,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001814 |
01/10/2015 |
R$ 269,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. |
1001815 |
02/10/2015 |
R$ 3.681,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. |
1001816 |
02/10/2015 |
R$ 1.802,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO. |
1001817 |
02/10/2015 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001818 |
01/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO HMN-9830. |
1001819 |
02/10/2015 |
R$ 2.119,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO CAMINHAO HMN-9830 |
1001820 |
02/10/2015 |
R$ 352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO DE PEÇAS VEICULO ONIBUS VERDE PLACA 8336 |
1001821 |
02/10/2015 |
R$ 193,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO 170E22 PLACA ORC:8703 |
1001822 |
02/10/2015 |
R$ 140,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1001823 |
01/10/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. |
1001824 |
01/10/2015 |
R$ 4.944,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. DEBITADO EM C/C 21210-5. |
1001825 |
01/10/2015 |
R$ 1.570,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO NUMERO 179021, DEBITADO EM C/C 21210-5. |
1001826 |
01/10/2015 |
R$ 548,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 17848-9. |
1001827 |
01/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1001828 |
01/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1538/20149 - SEGOV. |
1001829 |
30/10/2015 |
R$ 31,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1538/2014 - SEGOV. |
1001830 |
30/10/2015 |
R$ 31,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 360/201 - SEGOV. |
1001831 |
30/10/2015 |
R$ 107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 745/2013 - SEGOV. |
1001832 |
30/10/2015 |
R$ 222,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. |
1001833 |
30/10/2015 |
R$ 3.454,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUCILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001837 |
01/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001840 |
01/10/2015 |
R$ 45,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CTELECENTRO MUNICIPAL. |
1001841 |
01/10/2015 |
R$ 66,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001842 |
01/10/2015 |
R$ 48,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001843 |
01/10/2015 |
R$ 40,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SITES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. |
1001844 |
01/10/2015 |
R$ 359,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001845 |
01/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001846 |
01/10/2015 |
R$ 69,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO OUTUBRO ROSA. |
1001847 |
01/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001848 |
05/10/2015 |
R$ 1.822,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001849 |
05/10/2015 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001850 |
05/10/2015 |
R$ 254,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO PARA CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTA AGUA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICIPIO. |
1001851 |
05/10/2015 |
R$ 1.440,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SUROS SOBRE CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. |
1001852 |
01/10/2015 |
R$ 2.652,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001853 |
05/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001854 |
05/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO IMA. |
1001855 |
05/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001856 |
05/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001857 |
05/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001858 |
05/10/2015 |
R$ 244,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001859 |
05/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001860 |
05/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001861 |
05/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA PAIF. |
1001862 |
06/10/2015 |
R$ 3.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITE EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1001863 |
06/10/2015 |
R$ 151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (CONTRATSO/PREGOES PRESENCIAL ) |
1001864 |
13/10/2015 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO |
1001865 |
14/10/2015 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DAGUA PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS |
1001866 |
14/10/2015 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BOMBA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO |
1001867 |
14/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1001868 |
15/10/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GRAXA PARA CHASSI BD 20 KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS |
1001869 |
16/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001870 |
16/10/2015 |
R$ 12.988,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO |
1001871 |
19/10/2015 |
R$ 50,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001872 |
13/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001873 |
13/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNGA E ZIKA VIRUS. |
1001874 |
13/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001875 |
13/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DP SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE SEMINARIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. |
1001876 |
13/10/2015 |
R$ 806,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001877 |
20/10/2015 |
R$ 82,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001878 |
20/10/2015 |
R$ 407,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
1001879 |
20/10/2015 |
R$ 856,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001880 |
20/10/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001881 |
20/10/2015 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BONS IMOVEIS,PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO |
1001882 |
20/10/2015 |
R$ 340,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1001883 |
07/10/2015 |
R$ 2.436,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. |
1001884 |
21/10/2015 |
R$ 256,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001885 |
21/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VERDE PLACA 8336 |
1001886 |
22/10/2015 |
R$ 79,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS AMARELO PLACA GKO-4591 |
1001887 |
22/10/2015 |
R$ 1.250,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001888 |
22/10/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BOMBA PARA A SECRETRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO |
1001889 |
22/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001890 |
20/10/2015 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR |
1001892 |
23/10/2015 |
R$ 3.685,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1001893 |
23/10/2015 |
R$ 917,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1001894 |
23/10/2015 |
R$ 7.550,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001895 |
23/10/2015 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001896 |
23/10/2015 |
R$ 1.505,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001897 |
23/10/2015 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIAL. |
1001898 |
23/10/2015 |
R$ 11.884,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFEITES E DECORAÇAO PARA HOMENAGENS DOS PROFESSORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001899 |
20/10/2015 |
R$ 278,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001900 |
27/10/2015 |
R$ 492,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001901 |
27/10/2015 |
R$ 220,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001902 |
26/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001903 |
26/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INETERESE DO MUNICIPIO. |
1001904 |
26/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. |
1001905 |
23/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DETADO EM C/C 624044-5. |
1001906 |
05/10/2015 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001907 |
27/10/2015 |
R$ 1.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO |
1001908 |
27/10/2015 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001909 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1001910 |
28/10/2015 |
R$ 3.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE SUCO CONCETRADO E A POLPA NOS SABORES DE MARACUJA, ACEROLA, ABACAXI 2 DE CADA SABOR |
1001911 |
28/10/2015 |
R$ 2.878,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001912 |
28/10/2015 |
R$ 408,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001913 |
28/10/2015 |
R$ 586,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO,SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS |
1001914 |
28/10/2015 |
R$ 1.825,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001915 |
29/10/2015 |
R$ 906,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001916 |
29/10/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001917 |
29/10/2015 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS COMUNICATIVAS PARA A SECRETRIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001918 |
27/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001919 |
20/10/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001920 |
06/10/2015 |
R$ 4,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001921 |
26/10/2015 |
R$ 4,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001922 |
22/10/2015 |
R$ 57,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001923 |
22/10/2015 |
R$ 77,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001924 |
11/10/2015 |
R$ 10,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001925 |
22/10/2015 |
R$ 10,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. |
1001926 |
30/10/2015 |
R$ 40,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDDAES DE COMEMORAÇAO DOS DIAS DOS PROFESSORES,DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO' |
1001927 |
22/10/2015 |
R$ 100,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMISNISTRATIVOS DO MUNICIPIO |
1001928 |
22/10/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO |
1001929 |
23/10/2015 |
R$ 99,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001930 |
21/10/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O DELEGADO FERNANDO ESTEVES OLIVEIRA PARA IR PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BELO HORIZONTE. |
1001931 |
21/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLEBE DO MUNICIPIO. |
1001932 |
22/10/2015 |
R$ 653,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001933 |
22/10/2015 |
R$ 239,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CARTA PRECATORIA CIVEL/PRECATORIAS CIVES DA COMARCA/VARA TEOFILO OTONI. |
1001934 |
31/10/2015 |
R$ 69,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001935 |
31/10/2015 |
R$ 4,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001936 |
29/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO RESPONSAVEL PELO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO EM GOV, VALADARES PARA FAZER A PRESTAÇAO DE CONTA DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. |
1001937 |
29/10/2015 |
R$ 203,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001938 |
01/10/2015 |
R$ 9.854,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001940 |
01/10/2015 |
R$ 4.717,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001941 |
01/10/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001942 |
01/10/2015 |
R$ 9.321,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001943 |
01/10/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001944 |
01/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001945 |
01/10/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001946 |
01/10/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001947 |
01/10/2015 |
R$ 1.255,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001948 |
01/10/2015 |
R$ 3.046,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001949 |
01/10/2015 |
R$ 11.662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001950 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001951 |
30/10/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001952 |
30/10/2015 |
R$ 5.924,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001953 |
30/10/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001954 |
30/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001955 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001956 |
30/10/2015 |
R$ 6.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001957 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001958 |
30/10/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001959 |
30/10/2015 |
R$ 1.274,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001960 |
30/10/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001961 |
30/10/2015 |
R$ 3.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001962 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001963 |
30/10/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001964 |
30/10/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001965 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001966 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001967 |
30/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001968 |
30/10/2015 |
R$ 6.292,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001969 |
30/10/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001970 |
30/10/2015 |
R$ 5.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001971 |
30/10/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001972 |
30/10/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001973 |
30/10/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001974 |
30/10/2015 |
R$ 9.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001975 |
30/10/2015 |
R$ 8.186,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001976 |
30/10/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001977 |
30/10/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001978 |
30/10/2015 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001979 |
30/10/2015 |
R$ 5.628,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001980 |
30/10/2015 |
R$ 33.206,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001981 |
30/10/2015 |
R$ 3.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001982 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001983 |
30/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001984 |
30/10/2015 |
R$ 3.621,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001985 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001986 |
30/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001987 |
30/10/2015 |
R$ 1.129,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001988 |
30/10/2015 |
R$ 33.785,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001989 |
30/10/2015 |
R$ 66.289,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001990 |
30/10/2015 |
R$ 7.835,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001991 |
30/10/2015 |
R$ 9.695,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001992 |
30/10/2015 |
R$ 9.676,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001993 |
30/10/2015 |
R$ 23.349,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001994 |
30/10/2015 |
R$ 2.718,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001995 |
30/10/2015 |
R$ 14.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001996 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001997 |
30/10/2015 |
R$ 1.692,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001998 |
30/10/2015 |
R$ 26.292,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1001999 |
30/10/2015 |
R$ 1.676,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002000 |
30/10/2015 |
R$ 1.129,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002001 |
30/10/2015 |
R$ 11.890,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002002 |
30/10/2015 |
R$ 761,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002003 |
30/10/2015 |
R$ 2.100,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002004 |
30/10/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002005 |
30/10/2015 |
R$ 2.150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002006 |
30/10/2015 |
R$ 1.310,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002007 |
30/10/2015 |
R$ 2.017,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002008 |
30/10/2015 |
R$ 8.133,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002009 |
30/10/2015 |
R$ 17.048,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA E HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. |
1002010 |
09/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2015. |
1002011 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 661-0. |
1002165 |
21/10/2015 |
R$ 28,50 |
|